嘉峪关市民政局2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。
（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。
（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。
（五）贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民委员会自治工作；负责协调、指导社区建设工作，推动基层民主政治建设。
（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。
（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。
（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。
（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。
（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。
（十三）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。
（十四）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。
（十五）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。
（十六）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。
截至2023年12月底，民政局本级共有编制24人，实有26人。其中：民政局机关行政编制12人，实有14人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制7人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人），实有7人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人）；差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人），实有3人。另有民生事实人员4人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
2024年部门收支总预算4009.07万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2024年收入预算4009.07万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入3132.07万元，占78.12%；
政府性基金预算收入877万元，占21.88%；
上年结转收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算4009.07万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出698.35万元， 占17.42 %； 项目支出2408.18万元，占60.07%； 上年结转902.55万元，占22.51%。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出3132.07万元，包括：社会保障和就业支出3037.93万元、卫生健康支出36.11万元、住房保障支出58.04万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出698.35万元，比2023年预算增加13.59万元，增长1.98%，增长的主要原因是人员工资增加，相应人员经费核算标准提高，医疗保险、住房公积金等基本支出增加。
其中：人员经费支出647.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费支出50.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2433.73万元，比2023年预算增加2015.84万元，增长482.39 %，增长的主要原因是根据工作需要，增加了高龄津贴补贴、援助积石山县救灾经费、困难群众救助补助资金等项目支出预算。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费6个，主要是民政业务管理经费、非税收入安排支出、社会救助工作经费、社会组织党工委费用、社会组织管理经费、援助积石山县救灾经费。
其他项目11 个，主要是困难群众救助补助资金、困难群众救助补助资金（中央）、困难群众救助补助资金（省级）、中央困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务）、精神卫生福利院建设项目、高龄津贴补助资金(省级）、高龄津贴补贴、春节慰问及救助资金、路牌门牌制作经费、社会工作经费。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为341.13万元，较2023年预算增加5.52万元，增加1.64%，增长的主要原因是在职人员工资增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为271.67万元，较2023年预算减少18.01万元，下降6.22%，下降的主要原因是民政业务管理等工作经费支出安排预算减少。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2024年预算数为10万元，较2023年预算减少6万元，下降37.5%，下降的主要原因是按照工作计划，减少了社会工作经费支出预算，相应社会组织管理科目预算总额减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为19.43万元，较2023年预算减少 0.41万元，下降2.07%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为52.52万元，较2023年预算增加0.64万元，增加1.23%，增长的主要原因是人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费核算标准提高，支出预算增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.65万元，较 2023 年预算增加0.15万元，增长30%，增长的主要原因是人员工资增加，相应机关事业单位职业年金缴费核算标准提高，支出预算增加。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 2024 年预算数为2.88万元，较2023年预算减少4.12万元，下降58.86%，下降的主要原因是孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费主要从中央困难群众救助补助资金支出，减少了儿童福利预算支出。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为560.97万元，较2023年预算增加560.97万元，增长100%，增长的主要原因新增加了高龄津贴补贴项目预算支出，相应支出预算增加。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024年预算数为503.58万元，较2023年预算增加503.58万元，增长100%，增长的主要原因是增加了精神卫生福利院建设项目预算支出，相应支出预算增加。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为88万元，较2023年预算增加68万元，增长340%，增长的主要原因是根据资金列支渠道，增加了残疾人生活和护理补贴预算支出。
11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为2万元，较2023年预算减少118万元，下降98.33%，下降的主要原因是根据资金列支渠道，减少了城市最低生活保障金支出预算。
12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为1181万元，较2023年预算增加 1071万元，增长973.64%，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金纳入预算，相应农村最低生活保障金支出预算增加。
