2021年度

嘉峪关市农业农村局部门决算

目录

第一部分  部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业农村局主要职责  贯彻执行中央和省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署；统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农牧业防灾减灾工作；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导农业综合执法工作；负责重大农业建设项目的审查和申报工作；负责全市农村扶贫工作；完成市委、市政府下达的各项工作任务。

二、机构设置

嘉峪关市农业农村局作为市政府农、牧、渔、农村能源、区划、扶贫等工作的综合行政管理部门，业务受省对口厅、办、局指导。局机关设办公室、农业政策法规科、农业产业科、农业经济科、农村建设管理科、市委农办秘书科、财务集中核算中心等7个科室。核定行政编制13人，实有正式人员16人（行政人员12人，工勤1人，事业人员3人），离退休人员16人（离休人员1人），遗属1名。

第二部分  2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计8647.48万元，支出总计8836.37万元。与2020年决算数相比，收入增加4812.07万元，增加125.46%，支出增加4642.73万元，增加110.71%，主要原因是乡村振兴局所有项目资金统一并入农业农村局编制决算数据，所以收入和支出数据相差较大。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8647.48万元，其中，财政拨款收入8147.48万元，占94.22%；其他收入500万元，占5.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8836.36万元,其中：基本支出422.42万元,占4.78%；项目支出8413.95万元,占95.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入8147.48万元，较上年决算数增加4983.73万元，增加157.53%；较年初预算数增加7705.56万元，增长1743.65%。主要原因是省级、中央项目资金不列入市级预算、市农业农村局决算中包含市乡村振兴局所有项目，所以预决算数据相差较大。

本部门2021年度财政拨款支出8836.37万元，较上年决算数增加5314.38万元，增加150.89%；较年初预算数增加7687.95万元，增长669.44%。主要原因是省级、中央项目资金不列入市级预算，市农业农村局决算中包含市乡村振兴局所有项目，所以预决算数据相差较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8836.37万元,较上年决算数增加4642.73万元,增加110.71%。主要原因是市农业农村局决算中包含市乡村振兴局所有项目，所以数据相差较大。主要用于：

农林水支出年初预算数为441.92万元，支出决算数为8336.37万元，完成年初预算的1886.4%，决算数大于预算数的主要原因是省级、中央项目资金不列入预算，乡村振兴局所有资金并入农业农村局决算，故数据相差较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出422.42万元。其中：

人员经费319.46万元，较上年决算数增加26.16万元，增长8.92%，主要原因是人员调入，人员工资调整。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴等。

公用经费102.96万元，较上年决算数增加1.45万元，增长1.43%，主要原因是人员调入，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出102.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.45万元，增长1.43%，主要原因是人员调入，机关运行费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无会议费预算安排。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无培训费预算安排。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计15.27万元,其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.9万元。授予中小企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额15.27万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数较预算数无变化,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是公车数量没有变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为4.00万元,决算数较预算数无变化，较上年决算数无变化。 

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数较预算数无变化，较上年无变化。      

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目19个,共涉及资金7913.95万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，无挤占、挪用资金情况，坚持项目资金专款专用，有效改善了村容村貌，巩固提升了农村生活基础设施质量和农业基础设施建设水平，有效改善了项目区农业生产条件和生态环境，为促进农、林、牧、副业的全面发展，推动以粮食生产为主、农副产品加工业为核心的各类企业全面发展，进一步提高农村经济可持续发展、生活水平创造了良好条件。协调各帮扶单位围绕整村发展、一户一策、环境整治和农产品对接销售四项重点任务，发展壮大村集体经济。创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道创新帮扶模式，助力拓宽农民增收渠道开展镇村党组织书记乡村振兴轮训，优化“三农”工作干部队伍培养、配备、管理和使用机制。充分发挥考核指挥棒作用，建立精准帮扶工作考评体系，完善考评方式，健全考核制度，将帮扶工作成效纳入单位和个人年度考核范围，强化结果运用，定期开展督察巡察，及时发现、解决问题并通报督查结果。

