2022年度嘉峪关居家养老服务中心部门决算

发布日期：2023-09-24 09:31 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市民政局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政拨款全额事业单位，2017年7月成立独立核算机构.归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心专门负责居家养老政策宣传、系统注册老年人信息管理、加盟服务组织的管理和考核、老年人服务需求的受理和协调、居家养老服务补贴的申请和核拨等工作。

二、机构设置

中心内设综合科、信息管理科、服务协调科3个科室，2022年底年，嘉峪关市居家养老服务中心共有编制人数9人，实有人数9人。另有辅助性用工17人，公益性岗位人员20人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：嘉峪关市居家养老服务中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.88	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,067.88
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,067.88	本年支出合计	58	1,067.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,067.88	总计	62	1,067.88
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：嘉峪关市居家养老服务中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

1,067.88

208

社会保障和就业支出

1,067.88

20810

社会福利

1,067.88

2081002

老年福利

1,067.88

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表
					公开03表
部门：嘉峪关市居家养老服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,067.88	214.17	853.71
208	社会保障和就业支出	1,067.88	214.17	853.71
20810	社会福利	1,067.88	214.17	853.71
2081002	老年福利	1,067.88	214.17	853.71





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：嘉峪关市居家养老服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,067.88	1,067.88
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,067.88	本年支出合计	59		1,067.88	1,067.88
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,067.88	总计	64		1,067.88	1,067.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：嘉峪关市居家养老服务中心			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1		2	3
合计		1,067.88		214.17	853.71
208	社会保障和就业支出	1,067.88		214.17	853.71
20810	社会福利	1,067.88		214.17	853.71
2081002	老年福利	1,067.88		214.17	853.71





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
										公开06表
	部门：嘉峪关市居家养老服务中心								金额单位：万元
	人员经费			公用经费
	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称			决算数

	301	工资福利支出	130.64	302	商品和服务支出	83.53	307	债务利息及费用支出
	30101	基本工资	33.74	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息
	30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息
	30103	奖金	53.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
	30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置
	30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮
	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
	30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备
	30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
	30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
	30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
	303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
	30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
	30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
	30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.08	399	其他支出
	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	39907	国家赔偿费用支出
	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计		130.64	公用经费合计							83.53
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：嘉峪关市居家养老服务中心

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：嘉峪关市居家养老服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：嘉峪关市居家养老服务中心

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市居家养老服务中心2022年度收入、支总计均为1,067.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加405.99万元，同比上升61.34%。主要原因是一是2022年市级福彩公益金收入为215.9万，较上年524.39万减少308.49万，同比下降58.82%。2022年市级福彩公益金支出299.61万较上年775.5万减少475.89万，下降61.36%；二是2022年一般公共预算财政项目收入853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。2022年一般公共预算财政项目支出853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,067.88万元,其中：财政拨款收入1,067.88万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,067.88万元,其中：基本支出214.17万元,占20.06%；项目支出853.71万元,占79.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市居家养老服务中心2022年度财政拨款收、支总计均为1,067.88万元。与上年相比,各增加405.99万元,增长61.34%，主要原因一是2022年市级福彩公益金收入为215.9万，较上年524.39万减少308.49万，同比下降58.82%。2022年市级福彩公益金支出299.61万较上年775.5万减少475.89万，下降61.36%；二是2022年一般公共预算财政项目收入853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。2022年一般公共预算财政项目支出853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,067.88万元，较上年增加405.99万元,增长61.34%。主要原因一是2022年市级福彩公益金收入为215.9万，较上年524.39万减少308.49万，同比下降58.82%。2022年市级福彩公益金支出299.61万较上年775.5万减少475.89万，下降61.36%；二是2022年一般公共预算财政项目收入853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。2022年一般公共预算财政项目支出853.71万为较上年455.41万增加398.3万，同比上升87.46%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为1,067.88万元,支出决算为1,067.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.17万元，其中：

人员经费130.64万元，较上年决算数增加20.49万元,增长18.6%,主要原因是主要变动原因为人员工资上调和保险基数变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险基本缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费83.53万元，较上年决算数减少12.8万元,下降13.28%,主要原因是部分外聘福利费人员离职，劳务费减少。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,增减0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,增减0.00%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1156.71万元,其中：政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1154.70万元。授予中小企业合同金额1156.71万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1154.70万元,占政府采购支出总额的99.83%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金853.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“居家养老服务补贴”“老年人能力评估项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出853.71万元。从评价情况来看,部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了老年人的生活质量。产生了较好的社会效益。市级资金投入，百分百完成。本次绩效自评部门整体支出自评得分95分，居家养老服务补贴项目自评得分95分，老年人能力评估项目自评得分96分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“居家养老服务补贴”“老年人能力评估项目”等2个项目绩效自评结果。