13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为2.09万元，较2023年预算减少13.91万元，下降86.93%，下降的主要原因是根据资金列支渠道，减少了城市特困人员救助供养支出预算。
14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为2万元，较2023年预算减少36万元，下降94.74%，下降的主要原因是根据资金列支渠道，减少了城市特困人员救助供养支出预算。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2024年预算数为12.24万元，较2023年预算增加3.03万元，增长32.9%，增长的主要原因是人员工资增加，相应医疗保险缴费核算标准提高，支出预算增加。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2024年预算数为9.1万元，较2023年预算增加1.55万元，增长20.53%，增长的主要原因是人员工资增加，相应医疗保险缴费核算标准提高，支出预算增加。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为14.77万元，较2023年预算增加3.17万元，增长27.33%，增长的主要原因是人员工资增加，相应公务员医疗补助缴费核算标准提高，支出预算增加。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为51.26万元，较2023年预算增加8.42万元，增长19.65%，增长的主要原因是人员工资增加，相应住房公积金缴费核算标准提高，支出预算增加。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2024 年预算数为6.78万元，较2023年预算减少0.17万元，下降2.45%。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.29万元，较2023年预算增加0.29万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。
2.公务接待费0.29万元，较2023年预算增加0.29万元，增长100%，增长的主要原因是按照实际工作需要，增加了该项工作预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，与2023年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2023年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费50.77万元，较2023年预算减少18.32万元，下降26.52%，下降的主要原因是其他交通费用列支公务员交通补助调整到人员经费，相应机关运行经费总额减少。
七、政府采购安排情况
2024年，单位政府采购预算总额302万元，其中：政府采购货物预算302万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额302万元，小微企业预留政府采购项目预算金额302万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8574.02万元。其中：办公用房260平方米，价值8.44万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约302万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出877万元，较2023年预算增加759.77万元，增长648.10%。
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024年预算数为877万元，较2023年预算增加759.77万元，增长648.1%，增长的主要原因是增加了中央、省级福彩公益金支持项目支出预算。
（二）非税收入情况
2024年本单位涉及非税收入为殡葬收入，2024年计划征收100万元。其中：中央（省级）批准设立0个。
（三）重点项目情况
项目名称：高龄津贴补贴
1、项目概况：根据《甘肃省推进基本养老服务体系建设实施方案》（甘办发〔2022〕41号）等文件要求，对具有甘肃户籍的老年人发放高龄津贴补贴。
2、立项依据：《甘肃省民政厅 甘肃省财政厅 甘肃省公安厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》（甘民发〔2023〕129号）、《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2024年高龄津贴省级补助资金的通知》（甘财社〔2023〕166号）、
《嘉峪关市高龄津贴补贴发放工作实施方案》（嘉民发〔2023〕117号）。
3、实施主体：嘉峪关市民政局
4、实施周期：2024年1月-2024年12月
5、实施计划：1、高龄津贴发放标准：80-89周岁老年人每人每月不低于25元；90-99周岁老年人每人每月不低于60元；100周岁及以上老年人每人每月不低于100元。
2、高龄补贴发放标准：75-79周岁老年人每人每月42元（每年500元）；80-84周岁老年人每人每月83.5元（每年1000元）；85-89周岁老年人每人每月125元（每年1500元）；90-94周岁老年人每人每月167元（每年2000元）；95-99周岁老年人每人每月250元（每年3000元）；100周岁以上老年人每人每月833.5元（每年10000元）。
6、年度预算安排：2024年度预算安排549万元
7、预期总体目标：为我市符合条件的老年人发放高龄津贴补贴，全力保障老年人权益，落实老年人优待政策，，不断满足和提高老年人文化、物质需求，推动养老事业持续健康发展。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标18个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为77.78%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，部分指标未达到目标值，主要原因是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的94.44%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为76.47%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，部分指标未达到目标值，主要原因是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，单位整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2023年部门决算等工作正在开展，尚未公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率14.28%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标61个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标160个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、行政单位离退休支出： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
10、住房改革支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
嘉峪关市民政局
2024年2月7日
附件：1.嘉峪关市民政局 2024年单位预算公开表
