2021年度

嘉峪关市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、职能职责

嘉峪关市动物卫生监督所主要职责是：依法实施动物及动物产品检疫、动物防疫监督、动物防疫书证标识管理和兽药饲料及饲料添加剂监督管理等工作。

二、机构设置

嘉峪关市动物卫生监督所机构设置为科级，是独立编制、独立核算的参照公务员管理事业单位。2021年末核定事业编制3名，年末实有人数2名，其中在职在编正科级干部1名，四级主任科员1名。退休人员6名（副高1名，副科1名，高级工1名，中级1名，科员1名，员级1名）。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计48.64万元，支出总计48.64万元。与2020年决算数相比，收入增加1.41万元，增长2.99%，支出增加1.41万元，增长2.99%。增加的主要原因是人员工资晋级而增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计45.94万元，其中：财政拨款收入44.43万元，占96.71%；上级补助收入1.51万元，占3.29%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计48.64万元，其中：基本支出47.13万元，占96.90%；项目支出1.51万元，占3.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入44.43万元，较上年决算数减少2.25万元，降低5.06%，主要原因是上年度有人员赴环县帮扶而增加生活补助费，本年度没有此项费用。本部门2021年度财政拨款支出47.13元，较上年决算数增加0.45万元，增长1.02%。主要原因是人员经费增加。2021年度财政拨款支出47.13万元，占100%，比上年决算数增加3.15万元，增长7.16%。主要原因是人员经费增加；较年初预算数减少3.50万元，增长18.93%主要原因是本年度减少了部分人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出47.13万元，较上年决算数增加3.15万元,增长7.16%。主要原因是人员经费增加。

2021年度财政拨款支出主要用于农林水支出47.13万元，占100%。农林水支出年初预算数为50.63万元,支出决算为47.13万元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因一减少了部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出42.98万元。其中：人员经费40.74万元，较上年增加3.58万元，增长8.8%，主要原因是增加退休人员职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费6.39万元，较上年增加0.57万元，增长8.9%，主要原因是公务员公车补助由于职务变动而增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出6.39万元，用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2020年增加0.57万元，增长9.79%。主要原因是:公务员公车补助由于职务变动而增加。

2021年度本部门会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,下降0%，主要原因是我单位2021年度无会议费相关经费。

2021年度本部门培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,下降0%，主要原因是我单位2021年度无培训费相关经费。

八、政府采购支出情况说明

本部门2021年政府采购支出总额0.57万元，其中:政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，主要原因是我单位2021年度无“三公”相关经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算数为0万元,决算数与预算数相比无变化，较2020年决算数减少0万元，降低0%,主要原因是本年度没有因公出国（境）情况。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化。较上年决算数减少0.00万元，下降0%,主要原因是我单位2021年度无公务用车购置相关经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数相比无变化。较上年决算数减少0.00万元，降低0%,主要原因是我单位2021年度无公务用运行维护费相关经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数相比无变化，较上年决算数减少0.00万元，下降0%,主要原因是我单位2021年度无公务接待相关经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金1.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“动物卫生监督经费”“瘦肉精等兽药添加剂检测经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.51万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度总体绩效目标完成较好。一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。依法实施动物及动物产品检疫、动物防疫监督、动物防疫书证标识管理和兽药饲料及饲料添加剂监督管理等工作，确保全市不发生畜禽产品质量安全事件。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是严格按照预算编制发放人员经费，控制公用经费使用范围，项目资金做到专款专用。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2021年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分99分，自评等级为优秀。

具体情况详见附件。

三、部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年嘉峪关市动物卫生监督所重点评价报告.doc

附件2：2021年嘉峪关市动物卫生监督所整体支出绩效自评表.xlsx

嘉峪关市动物卫生监督所

2022年9月21日