2021年度嘉峪关市农业综合行政执法队部门决算

发布日期：2022-09-23 11:31 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市农业农村局

2021年度

嘉峪关市农业综合行政执法队部门决算

第一部分部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市农业综合行政执法队隶属嘉峪关市农业农村局，主要职能：宣传贯彻执行党和国家有关农业的方针、政策和法律法规：监督检查农业行政执法机构依据法律，履行职责，依法行政;对农业生产资料和农产品质量安全、农业环境保护、农业知识权保护等进行监管，并依法查处。受理涉农违法行为的投诉，举报，依法查处涉农违法案件。

二、机构设置

嘉峪关市农业综合行政执法队隶属于嘉峪关市农业农村局，为全额拨款事业单位。嘉峪关市农业综合行政执法队全额事业编制人数5人（参公事业编制2名，全额拨款事业编制3名）。截止2021年12月31日，实有在职人数8人。其中：参公3人，事业4人，民生项目人员1人。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队				公开01表金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.84	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出		40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43	121.48
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	115.84	本年支出合计		58	121.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29	5.64	年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	121.48	总计		62	121.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队							金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			115.84	115.84
213	农林水支出		115.84	115.84
21301	农业农村		115.84	115.84
2130104	事业运行		115.84	115.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队							金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5	6
合计			121.48	121.48
213		农林水支出	121.48	121.48
21301		农业农村	121.48	121.48
2130104		事业运行	121.48	121.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队									金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115.84		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3			三、国防支出	35
	4			四、公共安全支出	36
	5			五、教育支出	37
	6			六、科学技术支出	38
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8			八、社会保障和就业支出	40
	9			九、卫生健康支出	41
	10			十、节能环保支出	42
	11			十一、城乡社区支出	43
	12			十二、农林水支出	44	121.48		121.48
	13			十三、交通运输支出	45
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15			十五、商业服务业等支出	47
	16			十六、金融支出	48
	17			十七、援助其他地区支出	49
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19			十九、住房保障支出	51
	20			二十、粮油物资储备支出	52
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23			二十三、其他支出	55
	24			二十四、债务还本支出	56
	25			二十五、债务付息支出	57
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27		115.84	本年支出合计	59	121.48		121.48
年初财政拨款结转和结余	28		5.64	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29		5.64		61
政府性基金预算财政拨款	30				62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32		121.48	总计	64	121.48		121.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		121.48	121.48
213	农林水支出	121.48	121.48
21301	农业农村	121.48	121.48
2130104	事业运行	121.48	121.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.97	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	32.01	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.18	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	1.12	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	31.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	31.52	30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.24
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		114.49	公用经费合计					6.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0.00	0.00		0.00






注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表


财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市农业综合行政执法队										金额单位：万元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计121.48万元，支出总计121.48万元。与2020年决算数相比，收入增加16.39万元，增加15.6%，支出增加22.11万元，增加22.25%，主要原因是人员经费增加。

本部门2021年度年末没有结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计121.48万元，其中财政拨款收入121.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计121.48万元，其中：基本支出121.48万元，占100%。

本部门2021年度年末没有结转和结余资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入121.48万元，较上年决算数增加16.39万元，增加15.6%。主要原因是人员经费增加。本部门2021年度财政拨款支出121.48万元，较上年决算数增加22.11万元，增加22.25%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出121.48万元，其中基本支出121.48万元，占100%，较上年增加22.11万元，主要原因是人员经费增加。

农林水支出年初预算数121.48万元，支出决算数为121.48万元，完成年初预算数的100%，决算数较预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出121.48万元。其中：人员经费114.49万元，较上年决算数增加22.87万元，增长24.96%，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。公用经费6.99万元，较上年增加0.74万元，增长11.84%，主要原因是人员经费增加，相应的工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算数增长0.0万元，较上年增长0%；本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1.3万元,其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.3万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，2021年未发生“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及项目0个，全部为基本支出。

（二）绩效自评结果

嘉峪关市农业综合行政执法队2021年度总体绩效目标完成较好。我单位从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面对2021年部门整体支出绩效开展了自评，自评结果得分90分，扣分原因是本单位本年度没有项目经费。

2021年整体支出绩效自评表见下。

2021年农业综合行政执法队整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市农业综合行政执法队
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	117.93	121.48	121.48	100		10	10
	其中：基本支出	117.93	121.48	121.48	100		—	—
	项目支出	0	0				—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保障机构正常运行			目标1完成情况：全部完成
	目标2：部门履职履责管理			目标2完成情况：全部完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%%	5	5
			项目支出预算执行率	100%	0%	5	0
			“三公经费”控制率	下降	下降	2	2
			结转结余变动率	<0	<0	1	1
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	3	3
		财务管理	资金使用规范性	规范	规范	3	3
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
		人员管理	在职人员控制率	8	8	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	4	4
	履职效果	部门履职目标	农业农村方针政策和“三农”工作法律法规宣传和涉农识假辨假宣传	258家	100%	5	5
			保障农产品安全，确保市民吃上放心菜、放心肉，及时查处监督抽检中发现的农产品质量安全案件。	100%	100%	10	10
			维护农资市场秩序，打击坑农害农违法犯罪行为，保护消费者权益。	100%	100%	10	9
			维护生物安全，保护品种权和农民权益，防范假劣种子进行市场。	提高	100%	6	5
		部门效果目标	各农资经营门店，种植合作社、养殖场（户）、屠宰企业及农业从业人员应知尽知相应的法律法规，提高遵纪守法的意识。	提高	100%	6	6
			保障农产品安全，确保市民吃上放心菜、放心肉	>	98%	6	6
			维护农资市场秩序，打击坑农害农违法犯罪行为，保护消费者权益。	提高	100%	6	5
		社会影响	单位获奖情况	无	无	1	1
		社会影响	违法违纪情况	无	无	1	1
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	不适用	不适用	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	定期开展	定期开展	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完整	完整	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完整	完整	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	种植户、养殖场（企业）	满意	满意	5	4
	服务对象满意度	服务对象2的满意度	农户满意	满意	满意	5	4
合计							90
其他需要说明的问题：无。

(三)部门绩效评价结果

具体情况详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年市农业综合行政执法队部门整体支出绩效评价报告.docx

嘉峪关市农业综合行政执法队

2022年9月20日

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