2.嘉峪关市民政局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3132.07 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 877 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 3037.93 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 36.11 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 58.04 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 877 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 4009.07 | 本年支出合计 | 4009.07 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 4009.07 | 支出总计 | 4009.07 |
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3132.07 |
经费拨款 | 3132.07 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 877 |
福利彩票公益金 | 877 |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 4009.07 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 4009.07 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 4009.07 | 698.35 | 2408.18 | 902.55 |
208 社会保障和就业支出 | 3,132.07 | 698.35 | 1918.18 | 515.55 |
20802 民政管理事务 | 3,132.07 | 698.35 | 2,433.73 | |
2080201 行政运行 | 3,037.93 | 604.20 | 2,433.73 | |
2080299 其他民政管理事务支出 | 622.81 | 531.60 | 91.21 | |
2080206 社会组织管理 | 341.13 | 341.13 | ||
20805 行政事业单位养老支出 | 271.67 | 190.46 | 81.21 | |
2080501 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 | ||
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.60 | 72.60 | ||
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.43 | 19.43 | ||
20810 社会福利 | 52.52 | 52.52 | ||
2081001 儿童福利 | 0.65 | 0.65 | ||
2081002 老年福利 | 1,067.43 | 1055.46 | 11.97 | |
2081005 社会福利事业单位 | 2.88 | 2.88 | ||
20811 残疾人事业 | 560.97 | 560.97 | ||
2081107 残疾人生活和护理补贴 | 503.58 | 503.58 | ||
20819 最低生活保障 | 88.00 | 88.00 | ||
2081901 城市最低生活保障金支出 | 88.00 | 88.00 | ||
2081902 农村最低生活保障金支出 | 1,183.00 | 1,183.00 | ||
20821 特困人员救助供养 | 2.00 | 2.00 | ||
2082101 城市特困人员救助供养支出 | 1,181.00 | 1,181.00 | ||
2082102 农村特困人员救助供养支出 | 4.09 | 4.09 | ||
210 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | ||
21011 行政事业单位医疗 | 2.00 | 2.00 | ||
2101101 行政单位医疗 | 36.11 | 36.11 | ||
2101102 事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | ||
2101103 公务员医疗补助 | 12.24 | 12.24 | ||
221 住房保障支出 | 9.10 | 9.10 | ||
22102 住房改革支出 | 14.77 | 14.77 | ||
2210201 住房公积金 | 58.04 | 58.04 | ||
2210203 购房补贴 | 58.04 | 58.04 | ||
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 490 | 387 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 4009.07 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 3132.07 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 877 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 3037.93 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 36.11 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 58.04 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | 877 | ||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 4009.07 | 支 出 总 计 | 4009.07 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
嘉峪关市民政局 | 4009.07 | 3132.07 | 698.35 | 2433.73 | 877 | 877 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 3132.07 | 698.35 | 2433.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,037.93 | 604.20 | 2,433.73 |
20802 | 民政管理事务 | 622.81 | 531.60 | 91.21 |
2080201 | 行政运行 | 341.13 | 341.13 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 271.67 | 190.46 | 81.21 |
2080206 | 社会组织管理 | 10.00 | 10.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.60 | 72.60 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.43 | 19.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.65 | 0.65 | |
20810 | 社会福利 | 1,067.43 | 1,067.43 | |
2081001 | 儿童福利 | 2.88 | 2.88 | |
2081002 | 老年福利 | 560.97 | 560.97 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 503.58 | 503.58 | |
20811 | 残疾人事业 | 88.00 | 88.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 88.00 | 88.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 1,183.00 | 1,183.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2.00 | 2.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,181.00 | 1,181.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.09 | 4.09 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.09 | 2.09 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.11 | 36.11 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.11 | 36.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.24 | 12.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.77 | 14.77 | |
