目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市社会福利彩票发行中心严格遵照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号），主要职责是：

1.制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；

2.建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；

3.申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；

4.负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；

5.负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市社会福利彩票发行中心编制3人，实有4人，退休1人,计划外用工8人。单位性质是公益二类自收自支事业单位。从2016年起纳入财政部门预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算278.59万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算278.59万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入278.59万元，占100%；

上年结转收入0万元，占100%；

其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算278.59万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出102.59万元，占36.8%； 项目支出176万元，占63.2%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出0万元，包括：一般公共服务支出   万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算减少2.41万元，下降100%，下降的主要原因是离退休费与职业年金缴费减少。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.12万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.12万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.12万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1059.9779万元。其中：办公用房1474.02平方米，价值1006.4205万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值31.35万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出278.59万元，较2023年预算增加166.14万元，增长147.75%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0万元，较2023 年预算减少0万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收14.48万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元，较2023年预算减少0万元。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 54.69%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是品牌宣传不够到位。存在重业务、轻宣传的现象，将主要的精力放在业务工作中，对宣传工作重要性、紧迫性认识不够。二是营销模式不够创新。对不同类型购彩群体的针对性不强，覆盖力不足。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为54.69%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是预算资金执行力度以及内部控制制度执行力度有待加强，工作开展标准不高，效果缺乏必要的监督。二是队伍建设不够完善。市场管理、营销宣传等重点领域的高素质专业技能人才还较为紧缺，导致工作开展的质量和实效均受到一定影响。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强资金管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是提高队伍建设，采取请专家授课、外出参观学习等方式，组织销售网点一线销售员常态化学习业务知识和营销促销技能，练好基本内功，提升福彩销量。三是分析票种特点。抓住即开票、快乐8、双色球、3D、七乐彩等各款游戏特质，开展针对性营销工作，及时总结提炼先进经验和成功案例，仔细摸底、加强研究，探索票种发展空间。四是确定销售策略。坚持专兼营平衡发展和渠道多元协同的工作思路，结合当前流行的“潮”元素，打造深受年轻人喜爱的彩票“潮”店，让彩票品牌打入年轻人群，实现声量、销量和品牌力的提升。五是开展宣传引导。利用好平面、立体多媒体，围绕福彩发行宗旨，放开眼界、拓展思路，在内容组织上精耕细作，讲好福彩故事，传播福彩正能量，让“扶老、助残、救孤、济困”的价值优势转化为市场效能。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（请单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

                                                                                                               嘉峪关市社会福利彩票发行中心

2024年2月18日

附件：1.嘉峪关市社会福利彩票发行中心 2024年单位预算公开表

                    2.嘉峪关市社会福利彩票发行中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表（单位：万元）

备注：无内容应公开空表并说明情况。