2022年度嘉峪关市新城镇

畜牧兽医站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站归口嘉峪关市农业农村局，主要职责是：动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站核定副科级全额拨款事业单位。编制人数1名，实有编制人数1名；民生实事服务人员4名(不在编)；实有人数4名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为63.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.11万元,增长18.78%,主要原因是人员工资增加和增加过渡期奖励金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计63.88万元,其中：财政拨款收入63.88万元,占100.00%。 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计63.88万元,其中：基本支出63.88万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为63.88万元。与上年相比,各增加10.1万元,增长18.78%。主要原因是人员工资增加和增加过渡期奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出63.88万元,较上年决算数增加10.1万元,增长18.78%。主要原因是人员工资增加和增加过渡期奖励金。

农林水支出年初预算数为56.84万元,支出决算为63.88万元,完成年初预算的112.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和增加过渡期奖励金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.88万元。其中：人员经费63.04万元,较上年决算数增加10.37万元,增长19.69%,主要原因是人员工资增加和增加过渡期奖励金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费0.85万元,较上年决算数减少0.26万元,下降23.71%,主要原因是财政缩短办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.03万元,增长37.5%,主要原因是本单位参加省级专业技术比赛人员多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费，较上年决算数减少0.14万元,下降59.78%,主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费，较上年决算数减少0.14万元,下降59.78%,主要原因是单位有小型普通客车1辆，该车由省兽医局配备，不在编，车辆经费未纳入预算，故申请非税收入缴纳车辆保险费、维护费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费,较上年决算数减少0.14万元,下降59.78%,主要原因是单位有小型普通客车1辆，该车由省兽医局配备，不在编，车辆经费未纳入预算，故申请非税收入缴纳车辆保险费、维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站2022年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据嘉峪关市财政局文件要求，我站从基础工作、全过程预算绩效管理、财政资金综合管理情况、其他事项等方面对2022年部门预算绩效管理开展了考核评分，自评结果得分60分，绩效目标完成率100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。发现的主要问题及原因：我站现由专人负责预算绩效管理，提出预算绩效管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。下一步改进措施：1.要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。建立预算绩效管理评价工作的“三位一体”机制，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。2.进一步完善绩效管理体制机制。要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。建立预算绩效管理评价工作的“三位一体”机制，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展绩效评价，涉及2022年度一般公共财政拨款基本支出63.88万元。从评价结果来看，2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位实有人员少、基层工作量大，绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。下一步改进措施：在今后工作中，将努力解决乡镇经费保障方面存在的各种问题，不断改善基层工作条件，降低运行成本，提高管理效益，促进地方经济发展，更好地服务于民。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1：2022年度嘉峪关市新城镇畜牧兽医站绩效管理考评报告.doc

附件2：2022年度嘉峪关市新城镇畜牧兽医站预算绩效管理考核评分表.xls

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站

                                                                                                                                                                                            2023年9月25日