221 | 住房保障支出 | 58.04 | 58.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 58.04 | 58.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.78 | 6.78 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 698.35 | 647.58 | 50.77 | |
工资福利支出 | 628.64 | 628.64 | ||
30103 | 奖金 | 74.00 | 74.00 | |
30103 | 奖金 | 16.08 | 16.08 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 111.72 | 111.72 | |
30101 | 基本工资 | 129.10 | 129.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 113.84 | 113.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.83 | 5.83 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.59 | 59.59 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.21 | 24.21 | |
30107 | 绩效工资 | 27.59 | 27.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.65 | 0.65 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.77 | 14.77 | |
30113 | 住房公积金 | 51.26 | 51.26 | |
商品和服务支出 | 50.77 | 50.77 | ||
30228 | 工会经费 | 5.73 | 5.73 | |
30229 | 福利费 | 3.67 | 3.67 | |
30201 | 办公费 | 2.59 | 2.59 | |
30202 | 印刷费 | 0.78 | 0.78 | |
30205 | 水费 | 0.65 | 0.65 | |
30206 | 电费 | 1.62 | 1.62 | |
30207 | 邮电费 | 1.90 | 1.90 | |
30211 | 差旅费 | 6.75 | 6.75 | |
30208 | 取暖费 | 26.43 | 26.43 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.66 | |
对个人和家庭的补助 | 18.93 | 18.93 | ||
30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 | |
30302 | 退休费 | 11.62 | 11.62 | |
30305 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.67 | 3.67 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉峪关市民政局 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 45.04 | 45.04 | ||
1 | [30201]办公费 | 2.59 | 2.59 | |
2 | [30202]印刷费 | 0.78 | 0.78 | |
3 | [30205]水费 | 0.65 | 0.65 | |
4 | [30206]电费 | 1.62 | 1.62 | |
5 | [30207]邮电费 | 1.90 | 1.90 | |
6 | [30208]取暖费 | 26.43 | 26.43 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 6.75 | 6.75 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | 3.67 | 3.67 | |
13 | [30231]公务用车运行维护费 | |||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.66 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 877 |
229 其他支出 | 877 |
22960 福彩公益金安排支出 | 877 |
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 877 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
未安排预算支出 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
未安排预算支出 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
单位整体支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市民政局 | ||||
总体目标 | 1.持续提升基本民生保障水平。 2.持续提升基本养老服务水平。 3.持续提升基本社会服务水平。 4.持续提升基层社会治理水平。 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 647.58 | 当年财政拨款 | 4,009.07 | |
公用经费 | 50.77 | 上年结转资金 | |||
合计 | 698.35 | 其他资金 | |||
项目支出 | 3,310.72 | 收入预算合计 | 4,009.07 | ||
支出预算合计 | 4,009.07 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||
“三公经费”控制率 | =100% | ||||
结转结余变动率 | <=20% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | >=95% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | =100% | ||
月保障城乡低保人数 | >=1400人 | ||||
月保障城乡特困供养人数 | >=85人 | ||||
月保障孤儿、事实无人抚养儿童人数 | >=50人 | ||||
月保障困难、重度残疾人人数 | >=3200人 | ||||
年临时救助人数 | >=100人 | ||||
社会组织年检数 | >=200个 | ||||
社会组织党建工作覆盖率 | >=90% | ||||
困难群众救助资金发放准确率 | >=98% | ||||
困难群众救助对象认定准确率 | >=98% | ||||
受助居民家庭经济状况核对率 | >=98% | ||||
社会组织认定准确率 | =100% | ||||
社会组织年检完成时间 | =9月30日前 | ||||
婚姻登记办结时效性 | 及时 | ||||
困难群众救助资金社会化发放率 | =100% | ||||
城乡低保保障标准 | =815元/人/月 | ||||
婚姻登记信息准确率 | >=98% | ||||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | =1060元/人/月 | ||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费保障标准 | =1610元/人/月 | ||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费保障标准 | =1580元/人/月 | ||||
