嘉峪关市民政局（汇总）2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。
（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。
（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。
（五）贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民委员会自治工作；负责协调、指导社区建设工作，推动基层民主政治建设。
（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。
（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。
（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。
（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。
（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。
（十三）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。
（十四）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。
（十五）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。
（十六）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置
（一）机关内设机构
嘉峪关市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。
截至2022年12月底，民政局全局共有编制56人，实有57人。其中：民政局机关行政编制12人，实有13人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制22人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人、居家养 老服务中心9人、福利院6人），实有22人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会1人、居家养老服务中心9人、福利院8人）；差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人），实有2人；自收自支事业编制17人（福彩中心3人、殡仪馆14人），实有18人（福彩中心4人、殡仪馆14人）。另有民生事实人员5人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算2856.95万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加719.97万元，增长33.69%，增长的主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、困难群众救助补助项目资金和上年结转收入等收入预算数较上年度增加。包括：一般公共预算收入2346.37万元，政府性基金预算收入112.45万元，财政专户核算280.9万元，上年结转收入117.23万元。
（二）支出预算
2023年支出预算2856.95万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款2576.05万元，比2022年预算增加729.07万元，增长39.47%，增长的主要原因是主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、困难群众救助补助项目资金等收入预算数较上年度增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.社会保障和就业支出2479.82万元；
2.卫生健康支出52.85万元；
3.住房保障支出94.60万元；
4.其他支出229.68万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2346.37万元（详见部门单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1106.66万元，比2022年预算增加203.59万元，增长22.54%，增长的主要原因是主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资等收入预算数较上年度增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1239.71万元，比2022年预算增加407.35万元，增长48.94%，增长的主要原因是困难群众救助补助项目资金、居家养老服务补贴、居家养老服务信息网络平台运行费、老年人评估经费等项目增加。
保障运转经费6个，主要是社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、民政业务管理经费、收支两条线安排资金、电费补充、火化机燃油费。
其他项目12个，主要是路牌、门牌制作经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、残疾人两项补贴、特困供养、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活补贴、居家养老服务补贴、居家养老服务信息网络平台运行费、老年人评估经费、适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目、文殊镇综合养老服务中心改造项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算减少1.2万元，下降37.5%，下降的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费。
4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
“三公”经费预算2万元，比2022年预算减少1.2万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费111.54万元，比2022年预算减少181.23万元，下降61.9 %，下降的主要原因是辅助用工劳务费调整列入人员经费。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算部门政府采购预算总额4471.51万元，其中：政府采购货物预算163.84万元，政府采购工程预算2499.79万元，政府采购服务预算1807.88万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为14251.31万元。其中：办公用房979.85平方米，价值94.91万元。预算部门共有公务用车1辆，价值17.58万元，为社会福利送特困供养老人和孤残儿童专用车辆。单价20万元以上的设备价值577.33万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年使用政府性基金预算拨款安排支出229.68万元，比2022年预算增加118.13万元，增长105.9%，增长的主要原因是结转上年政府性基金预算收入。
（二）非税收入情况
2023 年本部门共有 2个单位涉及非税收入，2023 年计划征收426万元。 其中：1.民政局殡葬收入120万元；2.市殡葬管理所殡葬收费收入306 万元。
（三）重点项目情况
项目名称：居家养老服务补贴项目。
项目概况:用于保障符合养老服务政策的老年人提供上门服务，爱心午餐，一键通服务费，养老机构、外地革命老干部享受居家养老服务补贴。
立项依据：嘉峪关人民政府办公室印发《嘉峪关市居家养老服务实施办法》（嘉政办发【2022】85号）。
实施主体：嘉峪关市居家养老服务中心。
实施周期：2023年1月1日—2023年12月31日。
实施计划：2023年居家养老服务补贴支出103万元，主要用于保障符合养老服务政策的老年人提供生活照料，生活护理，午餐服务，家庭保洁等的居家养老服务。
年度预算安排:2023年度预算安排资金103万元。
预期总体目标:保障符合养老服务政策的老年人享受生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修、一键通等服务等内容。
（四）部门管理转移支付情况
2023 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2023 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及16个项目绩效目标。
2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括16个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。
4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。
2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目26个，主要是民政局社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、民政业务管理经费、路牌、门牌制作经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、残疾人两项补贴、特困供养、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活补贴、居家养老服务补贴、精神障碍残疾人照护服务项目、未成年人关爱保护购买服务、困难家庭失能、半失能老年人入住养老机构补助、孤儿助学项目17个，市社会福利院收支两条线安排支出1个项目，市福彩中心申请业务费1个项目，市居家养老服务中心居家养老服务补贴、居家养老服务信息网络平台运行费、老年人评估经费、适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目、文殊镇综合养老服务中心改造项目5个项目，市殡仪馆火化机燃油费、电费补充2个项目。涉及财政支出1366.94万元。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出1239.71万元，政府性基金项目6个，涉及财政支出127.23万元。2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支 出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展 19 优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建 设等专项业务的支出。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位 的补助费。
