2022年度

嘉峪关市种子管理站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

依法履行种子行政许可，行政处罚，行政管理，制定并实施全市种业发展规划，负责全市种子生产、经营市场管理，审核、发放、管理种子生产，经营许可证，受委托开展种子监督、检查等工作。

二、机构设置

市种子管理站属全额拨款事业单位。科室1个。职工总人数11名，事业编制4名，实有人数11名其中：在职在编人员9名，民生实事人员2名，12名退休人员在社保基金发放退休金。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为205.59万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少4.63万元，下降2.25%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计205.59万元,其中：财政拨款收入205.59万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计205.59万元,其中：基本支出202.61万元,占98.55%；项目支出2.98万元,占1.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为205.59万元。与上年相比,各减少4.63万元,下降2.25%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出205.59万元,较上年决算数减少4.63万元,下降2.25%，主要原因是项目支出减少。

农林水支出年初预算数为186.44万元,支出决算为205.59万元,完成年初预算的110.27%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金和人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.59万元。其中：

人员经费192.74万元,较上年决算数增加5.93万元,增长3.2%,主要原因是单位人员晋升增资和经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费12.85万元,较上年决算数增加1.44万元,增长12.62%,主要原因是公车运行维护费与办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费机关运行经费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.59万元,其中：政府采购货物支出0.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于种子业务监查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,较上年决算数增加0.37万元,增长30.08%,主要原因是公务用车的维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元。较上年决算数增加0.37万元,增长30.08%,主要原因是公务用车的维护费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.6万元,支出决算为1.6万元,较上年决算数增加0.37万元,增长30.08%,主要原因是公务用车的维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金2.98万元,占一般公共预算项目支出总额的1.45%。从评价情况来看我部门在2022年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标。在其他方面有个别未达到绩效目标。自评分数99分，其中扣分项为年内单位未获奖。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映种业监管项目的绩效自评结果。种业监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2.98万元,执行数为2.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督检查种子企业、经营门店36家，种子及种子产品检测达100%；二是监督检查种子进销货台账，改善种子市场环境，良好运转种子商品市场；三是抽检种子企业、经营门店样品111份，,检测发芽率达98%，抽检种子花期面积80%，抽检合格率为100%。发现的主要问题及原因：主要问题是走村串户销售种子现象屡禁不止，管理困难。联合执法机制还没有“常态化”。下一步改进措施：一是继续抓好《种子法》的学习宣传工作。二是积极扶持企业创新发展。三是持续开展我市农业种质资源普查工作。

（三）部门绩效评价结果

绩效评价结果详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市种子管理站2022年度整体支出绩效评价报告.docx

           2.嘉峪关市种子管理站2022年绩效评价自评报告.docx

嘉峪关市种子管理站

2023年9月21日