城乡困难残疾人生活补贴标准 | =110元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人养老服务保障标准 | =100元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人补贴人数 | >=65人 | ||||
月保障高龄津贴发放人数 | >=400人 | ||||
月保障高龄补贴发放人数 | >=11000人 | ||||
急难情况救助及时率 | =100% | ||||
城乡重度残疾人护理补贴保障标准 | =110元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人护理补贴保障标准 | =100元/人/月 | ||||
部门效果目标 | 社会组织年检政策知晓率 | =100% | |||
流浪乞讨人员救助政策知晓率 | =100% | ||||
困难群众救助政策知晓率 | =100% | ||||
困难群众基本生活水平 | 逐步提高 | ||||
经济困难老年人补贴政策知晓度 | >=95% | ||||
民政工作社会影响力 | 持续提升 | ||||
社会组织发展活力 | 明显增强 | ||||
困难群众基本生活救助制度 | 进一步提高 | ||||
社会救助体系 | 逐步完善 | ||||
公益慈善行业凝聚力和影响力 | 稳步提升 | ||||
服务对象满意度 | 享受养老服务老年人满意度 | >=90% | |||
婚姻登记服务对象满意度 | >=95% | ||||
社会组织登记服务满意 | >=90% | ||||
慈善救助群众满意度 | >=90% | ||||
受助对象工作满意度 | >=90% | ||||
社会影响 | 困难群众幸福感、获得感 | 不断增强 | |||
社会福利普惠度 | 不断提升 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 民政工作计划 | 完备 | ||
民政工作制度 | 不断完善 | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | |||
档案归档准确率 | >=95% | ||||
档案管理规范性 | 规范 | ||||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 路牌、门牌制作经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 维修更换缺失、损坏路牌、门牌，满足人民出行需要。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 路牌、门牌维修及时性 | 及时及时 | |
数量指标 | 路牌、门牌维修数 | ≥80个 | ||
质量指标 | 路牌、门牌维修验收合格率 | ≥95% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众出行需要 | 不断满足不断满足 | |
保障社会治安 | 有效保障有效保障 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对路牌、门牌维修的满意度 | ≥80% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 非税收入1 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 12.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 12.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 及时做好单位院内15500㎡绿化维护养护工作，按时做好民政机关大楼日常保洁服务工作，及时缴纳水电费，保障单位正常运转。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用律师年咨询数量 | 随时保障随时保障 | |
绿化养护维护面积 | ≥15000平方米 | |||
保洁服务日常维护覆盖率 | ≥98% | |||
质量指标 | 绿化养护工作合格率 | ≥98% | ||
日常保洁服务工作合格率 | ≥98% | |||
律师咨询服务完成率 | ≥98% | |||
时效指标 | 绿化维护的及时性 | 及时及时 | ||
日常保洁的及时性 | 及时及时 | |||
律师咨询服务及时性 | 及时及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =120000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升民政工作影响力 | 不断提升不断提升 | |
生态效益指标 | 不断优化工作环境 | 不断优化不断优化 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 98.97 | ||
其中：当年财政拨款 | 98.97 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 精准认定困难残疾人、重度残疾人、城乡低保等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 残疾人两项补贴发放标准 | ≥110元/月/人 | |
时效指标 | 残疾人两项补贴发放时间 | 定量每月10日前发放每月10日前发放 | ||
救助的及时性 | 及时随时救助 | |||
数量指标 | 符合残疾人两项补贴保障人数 | 应救尽救应救尽救 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =989700元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善有效保障 | |
保障对象生活水平 | 不断提高进一步完善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
政策知晓率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 社会救助工作经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 根据国家政策和省委省政府安排及社会救助工作实际开展情况，以及年度民政救助工作任务，提升社会救助规范化管理水平的基础上完成各项任务。全年社会救助政策普及率大于90%，档案资料管理规范。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 完善城乡低保特困临时救助人员档案 | ≥1300份/年 | |
印发宣传资料数 | ≥500份/年 | |||
开展社会救助培训次数 | ≥3场/年 | |||
质量指标 | 宣传资料印刷验收合格率 | ≥98% | ||
城乡低保特困临时救助人员档案准确度 | ≥90% | |||
社会大众对救助政策知晓率 | ≥90% | |||
时效指标 | 宣传资料印发及时性 | 及时印发宣传资料及时 | ||
培训组织及时性 | 及时 | |||
宣传及时性 | 及时及时 | |||
城乡低保特困临时救助人员档案建立及时性 | 及时建档及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会救助管理规范性 | 逐步提高逐步提高 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 社会组织管理经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 0.95 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.95 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 保障社会组织管理工作正常开展，建立健全社会组织各项管理机制，提高社会团体登记办理时效性，提升服务对象满意度，提升社会组织管理工作社会影响力。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10000元 | |