13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）:反映城乡最低生活保 障对象的最低生活保障金支出。
14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
嘉峪关市民政局
2023年3月8日
附件：1.嘉峪关市民政局2023年部门预算公开表
2.嘉峪关市民政局2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2346.37 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 112.45 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户核算 | 280.9 | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2479.82 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 52.85 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 94.60 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 229.68 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 2,739.72 | 本年支出合计 | 2,856.95 |
十、上年结转 | 117.23 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 2,856.95 | 支出总计 | 2,856.95 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2346.37 |
经费拨款 | 2346.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 112.45 |
福利彩票公益金收入 | 112.45 |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、财政专户核算 | 280.90 |
…… | 280.90 |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 2,739.72 |
十、上年结转 | 117.23 |
政府性基金预算收入结转 | 117.23 |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 2,856.95 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 2856.95 | 1446.56 | 1293.16 | 117.23 |
社会保障和就业支出 | 2479.82 | 1196.66 | 1283.16 | |
民政管理事务 | 641.29 | 534.40 | 106.89 | |
行政运行 | 335.61 | 335.61 | ||
社会组织管理 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
其他民政管理事务支出 | 289.68 | 198.79 | 90.89 | |
行政事业单位养老支出 | 142.59 | 142.59 | ||
行政单位离退休 | 19.84 | 19.84 | ||
事业单位离退休 | 14.76 | 14.76 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.80 | 97.80 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.18 | 10.18 | ||
社会福利 | 1391.94 | 519.67 | 872.27 | |
儿童福利 | 7.00 | 7.00 | ||
老年福利 | 985.34 | 193.52 | 791.82 | |
殡葬 | 219.46 | 176.01 | 43.45 | |
社会福利事业单位 | 180.14 | 150.14 | 30.00 | |
残疾人事业 | 20.00 | 20.00 | ||
残疾人生活和护理补贴 | 20.00 | 20.00 | ||
最低生活保障 | 230.00 | 230.00 | ||
城市最低生活保障金支出 | 120.00 | 120.00 | ||
农村最低生活保障金支出 | 110.00 | 110.00 | ||
特困人员救助供养 | 54.00 | 54.00 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 16.00 | 16.00 | ||
农村特困人员救助供养支出 | 38.00 | 38.00 | ||
卫生健康支出 | 52.85 | 52.85 | ||
行政事业单位医疗 | 52.85 | 52.85 | ||
行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 | ||
事业单位医疗 | 22.02 | 22.02 | ||
公务员医疗补助 | 21.62 | 21.62 | ||
住房保障支出 | 94.60 | 94.60 | ||
住房改革支出 | 94.60 | 94.60 | ||
住房公积金 | 81.08 | 81.08 | ||
购房补贴 | 13.51 | 13.51 | ||
其他支出 | 229.68 | 102.45 | 10 | 117.23 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 112.45 | 102.45 | 10.00 | |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 112.45 | 102.45 | 10.00 | |
彩票公益金安排的支出 | 117.23 | 117.23 | ||
用于社会福利的彩票公益金支出 | 117.23 | 117.23 |
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2458.82 | 一、本年支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 2346.37 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 112.45 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 2229.12 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 42.21 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 75.04 | ||
（二十一）粮油物资事务 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | 112.45 | ||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 2458.82 | 支 出 总 计 | 2458.82 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 2458.82 | 2346.37 | 1106.66 | 1239.71 | 229.68 | 102.45 | 127.23 | |||
嘉峪关市民政局 | 1102.65 | 1102.65 | 684.76 | 417.89 | ||||||
嘉峪关市社会福利院 | 220.57 | 220.57 | 190.57 | 30.00 | ||||||
嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 114.86 | 2.41 | 2.41 | 112.45 | 102.45 | 10.00 | ||||
嘉峪关市居家养老服务中心 | 1020.74 | 1020.74 | 228.92 | 791.82 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 2346.37 | 1106.66 | 1239.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2229.11 | 989.40 | 1239.71 |
20802 | 民政管理事务 | 641.29 | 534.40 | 106.89 |
2080201 | 行政运行 | 335.61 | 335.61 | |
2080206 | 社会组织管理 | 16.00 | 16.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.68 | 198.79 | 90.89 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.34 | 111.34 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.84 | 19.84 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.38 | 11.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.68 | 77.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.44 | 2.44 | |
20810 | 社会福利 | 1172.48 | 343.66 | 828.82 |