（二）绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映耕地地力保护补贴项目、种粮农民一次性补贴项目、农机购置补贴项目、农产品产地仓储保鲜设施建设项目、粮改饲项目等19个项目绩效自评结果。自评情况如下：

1.耕地地力保护补贴项目自评结果为优秀。下达资金416万元，兑付率达到100%，人均可支配收入增速10%，有效缓解了农户种植压力，充分保护了农民生产积极性，确保了耕地有效利用，全市耕地质量不断提升，农户保护耕地的意识进一步增强，通过走访农户、种植大户、农民专业合作社等，种植主体满意度达到了95%以上。

2.种粮农民一次性补贴项目自评结果为优秀。下达资金77万元，兑付率达到100%，人均可支配收入增速10%，通过走访自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，满意度达到了95%以上。

3.农机购置补贴项目自评结果为优秀。下达资金240万元，由于我市购买大中型机具居多、补贴额度高，剩余4790元不够补贴一台机具，故兑付率99.8%，公平公正确定补贴对象，在门户网站开辟农机购置补贴信息公开专栏，严格落实公示制度，公开率达到100%，受到了农户的一致好评，满意度达到90%以上。

4.农机深松整地项目自评结果为优秀。下达资金36万元，兑付率达到100%，发放宣传资料、微信公众号，大力宣传农机深松补贴政策，并在门户网站及时公示补贴政策、实施方案和享受补贴名单，公开率达到100%，未接到补贴对象反映和投诉事件，群众满意度达到90%以上。

5.社会化服务项目自评结果为优秀。下达资金100万元，兑付率达到100%，农民增收39.4元/亩，保障了粮食稳定生产，有效地防范了农村土地摞荒的现象，绩效目标圆满完成，达到了预期效果。

6.农产品产地仓储保鲜设施建设项目自评结果为良好。下达资金267万元，兑付率48.69%，剩余资金当年未兑付原因：一是最初确定的嘉峪关市新城镇新城村股份经济合作社资金筹措不到位，无法在年内开工建设，经与省厅沟通后，将建设主体更换为新城镇安远沟村股份经济合作社；二是土地审批手续办理耗时长，项目开工较晚；三是10月份受新冠疫情影响，物流不畅通，耗材无法及时送达，且劳务用工短缺，影响了项目建设进度；四是11月份以来，随着天气变冷，无法继续施工，1个实施主体未按时完成建设任务，导致资金无法兑付。项目的实施，激发了合作社建设冷藏库的积极性，申报建设冷藏库的主体大幅增加。2021年3座冷藏库建成后，新增机械冷库库容16000m³、本地农产品储藏能力将增加3200吨，一方面可以抵御重大风险应急能力，另一方面可实现农产品错峰销售，满足农产品消费多样化、品质化需求，提高农产品附加值和溢价能力，受益经营主体满意度达到95%以上。

7.扶持农民专业合作社项目自评结果为优秀。下达资金20万元，兑付率达到100%，以新城镇为重点，大力推广节约型、效益型和环保型机械化技术，推动小麦生产机械化向田间管理、秸秆综合利用和产后烘干等环节拓展，提升小麦生产机械化的技术水平、社会化服务质量与效益，实现小麦生产全程机械化，以机械化促进规模化种植、标准化生产和产业化经营，提高小麦综合生产能力、资源利用率和可持续发展能力，促进小麦生产又好又快发展。农民满意度指标81%，完成≥80%的指标要求。

8.粮改饲项目自评结果为优秀。下达资金148.8万元，兑付率达到100%，全年完成青贮玉米收贮面积1.63万亩，收贮量4.38万吨，项目实施以来，我市收贮主体、种植户及养殖户对粮改饲项目的相关政策非常满意，并填写了调查问卷，希望在2022年能继续实施该项目，通过种植全株青贮玉米达到企业和农户双赢。