产出指标 | 数量指标 | 社会组织登记数量 | ≥5个 | |
发布社会组织变更、成立、年检、注销等公告 | ≥1次 | |||
社会组织年检数量 | ≥200个 | |||
时效指标 | 完成当年社会组织年检时间 | 6月30日日 | ||
社会组织年检办结时限 | 30日 | |||
质量指标 | 社会组织认定准确率 | ≥95% | ||
社会组织年检覆盖率 | ≥70% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理规范、健康运行程度 | 不断提升不断提升 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织服务对象满意度 | ≥85% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 春节慰问及救助资金 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 44.70 | ||
其中：当年财政拨款 | 44.70 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 春节期间为低保户和低保边缘户330户，散居孤儿、散居事实无人抚养儿童和农村留守儿童14人，集中供养孤儿、特困人员65人发放慰问金，保障特殊困难群众过一个温暖、祥和的春节。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 及时 | |
数量指标 | 符合慰问金发放条件的人数 | ≥442户（人） | ||
质量指标 | 低保户、低保边缘户、散居孤儿、散居事实无人抚养儿童和农村留守儿童慰问金发放标准 | ≥1000元/户（人） | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =447000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难群众基本生活水平 | 有效改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 精神卫生福利院建设项目 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 503.58 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 503.58 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 建设一座为我市精神障碍患者提供集中治疗、康复、托养服务，对其提供服药技能、生活技能、劳动技能、社会交往技能和体能锻炼指导，同时对其亲属进行健康宣教、心理咨询等服务的精神卫生福利院。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时 | 及时文字描述 | |
数量指标 | 建成精神卫生福利院数量 | =1坐 | ||
质量指标 | 设施设备验收验收合格率 | 合格文字描述 | ||
项目竣工验收合格 | 合格文字描述 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金额 | =24000000万 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 为精神障碍患者提供救治、救助、康养等服务能力 | 不断完善文字描述 | |
提升特殊困难群体精神障碍患者幸福指数 | 不断提升文字描述 | |||
为特殊困难群体精神障碍患者提供救治、康复、托养等服务能力 | 不断提升文字描述 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金（中央） | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 920.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 920.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障临时求救人数 | 应救尽救 | |
保障城乡低保人数 | 应保尽保 | |||
保障城乡特困供养人员 | 应保尽保 | |||
保障城乡孤儿人数 | 应保尽保 | |||
保障城乡事实无人抚养儿童人数 | 应保尽保 | |||
流浪乞讨救助人数 | 应救尽救 | |||
质量指标 | 符合条件对象的价格临时补贴标准 | 按规定执行 | ||
城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | ≥1060元/月/人 | |||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1610元/月/人 | |||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1580元/月/人 | |||
临时救助人均救助水平 | 不低于上年 | |||
居民家庭经济状况核对标准 | ≥98% | |||
时效指标 | 困难群众救助补助金发放及时 | 每月10日前 | ||
流浪乞讨救助人员求助要求当天登记救助率 | ≥95% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =9200000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提供救助服务率 | ≥100% | |
困难群众基本生活水平 | 逐步提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
工作满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 困难群众救助补助资金（省级） | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 259.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 259.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.保障我市困难残疾人、重度残疾人基本生活； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 经济困难老年人养老服务补贴、护理补贴标准 | ≥100元/月/人 | |
居民家庭经济状况核对率 | 1 | |||
困难残疾人保障标准 | ≥110元/月/人 | |||
重度残疾人保障标准 | ≥110元/月/人 | |||
数量指标 | 保障困难残疾人、重度残疾人人数 | 应保尽保应保尽保 | ||
保障经济困难老年人养老服务、护理服务人数 | 应保尽保应保尽保 | |||
时效指标 | 残疾人两项补贴发放时间 | 每月10日前发放 | ||
经济困难老年人养老服务补贴、护理补贴发放及时 | 及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2590000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障有效保障 | |
困难群众救助保障制度 | 进一步完善进一步完善 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
工作满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 社会组织党工委费用 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 1.62 | ||
其中：当年财政拨款 | 1.62 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 社会组织党建工作进一步得到提升 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 社会组织党建阵地覆盖率 | ≥98% | |
标准化党建阵地建设 | 符合标准 | |||
数量指标 | 购买党建学习资料数量 | ≥22本 | ||
党建阵地建设 | ≥1家 | |||
时效指标 | 购买党建学习资料数量及时性 | 及时 | ||