2081001 | 儿童福利 | 7.00 | 7.00 | |
2081002 | 老年福利 | 985.34 | 193.52 | 791.82 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 180.14 | 150.14 | 30.00 |
20811 | 残疾人事业 | 20.00 | 20.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 20.00 | 20.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 230.00 | 230.00 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 120.00 | 120.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 110.00 | 110.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 54.00 | 54.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 16.00 | 16.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.00 | 38.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 42.22 | 42.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.22 | 42.22 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.21 | 9.21 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 15.74 | 15.74 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 17.27 | 17.27 | |
221 | 住房保障支出 | 75.04 | 75.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 75.04 | 75.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.27 | 64.27 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.77 | 10.77 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1106.67 | 995.13 | 111.54 | |
工资福利支出 | 965.80 | 965.80 | ||
30101 | 基本工资 | 222.98 | 222.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 127.96 | 127.96 | |
30103 | 奖金 | 159.71 | 159.71 | |
30107 | 绩效工资 | 53.84 | 53.84 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.16 | 95.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.45 | 2.45 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.04 | 32.04 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.27 | 17.27 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.46 | 9.46 | |
30113 | 住房公积金 | 64.27 | 64.27 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 180.66 | 180.66 | |
商品和服务支出 | 111.54 | 111.54 | ||
30201 | 办公费 | 3.61 | 3.61 | |
30202 | 印刷费 | 1.58 | 1.58 | |
30205 | 水费 | 1.06 | 1.06 | |
30206 | 电费 | 2.64 | 2.64 | |
30207 | 邮电费 | 2.96 | 2.96 | |
30208 | 取暖费 | 56.52 | 56.52 | |
30211 | 差旅费 | 8.45 | 8.45 | |
30228 | 工会经费 | 6.44 | 6.44 | |
30229 | 福利费 | 5.87 | 5.87 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 19.26 | 19.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | 1.14 | |
对个人和家庭的补助 | 29.33 | 29.33 | ||
30303 | 退休费 | 19.74 | 19.74 | |
30305 | 生活补助 | 3.64 | 3.64 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.93 | 5.93 | |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
嘉峪关市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉峪关市社会福利院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉峪关市居家养老服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 111.54 | 111.54 | ||
1 | [30201]办公费 | 3.61 | 3.61 | |
2 | [30202]印刷费 | 1.58 | 1.58 | |
3 | [30205]水费 | 1.06 | 1.06 | |
4 | [30206]电费 | 2.64 | 2.64 | |
5 | [30207]邮电费 | 2.96 | 2.96 | |
6 | [30208]取暖费 | 56.52 | 56.52 | |
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 8.45 | 8.45 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30228]工会经费 | 6.44 | 6.44 | |
13 | [30229]福利费 | 5.87 | 5.87 | |
14 | [30231]公务用车运行维护费 | 2 | 2 | |
15 | [30239]其他交通费用 | 19.26 | 19.26 | |
16 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.14 | 1.14 | |
17 | [31002]办公设备购置 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 229.68 |
[229]其他支出 | 229.68 |
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 112.45 |
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出 | 112.45 |
[22960]彩票公益金安排的支出 | 117.23 |
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出 | 117.23 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
2023 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称 | 嘉峪关市民政局 | ||||||||||||||
联系人 | 张玉红 | 联系电话 | 0937-6326640 | ||||||||||||
部门（单位）职能 | 依据 | 嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市民政局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知 嘉政办（2002）39号、关于印发《嘉峪关市民政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 嘉政办发〔2010〕175号、《关于嘉峪关市民政局增设机构及重新核定部分下属事业机构的通知》嘉机编发〔2012〕28号、《中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室 关于印发嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》嘉办字〔2019〕47号。 | |||||||||||||
职能概述 | 市民政局属独立核算全额拨款的县级行政单位。主要承担社会救助、特困人员供养、养老服务、慈善帮困、福利彩票发行管理、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、残疾人两项补贴、农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障、区划地名、社会组织登记管理、社会工作、志愿服务、社会组织党建、基层民主政治建设、城乡社区治理等民生保障工作。 | ||||||||||||||
近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | |||||||||||||||
部门（单位）基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室；下设救助管理站、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
