目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站归口嘉峪关市农业农村局，主要职责是：动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广工作。

二、机构设置

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站核定副科级全额拨款事业单位。编制人数1名，实有编制人数1名；民生实事服务人员3名(不在编)，比上年增加1人，原因调入项目民生人员1人；实有人数4名。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入52.32万元、支出53.78万元。与上年度相比。收、支总计增加4.68万元，增加9.53%,主要原因是核定补缴民生实事人员养老和职业年金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计52.32万元，其中：财政拨款收入52.32万元，占100%。年初结余结转1.45万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计53.78万元，其中：基本支出53.78万元，占收入总额的1.23%，主要原因是年初结转2020年创城奖，已发放。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计52.32万元，比上年相比，各增加4.68万元，增长9.53%,主要原因是核定补缴民生实事人员养老和职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出53.78万元，其中：基本支出53.78万元，占收入总额的1.23%，主要原因是年末结转2020年创城奖已发放。按支出功能分类：一般公共服务类支出53.78万元。

农林水支出年初预算数为39.71万元,支出决算为53.78万元,完成年初预算的135.43%,决算数大于预算数的主要原因是核定补缴民生实事人员养老和职业年金和年初发放创城奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出53.78万元。其中：人员经费52.67万元，较上年增加6.88万元，主要原因是核定补缴民生实事人员养老和职业年金和年初发放创城奖。人员经费用途：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费1.11万元，较上年减少0.75万元，主要原因是财政缩短公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出合计0.1万元，其中政府采购货物支出0.1万元。其中：授予小微企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,主要用于单位动物防疫、动物检疫、动物卫生监督、动物疫病监测、疫情报告、流行病学调查和畜牧、兽医技术推广。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出2022年度国有资本经营十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元,支出决算为0.23万元,主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费，较上年决算数减较上年支出数减少0.28万元，主要原因是因单位有小型普通客车1辆，该车由省兽医局配备，不在编，车辆经费未纳入预算，故申请非税收入缴纳车辆保险费、维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.23万元, 主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费,较上年决算数减少0.14万元, 下降38.33%。,主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.60万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费,较上年决算数减少0.14万元,下降38.33%。主要原因是财政缩减公用经费，部分经费用于补充办公费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评,组织对嘉峪关市新城镇畜牧兽医站一般公共预算部门整体支出开展评价,涉及一般公共预算支出52.67万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 根据嘉峪关市财政局文件要求，我站从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评结果得分97分，绩效目标完成率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。基本支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.67万元,执行数为52.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成职责任务和上级安排的各项工作任务。二是社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。三是部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查，保障全年无重大疫情发生或蔓延。四是加强动物卫生监督、屠宰检疫监管、最大限度保障畜禽产品质量安全。五是严格按照预算编制控制人员经费使用。发现的主要问题及原因：一是结余结转变动率为0，原因为2021年结转2020年创城奖1.41万元，导致结转变动率变化较大。二是本单位虽然能按时完成上级部门安排的各项任务，但本年度单位无获奖情况，群众满意度还需要进一步提高。三是1.本单位项目支出预算执行率为0，原因为单位无项目支出。下一步改进措施：一是认清形势，不断提高对财务制度执行工作的重要性的认识。从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制。二是坚定目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立建全财务管理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为发生，扎实推进财经纪律执行工作再上一个新台阶。三是加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展绩效评价，涉及2021年度一般公共财政拨款基本支出52.32万元。从评价结果来看，2021年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

根据年初设定的部门整体支出绩效目标，自我评定等级为良好。发现的主要问题是单位实有人员少、基层工作量大，绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。下一步改进措施：在今后工作中，将努力解决乡镇经费保障方面存在的各种问题，不断改善基层工作条件，降低运行成本，提高管理效益，促进地方经济发展，更好地服务于民。

附件1：嘉峪关市新城镇畜牧兽医站整体支出绩效评价自评报告.doc

附件2：2021年嘉峪关市新城镇畜牧兽医站整体支出绩效自评表.xlsx

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

嘉峪关市新城镇畜牧兽医站

2022年9月19日