标准化党建阵地建设完成时间及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =16240元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作水平 | 不断提高 | |
社会组织党建工作影响力 | 不断提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 高龄津贴补助资金（省级） | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 49.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 49.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴补贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 补贴对象认定准确率 | ≥95% | |
动态管理发放 | ≥95% | |||
数量指标 | 津贴补贴发放人数 | ≥11400人 | ||
时效指标 | 津贴补贴发放及时性 | 及时 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =490000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 老年人福利制度 | 不断完善 | |
高龄老年人权益 | 不断提高 | |||
高龄津贴发放社会影响力 | 和谐稳定 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象家庭满意度 | ≥90% | |
补贴对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 高龄津贴补贴 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 500.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 500.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴补贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |
产出指标 | 质量指标 | 补贴对象认定准确率 | 1 | |
高龄补贴发放标准 | 5-79周岁老年人每人每月42元（每年500元）；80-84周岁老年人每人每月83.5元（每年1000元）；85-89周岁老年人每人每月125元（每年1500元）；90-94周岁老年人每人每月167元（每年2000元）；95-99周岁老年人每人每月250元（每年3000元）；100周岁以上老年人每人每月833.5元（每年10000元）。 | |||
高龄津贴发放标准 | 80-89周岁老年人每人每月不低于25元；90-99周岁老年人每人每月不低于60元，100周岁及以上老年人每人每月不低于100元。 | |||
时效指标 | 津贴补贴发放及时性 | 及时 | ||
数量指标 | 高龄津贴发放补贴人数 | ≥380人/月 | ||
高龄补贴发放补贴人数 | ≥11000人/月 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老年人权益 | 不断提升 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =5000000元 | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 援助积石山县救灾经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 15.22 | ||
其中：当年财政拨款 | 15.22 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 受灾群众得到及时救助。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障灾区群众基本生活需求 | 及时保障 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =152200元 | |
产出指标 | 数量指标 | 洋葱 | =700公斤 | |
食用油5L | =200桶 | |||
面粉25KG | =100袋 | |||
白菜 | =1200公斤 | |||
土豆 | =1200公斤 | |||
纯净水 | =300箱 | |||
牛奶 | =1400箱 | |||
方便面 | =400箱 | |||
火腿肠 | =100箱 | |||
萝卜 | =1400公斤 | |||
质量指标 | 救灾物资质量 | 合格 | ||
时效指标 | 救灾物资送达入库时间 | 2023年12月23日 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救灾物资接收方满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 社会工作经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 7.43 | ||
其中：当年财政拨款 | 7.43 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 通过定期调度、实地调研、工作交流、情况通报等形式，加强对社工站设立情况的检查督导，确保各项重点工作一抓到底，收到实效。及时总结宣传社会工作专业优势和社会工作专业人才对于推进基层社会治理创新的意义和作用，彰显社工的专业价值，营造“有困难找社工”的良好社会氛围。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工站服务对象满意度 | ≥90% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =74260元 | |
产出指标 | 数量指标 | 保障社工站持续运营数量 | =5个 | |
质量指标 | 社工站末期评估验收合格 | 合格合格 | ||
时效指标 | 社工站服务周期 | =1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 社工站工作认同度 | ≥90% | |
服务辖区居民归属感与幸福感 | 不断提升不断提升 | |||
社会工作影响力 | 不断提高 不断提高 | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 2023年三季度市县福利彩票公益金 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 216.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 216.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、进一步促进养老服务健康有序发展，提升养老能力和服务水平，完善养老服务体系，加大养老服务供给，促进我市养老服务高质量发展； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 消防改造面积 | =10127.6平方米 | |
社工站人员配备 | ≥2人/个 | |||
社会工作服务站数量 | ≥3个 | |||
服务老人次数 | ≥750000人次 | |||
质量指标 | 消防验收合格率 | 1 | ||
社工站评估等级 | 优秀、合格、不合格 | |||
将符合条件的服务对象纳入保障范围准确率 | ≥95% | |||
服务质量合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | ||
提供服务及时性 | 及时 | |||
消防验收及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金额 | =2160000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社工站服务水平 | 不断提升 | |
提高老人生活质量 | 不断提高 | |||
提升居家养老老年人幸福感 | 不断提升 | |||
特困供养人员救助服务能力 | 有效提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工站服务对象满意度 | ≥90% | |