56 | 120 | 13 | 44 | 63 | |||||||||||
部门（单位）基本制度建设情况 | 财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理 | ||||||||||||||
上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
2136.98 | 2136.98 | 2136.98 | 100% | ||||||||||||
当年预算构成（万元） | 部门（单位）收入预算 | 部门（单位）支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 | 人员经费 | 1228.17 | |||||||||||||
本级财政安排 | 2576.06 | 公用经费 | 115.95 | ||||||||||||
其他资金 | 项目经费 | 1512.84 | |||||||||||||
收入预算合计 | 2856.96 | 支出预算合计 | 2856.96 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | =100% | ||||||||||||||
结转结余变动率 | <=20% | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
采购管理 | 资金使用规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
重点工作管理 | 在职人员控制率 | >=95% | |||||||||||||
资金投入 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 每月保障城乡低保人数 | >=1400人 | ||||||||||||
每月保障城乡特困供养人数 | >=50人 | ||||||||||||||
每月保障孤儿、事实无人抚养儿童人数 | >=40人 | ||||||||||||||
每月保障困难、重度残疾人数 | >=3000人 | ||||||||||||||
全年临时救助人数 | >=200人 | ||||||||||||||
救助的流浪乞讨人员救助率 | >=95% | ||||||||||||||
全年核对低收入对象人次数 | >=8000 | ||||||||||||||
社会工作培训人数 | >=300人次 | ||||||||||||||
儿童主任培训人数 | >=45人 | ||||||||||||||
社会组织年检数 | >=300家 | ||||||||||||||
社会组织党建工作覆盖率 | >=95% | ||||||||||||||
慈善募捐筹集善款、物资 | >=50万元 | ||||||||||||||
完成非税收入 | >=100万元 | ||||||||||||||
符合条件的保障对象纳入相应救助范围比率 | >=95% | ||||||||||||||
困难群众救助对象认定准确率 | >=98% | ||||||||||||||
留守儿童和困境儿童纳入监测范围率 | >=95% | ||||||||||||||
受助居民家庭经济状况核对率 | >=95% | ||||||||||||||
低收入对象核对准确率 | =100% | ||||||||||||||
社会工作人均培训时长 | =16小时 | ||||||||||||||
社会组织认定准确率 | >=100% | ||||||||||||||
困难群众基本生活救助金按时发放率 | >=98% | ||||||||||||||
流浪乞讨人员救助及时率（%） | >=95% | ||||||||||||||
社会工作培训课程完成的及时性 | 及时 | ||||||||||||||
社会组织年检完成时间 | 6月30日前 | ||||||||||||||
婚姻登记办结时效性 | 即时办 | ||||||||||||||
困难群众救助资金社会化发放率 | >=100% | ||||||||||||||
城乡低保标准 | =784元/人/月 | ||||||||||||||
城乡特困供养金标准 | =1019元/人/月 | ||||||||||||||
城乡困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准 | =110元/人/月 | ||||||||||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴标准 | =1610元/人/月 | ||||||||||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴标准 | =1580元/人/月 | ||||||||||||||
部门效果目标 | 困难群众基本生活水平 | 逐步提高 | |||||||||||||
民政工作社会影响力 | 持续提升 | ||||||||||||||
社会组织发展活力 | 明显增强 | ||||||||||||||
困难群众基本生活救助制度 | 进一步完善 | ||||||||||||||
社会救助体系 | 不断完善 | ||||||||||||||
公益慈善行业凝聚力和影响力 | 稳步提升 | ||||||||||||||
社会组织规范管理健康运行程度 | 不断提升 | ||||||||||||||
社会工作人才队伍建设 | 逐步推动 | ||||||||||||||
社会工作影响力 | 不断扩大 | ||||||||||||||
推进移风易俗，倡导婚嫁新风风气 | 进一步改善 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 受助对象对困难群众救助工作满意度 | >=85% | |||||||||||||
受助对象对困难群众救助政策执行满意度 | >=85% | ||||||||||||||
社会工作培训对象满意度 | >=95% | ||||||||||||||
社会组织管理对象满意度 | >=85% | ||||||||||||||
婚姻登记服务对象满意度 | >=90% | ||||||||||||||
社会影响 | 社会幸福感普惠度 | 显著提高 | |||||||||||||
违法违纪情况 | =0 | ||||||||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | ||||||||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||||||||||||
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | |||||||||||||
档案归档准确率 | >=95% | ||||||||||||||
档案管理完备性 | 完备 | ||||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 民政业务管理经费 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 民政业务管理经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 专项工作经费 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 13.72万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 1.充分发挥核对平台优势，有效开展全市低收入家庭经济状况核对工作；2.弘扬扶贫济困、赈灾救难的传统美德，弘扬社会正能量，维护社会稳定；3.保障婚姻登记工作正常开展，提升婚姻登记服务水平；4.保障流浪乞讨人员应救尽救，维护社会稳定，保障困难群众基本权益。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭经济状况信息核对人次 | >=20000人次 | |||||||
年度救助流浪乞讨人次 | >=100人次 | |||||||||
完成婚姻登记数量 | >=1500人次 | |||||||||
慈善救助人数 | >=2000人次 | |||||||||
质量指标 | 慈善活动参与率 | >=95% | ||||||||
低收入家庭经济状况核对准确率 | >=98% | |||||||||
流浪乞讨救助情况 | 应救尽救 | |||||||||
婚姻登记档案准确性 | >=98% | |||||||||
时效指标 | 文明祭祀移风易俗等公益宣传活动的完成及时 | 及时 | ||||||||
流浪乞讨人员救助及时性 | 及时 | |||||||||
婚姻登记办结及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =137200 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 流浪乞讨救助人员基本生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 婚姻登记服务水平 | 进一步提高 | ||||||||
慈善公益事业的凝聚力和影响力 | 进一步提高 | |||||||||
民政工作影响力 | 有效提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 婚姻登记服务对象满意度（%） | >=95% | |||||||
流浪乞讨救助对象工作满意度 | >=95% | |||||||||
慈善救助对象工作满意度 | >=95% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 社会工作经费 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 社会工作经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 12万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 通过定期调度、实地调研、工作交流、情况通报等形式，加强对社工站设立情况的检查督导，确保各项重点工作一抓到底，收到实效。及时总结宣传社会工作专业优势和社会工作专业人才对于推进基层社会治理创新的意义和作用，彰显社工的专业价值，营造“有困难找社工”的良好社会氛围。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建社工站数量 | =1个 | |||||||
