目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责制定全市居家养老服务工作相关管理办法、规章制度。负责全市居家养老服务政策宣传工作和系统注册老人信息的管理、录入、扫描、传输、存档等工作;负责对“一键通”发放及使用情况进行核实、统计、汇总、管理、报送等工作。

(二)承担老人服务需求的受理、工单派送工作，对派出并完成结算的工单进行整理、统计、汇总、上报;负责对老人服务质量的回访及满意度开展调查。

(三)负责对服务类企业加盟的受理、考察、审批工作;确定、审核服务项目，适时调整服务价格，入户、入企对加盟企业服务进行监管及考核,对政策理论及业务进行培训、指导等工作。

(四)严格按照国家财经法规、财务工作规定完成市居家养老服务中心财务工作，及时申请、协调、拨付各类费用，做好加盟企业服务补贴及“一键通”费用核拨工作。

(五)负责服务软件的日常维护、管理工作;对中心办公电脑、网络及即时通讯工作群进行日常维护、管理;协调新加盟服务企业的专网接入及相关问题处理。

(六)承办市民政局交办的其他工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

(一)综合科

负责中心财务、考勤、保卫、计生等工作;负责中心各种会议的会务工作，各类文件的接收、督办、归档工作;承担中心名科室的衔接、沟通、协调工作。

(二)信息管理科

负责中心登记注册老人的信息资料进行管理、录入、扫描传输及存档工作;负责对在中心申领“一键通”使用情况进行汇总、核实工作;承担用户系统(中心用户、社区用户、企业用户)的日常维护、更新、管理工作。

(三)服务协调科

负责对老人登记注册工作进行业务指导;承担加盟企业的受理、考察及审批工作;负责加盟企业的管理、考核，及业务指导工作;负责老人服务需求受理、派单及服务质量监督工作;开展电话回访、定期入户走访、每日工单汇总等工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算978.31万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 978.31万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 978.31万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算 978.31万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出238.31万元，占24.36%； 项目支出 740万元，占75.64%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出978.31万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出953.95万元、其他支出24.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出238.31万元，比2023年预算增加9.39万元，增长4.1%，增长的主要原因是人员数量增加，工资社保基数调整。

其中：人员经费支出231.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算740万元，比2023年预算减少51.82万元，减少6.54%，减少的主要原因是2024年项目数量减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是居家养老服务信息网络平台项目、居家养老服务补贴项目、车辆管理经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款），事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024 年预算数为13.04 万元， 比 2023 年预算减少0.86万元， 主要原因是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）老年福利（2081002项）2024 年预算数为940.91 万元， 比 2023 年预算减少44.34万元， 主要原因是项目预算减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2024 年预算数为5.30 万元， 比 2023 年预算减少2.20万元， 主要原因是社保基数调整。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2024 年预算数为3.67 万元， 比 2023 年预算增加0.6万元， 主要原因是社保基数调整。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2024 年预算数为12.94 万元， 比 2023 年预算增加1.41万元， 主要原因是基数调整。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）购房补贴（2210203项）2024 年预算数为2.45 万元， 比 2023 年预算减少0.02万元， 主要原因是基数调整。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算700万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1651.7万元。其中：办公用房81.00平方米，价值26万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值129.14万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：居家养老服务补贴

1、项目概况：居家养老服务补贴资金用于本市户籍65周岁以上计划生育特殊家庭老年人和75周岁以上老年人居家养老服务支出。通过生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修等服务方式，抓实抓细服务质量提升各项措施，不断提高老年人生活质量，进一步提升老人幸福感。同时严格把控老年人申请登记、类别审核、服务项目、费用核算、补贴拨付等各个环节，确保为老服务和资金使用精准精细无差错。目前有50 个居家养老服务网点，覆盖范围涉及全市城乡社区镇村，其中:城市上门服务组织14家，城市助餐点14家，三镇服务点 22 家。

2、立项依据：《关于印发嘉峪关市加快推进养老服务发展实施方案的通知》（嘉政办发〔2022〕45号）、《嘉峪关市居家养老服务实施办法》（嘉政办发〔2022〕85号）、《嘉峪关市社区养老服务实施办法》（嘉政办发〔2022〕86号）、《嘉峪关市推进基本养老服务体系建设实施方案》（嘉办发〔2023〕6号）

3、实施主体：嘉峪关市居家养老服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：据实结算每月上门、餐饮、一键通等养老服务产生的服务补贴。

6、年度预算安排：根据嘉居老发〔2022〕3号，按时按月与服务组织进行对账，及时结算支付。

7、预期总体目标：根据嘉居老发〔2022〕3号，按时按月与服务组织进行对账，及时结算支付。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100.00 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照市财政要求，我中心及时将绩效自评结果随决算在嘉峪关市民政局门户网站进行了公开并长期保留。在嘉峪关市民政局门户网站中检索栏进行关键字搜索可找到相关公开发帖。公开时间严格按照要求在市财政批复后20日内。决算情况公开内容总体分为中心概况、部门决算表、决算情况说明和名词解释。其中部门决算表中包括部门支出总体情况表、财政拨款收支算总表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等。表中内容严格按照财政批复情况进行公开，其数据与批复数据一致，文字报告中数据与表格数据一致，账表数据一致。绩效自评结果公开包括绩效目标完成情况分析、资金投入情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目2个，压减率40%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市居家养老服务中心

2024年 2 月 18 日

附件：1.嘉峪关市居家养老服务中心 2024年单位预算公开表

2.嘉峪关市居家养老服务中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。