2021年度

嘉峪关市农业技术推广站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

市农业技术推广站与市植保植检站合署办公，内设农业新技术推广、测土配方施肥技术服务、农业环境保护、植物重大疫情的监控、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫等职能部门。主要负责农业新技术、新产品、新品种的引进、试验、示范、推广，负责现代集成农业技术的引进、试验示范、推广，负责农业技术培训、技术指导、咨询，负责测土配方施肥技术服务、土壤肥料技术推广与耕地质量的监测，负责基本农田保护与质量评价及中低产田改良，负责农业环境保护，负责农艺节水技术的推广，负责农作物病虫害的预测预报与综合防治，负责植保新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，负责植物重大疫情的监测、防控与疫情扑灭，负责植物及植物产品、农作物种子及农作物繁殖材料、农产品包装材料的调运检疫与产地检疫，农用药械管理，同时承担着《植物检疫条例》的执法任务。

二、机构设置

本部门包含市农业技术推广站和市植保植检站两个预算单位，其中市农业技术推广站全额拨款事业编制4名，实有人数7人，科级干部职数1名；市植保植检站事业（参公）编制3名，实有人数2人，科级干部职数1名。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

                                                                                                    公开01表

  部门（单位）：嘉峪关市农业技术推广站                                          单位：万元

二、收入决算表

收入决算表

                                                                                                           公开02表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                                单位：万元

三、支出决算表

支出决算表

                                                                                                    公开03表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                              单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                           公开04表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                   单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                   公开05表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                             单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                     公开06表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                                        单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                公开07表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                         单位：万元

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                 公开08表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                         单位：万元

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                     公开09表

部门：嘉峪关市农业技术推广站                                                               单位：万元

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为300.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.21万元,增长4.97%,主要原因是农业科技项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计300.33万元,其中：财政拨款收入300.33万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计300.33万元,其中：基本支出164.33万元,占54.72%；项目支出136万元,占45.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为300.33万元。与上年相比,各增加14.21万元,增长4.97%,主要原因是农业科技项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出300.33万元,较上年决算数增加14.21万元,增长4.97%。主要原因是农业科技项目增加。

农林水支出年初预算数为177.04万元,支出决算为300.33万元,完成年初预算的169.64%,决算数大于预算数的主要原因是农业科技项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.33万元。其中：

人员经费145.41万元,较上年决算数减少17.83万元,减少12.26%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.92万元,较上年决算数减少1.71万元,减少9.04%,主要原因是人员调出。公用经费用途办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计82.98万元,其中：政府采购货物支出82.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额82.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业技术推广的业务类工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元。决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.15万元，增长6.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数一致，较上年决算数减少0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元,较上年决算数增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为2.4万元,支出决算为2.4万元。决算数与预算数一致。较上年决算数增加0.15万元，增长6.67%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数与预算数一致。较上年决算数减少0万元，下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共6个项目,共涉及资金136万元,占一般公共预算项目支出总额的45.28%。从评价情况来看我部门在2021年实施的各项目均完成或超额完成年初设定的绩效目标。在其他方面有个别未达到绩效目标。自评分数95.9分，其中扣分项为年内单位未获奖和信息化覆盖程度未达到目标值。

(二)绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映苹果蠹蛾防控、废旧农膜以旧换新等6个项目绩效自评结果。

病虫害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春季共落实农业防治面积2315亩。夏季督导果农对果园杂草进行深翻，清洁果园面积1430亩。春夏两季农业防治共完成果园面积3745亩；二是化学防控。指导全市部分村组开展了介壳虫、红蜘蛛综合防控工作，防控面积1040亩；采购4.5%高效氯氰菊酯水乳剂和6%阿维.高氯乳油共计2.3吨、粘虫板2000张分别配发到三镇，抽调市、镇技术人员12人、组织机防人员253人次，出动机动式喷雾设备221台次，投入农药2.3吨，完成两轮防控面积2527亩，防治覆盖率达100%；三是物理防控。在苹果蠹蛾疫情防控监测点安装太阳能杀虫灯10台，组织悬挂黄板2000张，实施诱杀；四是生物防控。在示范区悬挂迷向发散器500个、投放3次赤眼蜂。未发现问题。

农业环境保护、废旧农膜依旧换新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在三镇设立回收点4个；二是回收废旧地膜240吨以上；三是回收奖补200元/吨,采购兑换新地膜80吨。发现的主要问题及原因：问题是对废旧农膜以旧换新台账登记监管不严，原因是人力资源不足所致。下一步改进措施：协调主管部门增派工作人员加强工作力量。

现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设高原夏菜标准化生产基地；二是推动我市蔬菜产业布局区域化、生产标准化、产业规模化、发展集约化和提质增效，促进乡村产业高质量发展；三是结合优良品种引进示范，综合配套标准化生产管理、病虫害绿色防控、膜下滴灌水肥一体化和机械化生产等技术措施，完善农产品贮存、订单化销售等环节，实现产地绿色、农业投入品绿色、生产环节绿色、产品绿色，推广应用“农民专业合作社+农户+基地”生产模式，进一步培育和壮大绿色蔬菜产业的规模化发展。未发现问题。

化肥减量增效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实加强耕地质量建设，扎实推进化肥减量增效技术集成应用与示范，有效提升我市耕地质量，推动产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展，根据《甘肃省农业农村厅关于印发2021年化肥减量增效实施方案的通知》（甘农财发〔2021〕5号）要求，为确保中央财政支农政策落到实处、取得实效，结合我市实际，制定了《嘉峪关市2021年化肥减量增效实施方案》，并按照实施方案有序开展具体工作，确保中央财政支农政策落到实处、取得实效。未发现问题。

草地贪夜蛾防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了加强草地贪叶蛾监测和防控，全面完成“三区三带”和“长城防线”建设任务，决定在全市范围内开展草地贪夜蛾、农作物重大病虫害监测防控工作。未发现问题。

绩效目标自评表

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2021年嘉峪关市农业技术推广站部门重点评价报告.docx

附件2：2021年度嘉峪关市农业技术推广站绩效自评报告.docx

嘉峪关市农业技术推广站

2022年9月21日