培训社会工作者数量 | >=150人 | |||||||||
质量指标 | 社会工作者培训质量合格率 | =100% | ||||||||
社工站末期评估验收合格 | 合格 | |||||||||
培训的覆盖面 | =100% | |||||||||
时效指标 | 社工站服务周期 | =1年 | ||||||||
培训及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 社工站运行服务费 | =120000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社工站工作认同度 | >=90% | |||||||
服务辖区居民归属感与幸福感 | 不断提升 | |||||||||
社会组织发展活力 | 不断提高 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社工站服务对象满意度 | >=90% | |||||||
培训对象满意度 | >=90% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 社会组织党工委费用 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 社会组织党工委费用 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 专项工作经费 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 社会组织党建工作进一步得到提升 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 党建阵地建设 | 2个 | |||||||
慰问老党员、困难党员 | 5人 | |||||||||
质量指标 | 社会组织党建质量 | >=85% | ||||||||
社会组织党建阵地覆盖率 | >=98% | |||||||||
困难党员生活质量 | 不断改善 | |||||||||
时效指标 | 慰问及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =20000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织党建工作影响力 | 不断提升 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会组织满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 社会组织管理经费 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 社会组织管理经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 专项工作经费 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障社会组织管理工作正常开展，建立健全社会组织各项管理机制，提高社会团体登记办理时效性，提升服务对象满意度，提升社会组织管理工作社会影响力。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会组织登记数（个） | >=10个 | |||||||
社会组织年检数量 | >=300家 | |||||||||
质量指标 | 社会组织认定准确率 | >=95% | ||||||||
社会组织年检覆盖率 | >=90% | |||||||||
时效指标 | 完成当年社会组织年检时间 | 6月30日前 | ||||||||
社会组织年检办结时限 | 30日 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =20000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理规范、健康运行程度 | 不断提升 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会组织服务对象满意度 | >=85% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 路牌、门牌制作经费 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 路牌、门牌制作经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 专项工作经费 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 21.37万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 维修更换缺失、损坏路牌、门牌，满足人民出行需要 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 二维码门牌制作数量 | >=800个 | |||||||
质量指标 | 标识牌验收合格率 | >=95% | ||||||||
时效指标 | 道路牌维修及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 维修更换成本 | >=660元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众出行需要 | 不断满足 | |||||||
保障社会治安 | 有效保障 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 非税收入安排支出 | |||||||
一级项目名称 | 非税收入安排的资金 | 二级项目名称 | 非税收入安排支出 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 专项工作经费 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 12万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 及时做好单位院内15500㎡绿化维护养护工作，按时做好民政机关大楼日常保洁服务工作，及时缴纳水电费，保障单位正常运转。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 聘用律师年咨询数量 | 随时保障 | |||||||
绿化养护维护面积 | >=15000平方米 | |||||||||
保洁服务日常维护覆盖率 | >=98% | |||||||||
质量指标 | 绿化养护验收合格率 | >=98% | ||||||||
日常保洁服务工作合格率 | >=98% | |||||||||
律师咨询服务完成率 | >=98% | |||||||||
时效指标 | 绿化维护的及时性 | 及时 | ||||||||
日常保洁的及时性 | 及时 | |||||||||
律师咨询服务及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =120000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升民政工作影响力 | 不断提升 | |||||||
生态效益指标 | 不断优化工作环境 | 不断优化 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 残疾人两项补贴 | |||||||
一级项目名称 | 困难群众救助补助资金 | 二级项目名称 | 残疾人两项补贴 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 享受低保的一至四级生活困难残疾人、残疾等级为一、二级的重度残疾人纳入保障范围。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 符合保障条件的人数 | 应保尽保 | |||||||
质量指标 | 残疾人两项补贴发放标准 | =110元/人/月 | ||||||||
居民家庭状况核对率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 救助的及时性 | 及时 | ||||||||
补贴资金按时发放率 | >=98% | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金 | =200000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障对象生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 残疾人两项补贴保障制度 | 进一步完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | >=98% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 城乡居民低保 | |||||||
一级项目名称 | 困难群众救助补助资金 | 二级项目名称 | 城乡居民低保 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 230万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障困难群众基本生活，维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 城市低保保障人数 | >=1200人 | |||||||
农村低保保障人数 | >=180人 | |||||||||
质量指标 | 城乡低保金发放标准 | >=784元 | ||||||||
农村低保金发放标准 | >=784元 | |||||||||
居民家庭经济状况核对率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 基本生活救助金按时发放率 | =100% | ||||||||
救助热线和应急响应电话畅通率 | =100% | |||||||||
救助的及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | 2300000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 低保对象生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 低保对象基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | >=95% | |||||||