服务老人满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 第一批中央彩票公益金 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 333.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 333.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、对符合条件的孤儿按照每人每年10000元的标准发放助学补助资金； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3330000元 | |
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学金发放标准 | =2500元//人/季度 | |
孤儿助学金享受人数 | ≥4人 | |||
消防安全设施改造机构数 | =1家 | |||
精神卫生福利院设施设备购置数量 | 一批 | |||
养老服务培训人数 | ≥180人 | |||
质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | ||
保障对象认定准确率 | ≥100% | |||
消防验收合格率 | ≥98% | |||
设施设备验收合格率 | ≥95% | |||
时效指标 | 采购及时性 | 及时 | ||
资金拨付及时性 | 及时 | |||
培训完成时间 | 2024年9月底前 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 孤儿享受教育权利 | 持续保障 | |
特困供养人员救助服务能力 | 不断提升 | |||
提升精神障碍患者幸福指数 | 不断提升 | |||
养老服务水平 | 不断提高 | |||
养老护理员职业技能水平 | 不断提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 中央困难群众救助补助资金（支出困难失能老年人基本养老服务） | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 11.97 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | |||
上年结转资金 | 11.97 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，确保有意愿的经济困难老年人集中照护需求得到有效保障； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 拨付资金额 | =120000元 | |
产出指标 | 数量指标 | 对申请享受救助对象的救助对象开展能力综合评估的覆盖率 | 1 | |
养老机构护理型床位占比 | ≥50% | |||
养老机构护理员参加培训率 | 1 | |||
质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 应纳尽纳 | ||
时效指标 | 补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率 | ≥95% | ||
补助资金及时发放 | 及时 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象集中照护政策的满意度 | ≥90% | |
补助对象对养老机构服务满意度 | ≥90% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 经济困难老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率 | ≥95% | |
养老机构服务保障能力 | 逐步提升 | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 民政业务管理经费 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 7.29 | ||
其中：当年财政拨款 | 7.29 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1.充分发挥核对平台优势，有效开展全市低收入家庭经济状况核对工作；2.弘扬扶贫济困、赈灾救难的传统美德，弘扬社会正能量，维护社会稳定；3.保障婚姻登记工作正常开展，提升婚姻登记服务水平；4.保障流浪乞讨人员应救尽救，维护社会稳定，保障困难群众基本权益。 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 救助流浪乞讨人次 | 应救尽救 | |
刊登文明祭祀公告、倡议书次数 | ≥3次 | |||
办理婚姻登记数 | ≥1400对 | |||
低收入家庭经济状况信息核对人次 | ≥22000人次 | |||
慈善救助人数 | 应救尽救 | |||
质量指标 | 慈善活动参与率 | ≥95% | ||
流浪乞讨救助率 | ≥98% | |||
低收入家庭经济状况核对准确率 | ≥98% | |||
婚姻登记档案准确性 | ≥98% | |||
时效指标 | 慈善救助及时 性 | 及时 | ||
低收入家庭经济状况核对时效 | 7-20个工作日内 | |||
流浪乞讨人员救助及时性 | 及时及时 | |||
文明祭祀移风易俗等公益宣传活动的完成及时 | 及时及时 | |||
婚姻登记办结及时性 | 即来即办即来即办 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =72900元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 新丧葬观念、文明祭祀意识 | 不断提高 | |
流浪乞讨救助人员基本生活 | 有所保障 | |||
婚姻登记服务水平 | 进一步提高进一步提高 | |||
慈善公益事业的凝聚力和影响力 | 进一步提高进一步提高 | |||
民政工作影响力 | 有效提升有效提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对殡葬宣传工作满意度 | ≥80% | |
流浪乞讨救助对象工作满意度 | ≥95% | |||
慈善救助对象工作满意度 | ≥95% | |||
婚姻登记服务对象工作满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表 | ||||
（2024年度） | ||||
项目名称 | 第一批省级福彩公益金 | |||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | |
项目资金 | 年度资金总额： | 157.00 | ||
其中：当年财政拨款 | 157.00 | |||
上年结转资金 | 0.00 | |||
其他资金 | 0.00 | |||
总体目标 | 1、按照每人每年10000元的标准资助符合条件的事实无人抚养儿童助学补助资金； | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴老年助餐服务点数量 | ≥5家 | |
补贴养老机构数 | ≥7家 | |||
助餐服务人次数 | ≥55000人次 | |||
事实无人抚养儿童助学金享受人数 | ≥10人 | |||
事实无人抚养儿童助学金发放标准 | =2500元/人/每季度 | |||
质量指标 | 符合条件社会办养老机构享受补贴率 | ≥100% | ||
老年助餐服务率 | ≥85% | |||
保障对象认定准确率 | 1 | |||
时效指标 | 提供助餐服务及时性 | 及时 | ||
事实无人抚养儿童助学金发放时间 | 每季度首月 | |||
资金拨付及时性 | 及时 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1570000元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 事实无人抚养儿童受教育权利 | 持续保障 | |
养老服务政策知晓率 | ≥90% | |||
提升养老服务水平 | 不断提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
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