2021年度嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心

部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市农产品质量安全监督检测中心的职能是贯彻执行有关农产品质量安全的方针、政策和法规，并依法实施监督和检查；负责全市农产品综合质量安全管理、监督、检测工作，并发布基准数据；组织制定保障农产品质量安全的生产技术规程；负责全市农产品质量安全的鉴定工作；负责农产品“三品一标”的管理、申报、认证；负责为农产品质量安全追溯体系建设提供技术支撑，运行省、市、镇三级农产品质量安全追溯体制机制；负责农产品生产者和检测人员的培训及业务指导工作；负责与绿色食品有关的工作。

二、机构设置

本中心属财政全额拨款事业单位，科级建制，隶属嘉峪关市农业农村局管理。事业编制7名，实有人数13名，其中，在编人员12名，民生实事人员1名。与去年相比减少1人。

第二部分：2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

本部门2021年度收入总计343.03万元，支出总计343.03万元。与2020年决算数相比，收入增加73.32万元，增长27.18%，支出增加80.8万元，增长30.81%。增长的主要原因是我中心支付农产品质量安全建设项目工程款。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计335.55万元，其中：财政拨款收入335.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计343.03万元，其中：基本支出195.22万元，占56.91%，项目支出147.82万元，占43.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入197.23万元，较上年决算数减少72.48万元，减少26.87%。主要原因是人员经费和项目经费减少。本部门2021年度财政拨款支出204.72万元，较上年决算数减少57.51万元，减少21.93%。主要原因是人员经费和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出204.72万元，较上年减少57.51万元，减少21.93%，主要原因是人员调离，人员经费减少和项目数量减少。主要用于农林水支出，

农林水支出年初预算数218.53万元，支出决算数为343.03万元，完成年初预算数的156.97%，决算数大于预算数的主要原因是支付农产品质量安全建设项目工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出195.22万元，其中：

人员经费184.26万元，较上年减少4.37万元，下降2.32%，主要原因是人员调离，人员经费减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费10.95万元，较上年决算数减少3.45万元，下降23.96%，主要原因是2019年供热公司重新核定单位供暖面积，2020年补缴2018年、2019年取暖费，2021年无补缴费用，所以费用减少。公用经费包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度无机关运行相关经费

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出0.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的100 %。

九、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于农产品采样。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为1.2万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加，较上年决算数减少0.99万元，下降45%，主要原因是今年业务减少，承担省级例行检测市州减少，支付车辆燃油费、保险费，修理费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.2万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，采样次数增多。较上年决算数减少0.99万元，下降45%。主要原因是2021年省级采样次数减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.2万元，支出决算为1.21万元，决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加，采样次数增多。较上年决算数减少0.99万元，下降45%，主要原因是2021年省级采样次数减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是2021年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，涉及项目1个，资金9.50万元，占2021年度一般公共预算项目支出100%。从评价情况来看，2021年我中心紧紧围绕省市农产品质量安全监管工作要点，以“强监管保安全，提品质增效益”为工作主线，完成我市农产品1.5批次/千人抽检工作任务，全年农产品监测合格率达到100%，确保人民群众“舌尖上的安全”。按照省农业农村厅部署要求，对兰州、白银、定西、天水四市开展省级水产品例行监测（风险监测）工作，为精准研判我省农产品质量安全形势提供科学检测数据。同时，我中心严抓农产品质量提升工作，充分发挥“三品一标”在推进农业现代化进程、提高农产品质量安全水平的示范带动作用，今年新认证绿色食品1个，“三品一标”认证增幅8%。2021年抽检生产基地、养殖场的农产品样品368批次368个3347项次，检验结果全部合格。一是抽取生产基地蔬果样品进行农药残留定量检测，共抽检样品338批次338个3272项次。二是抽取养殖场鸡蛋样品进行氟喹诺酮类药物残留定量检测，共抽检样品15批次15个60项次。三是抽取甘肃祁牧乳业有限责任公司生产的生鲜乳样品进行三聚氰胺残留定量检测，共抽检样品15批次15个15项次。

（二）绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映农产品质量安全监管经费1个项目绩效自评结果，该项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算46.5万元，执行数45.93万元，完成预算的98.77%。未完成目标原因为资金执行率低。下一步改进措施是加快资金支出进度，做到与年初预算一致，专款专用，不发生超范围违规支付。

2021年度政府投资项目绩效自评表

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

（三）部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分: 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心部门重点评价报告.doc

嘉峪关市农产品质量安全监督检测中心

2022年9月21日