目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

文殊镇畜牧兽医站主要职责是：负责实施辖区内的动物防疫、动物检疫、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作，为畜牧业发展提供管理保障，防治畜禽疾病，改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

二、机构设置

文殊镇畜牧兽医站为全额拨款事业单位，归口市农业农村局管理，核定全额拨款事业编制1名。实有事业在职人员6名。其中：在职在编人数3人，服务乡镇兽医工作人员3名（不在编）。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计99.87万元，支出103.17万元。与2020年决算数相比，收入增加了5.43万元，增长5.75%，支出增加12.03万元，增长13.2%,主要原因是2021年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计99.87万元,其中：财政拨款收入99.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计103.17万元，其中：基本支出103.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入99.87万元，较上年决算数增加5.43万元，增长5.75%,主要原因是2021年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险。本部门2021年度财政拨款支出103.17万元，较上年决算数增加12.03万元，增长13.2%,主要原因是2021年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出103.17万元,较上年决算数增加12.03万元，增长13.2%,主要原因是2021年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险，增加了人员经费。

农林水支出年初预算数为84.99万元,支出决算为103.17万元,完成年初预算的121.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险，人员经费增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出103.17万元。其中：人员经费99.97万元，较上年增加12.99万元，主要原因是2021年度清算了2014年10月至2021年12月3名民生实事项目人员基本养老保险，所以人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险，基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、奖励金。公用经费3.2万元，较上年减少0.96万元，主要原因是财政缩减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计0.18万元,其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于平时开展动物卫生监督、畜禽检疫、防疫、畜牧技术推广等各项工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车为哈飞牌面包车1辆，该车辆为非编车辆，是省畜牧兽医局拨入我站的业务用车，有部分经费在业务经费中列支；较上年决算数减少0.28万元,减少68.29%,主要原因是财政缩减公用经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车为哈飞牌面包车1辆，该车辆为非编车辆，是省畜牧兽医局拨入我站的业务用车，有部分经费在业务经费中列支,较上年决算数减少0.28万元,减少68.29%,主要原因是财政缩减公用经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车为哈飞牌面包车1辆，该车辆为非编车辆，是省畜牧兽医局拨入我站的业务用车，有部分车辆运行经费在业务经费中列支。较上年决算数减少0.28万元,减少68.29%,主要原因是财政缩减公用经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评,组织对嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站一般公共预算部门整体支出开展评价,涉及一般公共预算支出103.17万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 根据嘉峪关市财政局文件要求，我站从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评结果得分93分，绩效目标完成率100%。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。基本支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93分。2021年全年收入99.87万元，全年支出决算数103.17万元，预算执行率100%。绩效目标完成情况：一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。发现的主要问题及原因：一是本单位项目支出预算执行率为0，原因为单位无项目支出。二是结余结转变动率为0，原因为2021年结转2020年创城奖3.3万元，导致结转变动率变化较大。三是本单位虽然能按时完成上级部门安排的各项任务，但本年度单位无获奖情况，群众满意度还需要进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。

三、部门绩效评价结果

2021年，我站积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。根据2021年度工作完成情况以及部门整体支出绩效评价的要求，基本达成了预期目标。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位实有人员少、基层工作量大，绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。下一步改进措施：在今后工作中，将努力解决乡镇经费保障方面存在的各种问题，不断改善基层工作条件，降低运行成本，提高管理效益，促进地方经济发展，更好地服务于民。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度文殊镇畜牧兽医站绩效自评报告报告.pdf

嘉峪关市文殊镇畜牧兽医站

2022年9月21日