9.农业生产和水利救灾项目自评结果为优秀。下达资金50万元，兑付率达到100%，完成当年年受灾地区农作物改种补种的生产资料补助，受损设施农业、温室大棚维修补助，通过补种补养补饲草、扩大规模，最大限度减少灾害损失，确保农业生产收入稳定。通过走访农户、种植大户、农民专业合作社等，种植主体满意度达到了95%以上。

10.农田建设补助项目自评结果为优秀。下达资金2820万元，兑付率95%，项目实施后，年增加农作物总产量304.31万公斤，新增经济净效益360.01万元，亩均提高经济效益238.10元，经济净现值1544.16万元，内部收益率10.93%，效益费用比1.25，静态投资回收期9.72年。项目区所在镇、村相关人员及村民对项目满意度达到98%以上。

11.现代丝路寒旱农业现代畜牧产业发展项目（农业产业化龙头企业奖补项目）自评结果为优秀。下达资金30万元，兑付率100%，通过项目的实施，建立核心后备荷斯坦奶牛群，后备奶牛淘汰率从5%提高到10%，头胎奶牛单产由的8800kg提高到9200kg，提高产奶量400kg/头/年。该企业对扶持政策落实及资金拨付等方面满意度100%。

12.祁牧乳业牧场扩建项目自评结果为优秀。下达资金500万元，当年车辆采购合同已签订，车辆未到位，资金于今年4月兑付完毕，兑付率为100%，本项目补助资金采购燃气牵引奶罐车5辆、厢货车8辆，增加就业人员13人。

13.戈壁农业产业园新城村高原夏菜示范基地基础设施建设项目自评结果为优秀。下达资金195万元，兑付率100%，通过项目建设，进一步扩大新城村产业发展示范园规模，完善生产基础设施条件和招商引资投资环境，激发乡村振兴的活力，拓宽农民增收渠道，通过对农户走访、调查问卷等形式，对项目实施后农户满意程度进行调查，经对问卷数据统计，反馈出农户基本满意程度超过95%。

14.乡村建设示范村项目自评结果为优秀。下达资金1500万元，兑付率100%，建设内容全部完成，项目施工质量合格率100%，实施村组农户和村干部满意度100%。

15.乡镇畜牧兽医站办公用房及给排水维修改造项目自评结果为优秀。下达资金6.67万元，兑付率100%，文殊镇畜牧兽医站已完成屋顶防水、内外墙面粉刷、电线改造、部分窗户更换等全部项目建设内容，峪泉镇畜牧兽医站已完成了用水管网改造，铺设用水管道，配套增设阀门、洗手池、拖布池等设施，经调查，文殊畜牧兽医站和峪泉畜牧兽医站满意度达到100%。

16.农业保险项目自评结果为优秀。下达资金717.88万元，兑付率93.3%，2021年农业保险保费金额较上年增长64%，理赔金额达到603.31万元，较上年增长89.6%，受益农户2695户次，农业保险覆盖面和风险保障水平显著提高，定损理赔机制逐步完善，农户参保意识明显提升，农民收入得到保障。农业保险补贴覆盖面明显扩大，农户抗灾风险能力明显增强，农业保障水平不断提升，项目达到了预期效果，绩效目标已超额完成。

17.草湖国家湿地公园游客服务区工程尾款项目自评结果为优秀，下达资金258.81万元，支付率100%，严格按照要求做好该工程尾款的争取、拨付，无偏离绩效目标的情况，该工程施工中标单位“一安公司”满意率100％，信访人靳兴华、张芳红夫妇（该工程分包人）满意率95％以上。

18.业务费自评结果为优秀，下达资金32.18万元，支付率100%，保障了各项业务工作顺利开展。

19.特色小镇乡村旅游特色提升项目自评结果为优秀，下达资金400万元，支付率100%，项目达到了预期效果，绩效目标圆满完成。

具体情况详见附件1。

（三）部门绩效评价结果

具体情况详见附件2。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年嘉峪关市农业农村局项目自评表.zip

附件2：2021年嘉峪关市农业农村局部门重点评价报告.zip

嘉峪关市农业农村局

2022年9月23日