各类投诉问题办结率 | >=95% | |||||||||
群众对政策法规宣传满意度 | >=95% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 困难群众春节慰问金 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 困难群众春节慰问金 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 43.8万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 春节期间慰问低保户和低保边缘户340户、每户1000元；孤儿9人，每人2000元；事实无人抚养儿童5人，每人2000元；特困集中供养69人，慰问福利院70000元，保障和改善特殊困难群众暂时性基本生活。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 符合节日慰问金发放条件的人数 | 420户（人） | |||||||
质量指标 | 低保户和低保边缘户、特困供养人员慰问标准 | =1000元/户 | ||||||||
孤儿、事实无人抚养儿童慰问标准 | 2000元/ 人 | |||||||||
时效指标 | 慰问金发放及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | 438000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 孤儿基本生活费 | |||||||
一级项目名称 | 困难群众救助补助资金 | 二级项目名称 | 孤儿基本生活费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 5万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障孤儿基本生活，维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 孤儿、艾滋病毒感染儿童纳入保障范围率 | =100% | |||||||
农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | =100% | |||||||||
全年保障孤儿人数 | >=20人 | |||||||||
质量指标 | 社会散居基本生活费发放标准 | =1080元/人 | ||||||||
基本生活费发放标准 | =1470元/ 人 | |||||||||
认定准确率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 救助热线和应急响应电话畅通率 | =100% | ||||||||
救助的及时性 | 及时 | |||||||||
基本生活救助金按时发放率 | >=98% | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =50000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障对象生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 保障对象基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 事实无人抚养儿童生活补贴 | |||||||
一级项目名称 | 困难群众救助补助资金 | 二级项目名称 | 事实无人抚养儿童生活补贴 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障事实无人抚养儿童基本生活，维护困难群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率 | =100% | |||||||
符合保障条件的人数 | 应报尽保 | |||||||||
质量指标 | 集中供养事实无人抚养儿童集中供养基本生活费发放标准 | =1470元/人 | ||||||||
认定准确率 | =100% | |||||||||
社会散居事实无人抚养儿童社会散居基本生活费发放标准 | =1080元/人 | |||||||||
时效指标 | 救助热线和应急响应电话畅通率 | =100% | ||||||||
救助的及时性 | 及时 | |||||||||
基本生活救助金按时发放率 | >=98% | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =20000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障对象生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 保障对象基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 特困供养 | |||||||
一级项目名称 | 困难群众救助补助资金 | 二级项目名称 | 特困供养 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 54万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 确保特困人员认定准确，实现应救尽救、应养尽养，做好农村特困供养金的发放工作。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 符合保障条件的人数 | 应报尽保 | |||||||
质量指标 | 特困供养金社会化发放率 | =100% | ||||||||
特困供养金发放标准 | =12228元 | |||||||||
居民家庭经济状况核对率 | =100% | |||||||||
时效指标 | 救助的及时性 | 及时 | ||||||||
基本生活救助金按时发放率 | =100% | |||||||||
救助热线和应急响应电话畅通率 | =100% | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =540000元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 特困供养对象生活水平 | 有所提高 | |||||||
社会效益指标 | 特困供养对象基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | >=95% | |||||||
各类投诉问题办结率 | >=95% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 居家养老服务补贴 | |||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | 居家养老服务补贴 | ||||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 政府性基金预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 103万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障符合养老服务政策的老年人享受生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修、一键通等服务。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 符合条件老人享受服务次数 | 应享尽享 | |||||||
质量指标 | 按老人所需提供上门服务率 | <=100% | ||||||||
老人就餐服务率 | <=100% | |||||||||
服务对象认定准确率 | >=95% | |||||||||
时效指标 | 发放服务补贴的时效性 | 及时 | ||||||||
提供服务的及时性 | 及时 | |||||||||
资金到位及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 75-79周岁老人（C类）月服务标准 | <=50元 | |||||||
80-84周岁老人、70-79周岁生活不能自理老人、65周岁以上计划生育特殊家庭老人（B类）月服务标准） | <=515元 | |||||||||
85周岁以上老人（A类）月服务标准 | <=800元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务水平 | 不断提升 | |||||||
提高老年人生活质量水平 | 不断提高 | |||||||||
提高民政工作的影响力 | 不断提高 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务组织满意度 | >=90% | |||||||
服务老人满意度 | >=90% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 精神障碍残疾人照护服务项目 | |||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | 精神障碍残疾人照护服务项目 | ||||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 政府性基金预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 8.64万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 为我市精神障碍患者提供社区康复服务和家属健康宣教服务，提高生活自理能力，帮助其回归社会，提高患者生活质量。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供康复服务次数 | >=2次/人/月 | |||||||
提供康复服务人数 | >=100人 | |||||||||
质量指标 | 提供服务合格率 | >=90% | ||||||||
照护服务评估验收结果 | 合格及以上 | |||||||||
