2021年度嘉峪关市农业经营管理站部门决算
2021年度
嘉峪关市农业经营管理站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
市农业经营管理站和市农业广播电视学校合署办公。市农业经营管理站负责农业承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营权确权登记的指导管理。调查处理农村土地承包经营纠纷案件，维护农民土地承包权益。负责农村集体资金资产资源监督管理、财务审计、财务公开、会计培训等指导管理工作，负责农民专业合作社规范化指导管理，落实各项扶持政策，提高组织化程度，负责农民负担监督管理、一事一议、筹资筹劳，接待群众来信来访，查处违纪违规案件，维护农民合法权益，负责农村经济收益分配调查统计等工作。市农业广播电视学校负责农村实用技术培训、农民绿色证书培训工作。开展农村劳动力阳光工程培训，开展农村成人中等专业、大专学历教育，培养农村实用人才，开展农村实用技术人才技术职称评定。
二、机构设置
市农业经营管理站（含市农业广播电视学校）属全额事业单位，事业编制人数5人，年末有在职职工7人,退休人员10人。其中：市农业经营管理站编制2名,实有人员5人,民生实事人员2人;市农广校年末编制3名，实有在编人员2人。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门（单位）：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 135.58 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 142.79 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 135.58 | 本年支出合计 | 58 | 142.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.21 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 142.79 | 总计 | 62 | 142.79 |
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 科目名称 | 小计 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 135.58 | 135.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 135.58 | 135.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 135.58 | 135.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 118.58 | 118.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 123.97 | 123.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130124 | 农村合作经济 | 15 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 135.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 142.79 | 142.79 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 135.58 | 本年支出合计 | 59 | 142.79 | 142.79 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 142.79 | 总计 | 64 | 142.79 | 142.79 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | |||
213 | 农林水支出 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | ||
21301 | 农业农村 | 142.79 | 123.97 | 18.83 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.97 | 123.97 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 1.83 | 1.83 | |||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 85.20 | 302 | 商品和服务支出 | 3.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.27 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.16 | 30202 | 印刷费 | 0.2 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.41 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.9 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 3.46 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 28.34 | 30229 | 福利费 | 0.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
人员经费合计 | 120.65 | 公用经费合计 | 3.31 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
项目 | 科目名称 | 本年支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：嘉峪关市农业经营管理站 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为142.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加-4.01万元,增长-2.7%,主要原因是农业项目农村集体产权制度改革前期工作农村集体资产清产核资已结束导致支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计142.79万元,其中：财政拨款收入142.79万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计142.79万元,其中：基本支出123.97万元,占86.82%；项目支出18.83万元,占13.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为142.79万元。与上年相比,各增加-4.01万元各增长-2.7%，主要原因是农业项目农村集体产权制度改革前期工作农村集体资产清产核资已结束导致支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出142.97万元,较上年决算数增加-4.01万元,增长-2.7%。主要原因是农业项目农村集体产权制度改革前期工作农村集体资产清产核资已结束导致支出减少。
1．农林水支出年初预算数为122.93万元,支出决算为142.97万元,完成年初预算的116.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中由上级安排农业项目资金15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.97万元。其中：
人员经费120.65万元,较上年决算数增加16.23万元,增长139.21%,主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3.31万元,较上年决算数增加0.82万元,增长32.93%,主要原因是列支了二个季度农村产权交易专线服务费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1.91万元,其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度没有财政拨款“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金18.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。,涉及一般公共预算支出18.83万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我站在2021年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标。在其他方面有个别未达到绩效目标。自评分数96分，其中扣分项为年内单位未获奖和信息化覆盖程度未达到目标值。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
转移支付（项目）名称 | 农村集体产权制度改革试点项目经费 | ||||||
中央主管部门 | 农业农村部 | ||||||
地方主管部门 | 嘉峪关市农业农村局 | 资金使用单位 | 嘉峪关市农业农村局 | ||||
资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | ||||
（万元） | 年度资金总额： | 15 | 15 | 100% | |||
其中：中央财政资金 | |||||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
全省14个市州及兰州新区全面完成阶段性改革任务，初步探索形成各具特色的集体经济发展模式。开展培训（会议）2次以上，农村集体经济组织基本健全。 | 采购平板电脑2台，主要用于实地核查宅基地地基信息等工作；农村集体产权制度改革相关培训2次，为17个村级股份经济合作社配备电脑17台，用于农村集体产权制度改革工作；印刷了股份经济合作社股权证书、农村集体产权制度改革、“三变”改革、产权交易业务等资料。全市17个村全部成立了农村集体经济组织，建立健全了各项制度。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 | 数量指标 | 指标1：全市所辖县区率开展清产核资、成员身份界定、股份权能改革、业务培训、设备购置及调研宣传等 | ≥所辖县区数量 | 全部按计划完成 | |||
质量指标 | 指标1：农村集体资产管理规范率 | ≥70% | 100% | ||||
指标2：民主监督机构正常运行率 | ≥60% | 100% | |||||
指标3：集体经济组织财务行为规范率 | ≥75% | 100% | |||||
指标4：全省农村集体产权管理平台正常运行率 | ≥85% | 100% | |||||
时效指标 | 指标：任务完成情况 | 95% | 100% | ||||
效 | 经济效益指标 | 指标1：有收入村占比 | 80% | 100% | |||
指标2：资产权属清晰率 | 80% | 100% | |||||
社会效益指标 | 指标1：政策知晓程度 | 明显提升 | 明显提升 | ||||
生态效益指标 | 指标：集体资产登记后有效制止了资源性土地乱开发 | 效果明显 | 效果明显 | ||||
可持续影响招标 | 指标1：长效管理机制 | 健全 | 健全 | ||||
指标2：抽查考评制度 | 健全 | 健全 | |||||
指标3：信息报送制度 | 健全 | 健全 | |||||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：政务公开的满意度 | 80% | 80% | |||
指标2：民主管理的满意度 | 80% | 80 | |||||
说明 | |||||||
我部门在2021年度部门决算中反映农村集体产权制度改革1个项目绩效自评结果。
农村集体产权制度改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村财务管理、土地流转和土地矛盾纠纷调解仲裁；二是举办农村产权制度改革村级财务管理培训班；土地流转和土地矛盾纠纷调解仲裁，土地流转和土地矛盾纠纷调解仲裁培训班。未发现问题。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2021年度嘉峪关市农业经营管理站整体绩效自评报告.doc
嘉峪关市农业经营管理站
2022年9月21日
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