目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市殡仪馆筹建于1979年，于1981年4月正式建成投入使用。位于嘉峪关市新城镇安远沟村四组东侧，是经甘肃省民政厅和嘉峪关市人民政府批准，由民政局主管的社会公益性自收自支事业单位。承担着嘉峪关市、酒泉地区、甘肃矿区、东风场区、金塔县、玉门市、玉门镇等周边地县已故人员的遗体接运、冷藏、火化及骨灰盒存放等业务。全馆占地面积为44040平方米，现有火化机3台，殡葬专用车2台、全顺通勤车1辆；单间遗体冷藏室5间，组合式遗体冷藏柜30组；高中低档告别厅4间； 2017年新建3000平方米的骨灰存放中心。              

我单位是馆所合一的事业单位，在行政上实施殡葬管理所的日常管理工作，负责宣传贯彻落实党的殡葬改革的方针、政策、法律、法规和做好殡仪馆全体干部职工的政治思想及业务培训工作，加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序的发展。在业务上，为丧户提供上门抬尸、遗体接运、冷藏、整容化妆、火化和骨灰寄存、骨灰安葬、迁坟等服务外，还负责承办各种规格的遗体告别仪式以满足不同消费者的需要。

二、机构设置情况

嘉峪关市殡仪馆属于市民政局下设，独立核算自收自支的科级事业单位。下设办公室、火化班、后勤保障班、驾驶班、骨灰寄存班和礼仪服务班开展日常工作。

单位事业编制14人，实有人数14人。遗属1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算324.13万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算324.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 324.13万元，占100%；

政府性基金预算收入 0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入 0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算324.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出0.00万元，占0%；项目支出 324.13万元，占100 %；上年结转 0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 324.13万元，包括：一般公共服务支出 0.00万元、公共安全支出 0.00万元、教育支出 0.00万元、科学技术支出 0.00万元、社会保障和就业支出324.13万元、其他支出 0.00万元。具体安排情况如下详见部门（单位）预算公开表

（一）基本支出

2024年基本支出0.00万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0 %。

其中：人员经费支出0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算324.13万元，比2023年预算增加280.68万元，增长 645.98 %。项目支出增加的原因是我单位由专户管理单位纳入一般公共预算管理单位。

其中：人员经费支出269.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费公用经费支出54.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电费补充等费用。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 派驻派出机构（项）2024 年预算数为0.00万元， 比 2023 年预算增加0.00 万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.2万元，较2023年预算增加6.2万元。

1.2024年我单位没有安排因公出国（境）费用。

2. 2024年我单位没有安排公务接待费用。

3.2024年我单位安排公务用车购置及运行维护费 6.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费 6.2万元），较2023年预算增加6.2 万元，100 %，增长的主要原因是我单位由专户管理纳入一般公共预算财政管理单位。

（二）培训费预算情况说明

4. 2024年我单位没有安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 2024年我单位没有安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年我单位未安排机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，我单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.5万元（用于通勤车、殡葬专用车保险及维修服务等）。

2024年，我单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1814.29万元。其中：办公用房1870平方米，价值 338.75万元。我单位共有公务用车 3 辆，价值48万元。单价20万元以上的设备价值  564.44万元。2024年拟采购固定资产约 0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位未安排预算，政府性基金预算支出为空表。

（二）非税收入情况

2024年我单位涉及非税收入，2024年计划征收330万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是 ：类103—非税收入、款04—行政事业性收费收入、项99民政行政事业性收费收入、目08—殡葬收费。  

（三）重点项目情况

我单位2024年初预算未安排预算，无重点项目情况说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，部门管理转移支付为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目  2 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标申报表填写不够准确、清晰、全面，绩效管理水平需进一步提升。

3.绩效自评开展情况。按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

2023年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出2 个，安排专项业务费43.45万元。其中：3台火化机全年大约火化1500具遗体，用柴油大约20万元；办公区冬季电地暖、火化区冬季中央空调采暖、遗体火化用电、遗体冷藏用电等大约23.45万元。转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门预算报送财政，并在嘉峪关市民政局门户网站进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目 3个，增长率150 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、社会效益指标三个维度，设置二级指标 5 个、三级指标 9个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置二级指标和三级指标，分别为：工资福利支出项目设置二级指标 5 个、三级指标13个；电费补充项目设置二级指标7个、三级指标10个；工资福利支出1项目设置二级指标5个、三级指标6个；火化设备燃油费项目设置二级指标6个、三级指标6个；商品和服务支出项目设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市殡仪馆

2024年 2 月 18 日

附件：1.嘉峪关市殡仪馆2024年部门预算公开表（表一至表十二）

                2.嘉峪关市殡仪馆2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表（表十三至表十八）

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表( 单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表(单位：万元)

备注：无内容应公开空表并说明情况。