时效指标 | 提供服务及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 服务成本 | 按人按次计费 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 不断提高 | |||||||
服务对象生活质量 | 不断提高 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | |||||||
服务对象满意度 90 % ≥ 对服务机构满意度 | >=90% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 省级福彩公益金-未成年人关爱保护购买服务 | |||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | 省级福彩公益金-未成年人关爱保护购买服务 | ||||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 政府性基金预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 8.64万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 为特殊困难儿童提供关爱服务，维护特殊困难儿童的合法权益。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 提供关爱服务人数 | >=243人 | |||||||
质量指标 | 提供关爱服务的水平 | 进一步提高 | ||||||||
购买儿童福利类相关服务合规率 | =100% | |||||||||
提供关爱服务对象认定准确率 | >=98% | |||||||||
时效指标 | 提供关爱服务的及时性 | 及时 | ||||||||
资金到位及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | =50000元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人关爱服务机制 | 不断完善 | |||||||
儿童福利服务水平 | 持续提高 | |||||||||
未成年人关爱服务 | 效果显著 | |||||||||
保障特殊困难儿童合法权益 | 有效保障 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 特殊困难儿童对工作满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 市级福彩公益金——困难家庭失能、半失能老年人入住养老机构补助 | |||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | 市级福彩公益金——困难家庭失能、半失能老年人入住养老机构补助 | ||||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 政府性基金预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 0.09万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 为困难家庭失能、半失能老年人入住养老机构提供补助 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =1人 | |||||||
质量指标 | 保障对象认定准确率 | >=95% | ||||||||
时效指标 | 补助资金拨付及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | =300元/人/月 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进养老事业发展 | 不断促进 | |||||||
提高保障政策知晓率 | 不断提高 | |||||||||
改善保障对象生活水平 | 不断改善 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障对象满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市民政局 | 项目名称 | 中央彩票公益金-孤儿助学项目 | |||||||
一级项目名称 | 二级项目名称 | 中央彩票公益金-孤儿助学项目 | ||||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 政府性基金预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 0.5万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 解决孤儿上学的经费困难问题，帮助完成学业，保障了孤弃儿童受教育的权利，维护了孤弃儿童的合法权益。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学金发放人数 | =1人 | |||||||
质量指标 | 孤儿助学金社会化发放率 | =100% | ||||||||
孤儿助学对象认定准确率 | >=98% | |||||||||
时效指标 | 孤儿助学金发放及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 助学金金额 | =2500每人每季度 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 助学工程政策知晓率 | >=98% | |||||||
孤儿受教育权利 | 有效保障 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助孤儿对工作满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市社会福利院 | 项目名称 | 非税收入安排资金 | |||||||
一级项目名称 | 非税收入安排资金 | 二级项目名称 | 收支两条线安排资金 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 专项工作经费 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 30万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障特困供养人数 | 65人 | |||||||
时效指标 | 提供服务的及时性 | 及时 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算拨付资金额 | 30万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 供养人员生活质量有效提升 | 有效提升 | |||||||
社会效益指标 | 特困供养救助保障制度完善 | 不断完善 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 特困供养人员满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | 项目名称 | 电费补充 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 电费补充 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 财政资金 | 项目分类 | 专项工作经费 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 23.45万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 全面完成基本殡葬保障服务工作 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 遗体冷藏数 | >=1400具 | |||||||
全年遗体火化数 | >=1500具 | |||||||||
质量指标 | 遗体冷藏存放率 | >=95% | ||||||||
遗体火化率 | >=95% | |||||||||
时效指标 | 遗体火化及时性 | 及时 | ||||||||
遗体冷藏及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算拨付资金额 | =234500元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||||||
生态效益指标 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | 项目名称 | 火化机燃油费 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 火化机燃油费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 财政资金 | 项目分类 | 专项工作经费 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 20万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 3台火化炉全年大约火化1500具，用柴油大约20万元 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年预计火化遗体 | >=1500具 | |||||||
质量指标 | 遗体火化率 | >=95% | ||||||||
时效指标 | 遗体火化及时性 | 及时 | ||||||||
遗体冷藏及时性 | 及时 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算拨付资金额 | =234500元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||||||
生态效益指标 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | >=95% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | 项目名称 | 居家养老服务补贴 | |||||||
一级项目名称 | 养老服务业发展专项资金 | 二级项目名称 | 居家养老服务补贴 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 700万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 保障居家养老服务上门服务、爱心午餐、一键通服务费、外地革命老干部补贴、养老机构补贴，为老人提供生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁等服务 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务老人次数 | >=750000人次 | |||||||
质量指标 | 服务质量合格率 | >=95% | ||||||||
将符合条件的服务对象纳入保障范围准确率 | >=95% | |||||||||
时效指标 | 提供服务的及时性 | 及时 | ||||||||
发放餐饮、上门服务补贴的时效性 | 及时发放 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 85周岁以上老人（A类）月服务标准 | <=800元 | |||||||
80-84周岁老人、70-79周岁生活不能自理老人、65周岁以上计划生育特殊家庭老人（B类）月服务标准） | <=515元 | |||||||||
75-79周岁老人（C类）月服务标准 | <=50元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传，提高老年人生活质量 | 不断提高 | |||||||
提升老人生活质量水平 | 不断提升 | |||||||||
提升居家养老老人幸福感 | 不断提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务老人满意度 | >=95% | |||||||
服务组织满意度 | >=95% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | 项目名称 | 居家养老服务信息网络平台运行费项目 | |||||||
一级项目名称 | 信息化运行维护费 | 二级项目名称 | 居家养老服务信息网络平台运行费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 信息化工程 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 49.2万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 对嘉峪关市养老服务信息网络平台进行全面、专业的维护，升级、优化信息网络平台，确保信息系统平稳、高效、持续、安全运行，有效提升我市养老服务信息化、智能化水平，让服务更便捷、补贴更精准、监管更到位、数据更准确，服务对象更满意。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 一套 | |||||||
质量指标 | 信息平台年故障次数 | ≤2 | ||||||||
网络安全事故发生率 | =0 | |||||||||
通过三级信息安全等级保护 | 通过 | |||||||||
时效指标 | 信息平台的运行维护、升级优化的及时性 | 及时保障 | ||||||||
信息平台等级测评及时性 | 10月前 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 信息平台等级测评费用 | <=5万元 | |||||||
居家养老服务信息平台运行维护成本 | <=44.20万元 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务信息化、智能化水平 | 不断提升 | |||||||
保障居家养老业务办理的快捷性 | 有效保障 | |||||||||
提升老人服务便捷性 | 不断提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对信息平台满意度 | >=90% | |||||||
工作人员对信息平台满意度 | >=90% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | 项目名称 | 老年人评估经费项目 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 老年人评估经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 3.7万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 对申报享受居家养老服务的70-79周岁失能老年人进行评估，根据评估等级纳入居家养老相应服务范围，提供居家上门服务和爱心午餐供应服务，进一步提升失能老年人幸福指数。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 评估老人数量 | >=250人 | |||||||
质量指标 | 评估合格率 | >=95% | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 按时拨付 | ||||||||
评估的及时性 | 提出评估申请的15个工作日内完成，次月出具结果 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人评估费用 | ≤100元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进养老服务资源的有效配置 | 有效促进 | |||||||
提升为老人服务质量 | 不断提高 | |||||||||
提升老年人获得感、幸福感 | 不断提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务老人家属满意度 | >=90% | |||||||
服务老人满意度 | >=90% | |||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | 项目名称 | 适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 21.7万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 完成313户改造任务，改善老年人居家环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便，增强 老年人居家生活的安全性和便利性，降低老年人在家庭发生意外的风险，提升老年人居家生活品质。对野麻湾村孝老饭庄实施提升改造，建成新城镇野麻湾村互助幸福院。 配齐餐厨用具和必要的服务设施，建成具备助餐、娱乐休闲等基本功能。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 适老化改造户数 | >=300户 | |||||||
建设村级互助幸福院 | =1个 | |||||||||
质量指标 | 互助幸福院竣工验收合格率 | 合格 | ||||||||
经济困难老年人适老化设施设备改造验收合格率 | 合格 | |||||||||
时效指标 | 为经济困难老年人提供所需改造服务的及时性 | 及时提供 | ||||||||
项目资金拨付及时性 | 及时拨付 | |||||||||
经济困难老年人适老化设施设备改造完成时间 | =8月完成 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算范围内 | =21.70万元 | |||||||
新城镇野麻湾村互助幸福院拨款金额 | =10万元 | |||||||||
生态环境成本指标 | 提升经济困难老年人居住环境 | 不断提升 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升经济困难老年人幸福感、安全感 | 不断提升 | |||||||
逐步满足老年人养老需求 | 逐步满足 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务老人的满意度 | >=90% | |||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | 项目名称 | 文殊镇综合养老服务中心改造项目 | |||||||
一级项目名称 | 专项业务费 | 二级项目名称 | 文殊镇综合养老服务中心改造经费 | |||||||
项目类型 | 新增项目 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） | |||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 | |||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 17.22万元 | 其中：中央补助安排 | 省级财政安排 | ||||||
年度绩效目标 | 为文殊镇辖区内老年人提供居家服务、膳食供应、康复护理、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉等居家养老服务；为失能、半失能老年人提供全托、日托照料护理服务，满足老年人多层次、个性化的养老服务需求，有效提升老年人获得感、幸福感和安全感。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 文殊镇综合养老中心建设面积 | =1105平方米 | |||||||
建设数量 | =1座 | |||||||||
质量指标 | 改扩建项目验收情况 | 合格 | ||||||||
设施设备验收合格率 | >=95% | |||||||||
时效指标 | 设施配备采购安装完成率 | >=95% | ||||||||
资金拨付的及时性 | 及时拨付 | |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金保障 | =17.22万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村老年人生活质量 | 不断提高 | |||||||
应对人口老龄化，逐步满足养老需求 | 逐步满足 | |||||||||
提升老年人幸福指数 | 不断提升 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务老年人满意度 | >=95 | |||||||
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