1.1“居家养老服务补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为852.33万元,执行数为852.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了加盟服务组织服务质量及服务频次。产生了较好的社会效益。二是基本达到预期并已按时完成年初制定的目标，全年服务成本控制均在标准之内。发现的主要问题及原因：目标为全年服务75万人次，实际为52万人次。原因是疫情影响，线上线下暂停居家养老服务3个月。下一步改进措施：将努力拓宽服务渠道，增加服务方式的多样性。

1.2老年人能力评估项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.38万元,执行数为1.38万元,完成预算的100%。一是支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好。二是产生了较好的社会效益。明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。老年人能力评估目标不低于250人，实际评估完成148人。未达到绩效目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，前来线下进行评估老人数量减少，老年人能力评估目标不低于250人，实际评估完成148人。未达到绩效目标。下一步改进措施：将探索更多老年人能力评估渠道。

1.3自评表

2022年嘉峪关市居家养老服务中心服务补项目支出

绩效自评表

项目名称			市级财政补贴嘉峪关市居家养老服务中心养老服务补贴
主管部门			嘉峪关市民政局			实施单位	嘉峪关市居家养老服务中心
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排		10
			年度资金总额：		852.33	852.33	15		100%	15
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款	0	852.33	852.33	15		100%	15
			其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	资金按时到位，按时与加盟服务组织结算，按时按需为老年人提供生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修等服务。满足老年人多层次、个性化的养老服务需求，切实增强老年人的获得感，幸福感和安全感					资金按时到位，按时与加盟服务组织结算，按时按需为老年人提供生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、物业维修等服务。满足老年人多层次、个性化的养老服务需求，切实增强老年人的获得感，幸福感和安全感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务老人次数		750000人次	527152人次	10	6	由于疫情原因工单量减少，以后会扩大宣传，拓宽线上服务渠道。
		质量指标	服务对象认定准确率		95%	98%	5	5	无
			将符合条件的服务对象纳入保障范围		95%	98%	5	5	无
		时效指标	提供服务的及时性		及时到位	及时到位	6	6	无
			资金到位及时性		及时	及时	6	6
			发放服务补贴的时效性		及时发放	次月发放	6	5
		成本指标	85周岁以上老人月服务标准		≤800元月/人	800元	5	5	无
			80-84周岁老人、70-79周岁生活不能自理老人、65周岁以上计划生育特殊家庭老人月服务标准		≤515元月/人	515元	5	5	无
			75-79周岁老人月服务标准		≤50元月/人	50元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	提高老人生活质量水平		不断提高	不断提高	5	4	无
		可持续影响招标	提升养老服务水平		基本实现	基本实现	6	5	无
			提高民政工作的影响力		不断提高	不断提高	6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意率		≥90%	97.19%	10	9	无
			服务组织满意度		≥90%	97.19%	10	9	无
总分							100	95
说明	无

2022年度老年人能力评估项目支出绩效自评表

项目名称

老年人能力评估项目

主管部门

嘉峪关市民政局

实施单位

嘉峪关市居家养老服务中心

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

1.38

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1.38

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

将全市自愿申请需要评估的老年人进行应评尽评，将评估结果为中度、重度、完全失能老年人纳入居家养老服务范围，为老年人提供居家服务、膳食供应、康复护理、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉等服务，满足老年人多层次、个性化的养老服务需求。进一步提升老年人获得感、幸福感和安全感。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

评估老人数量

>=250人

148人

无

质量指标

无

评估合格率

≥80%

时效指标

评估的及时性

按规定及时评估

无

资金拨付及时性

按时拨付

无

成本指标

每人评估费用

≤100元

100元、每人

无

效益指标

社会效益指标

开展老年人能力评估，运用科学、标准的评估方法，是否可以实现老年人基本照护需求与业务服务合理匹配，促进养老服务资源的有效配置

有效促进

无

提升为老人服务质量

不断提升

无

提升老年人获得感、幸福感

不断提升

无

满意度指标

服务对象满意度指标

服务老人家属满意度

≥90%

≥98%

无

服务老人满意度

≥90%

≥98%

总分

100

无

说明

无

（三）部门绩效评价结果

我单位组织开展了2022年嘉峪关市居家养老服务补贴项目项目支出绩效评价、老年人能力评估项目支出绩效评价和2022年部门整体自评。（报告见附件1、附件2、附加3）


2022年嘉峪关市居家养老服务中心整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市居家养老服务中心
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值			得分
	全年支出	1067.88		1067.88	100%	10			10
	其中：基本支出	214.17		214.17	100%	5			5
	项目支出	853.71		853.71	100%	5			5
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：提升老年人服务质量			目标1完成情况：基本完成
	目标2：将全市自愿申请需要评估的老年人进行评估			目标2完成情况：基本完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%		2	2	无
			项目支出预算执行率	100%	100%		2	2	无
			“三公经费费”控制率	100%	100%		2	2	无
			结转结余变动率	无变动	无变动		2	2	无
		财务管理	财务管理制度健全性	依据上级主管部门制定本单位财务管理制度，制度健全，具有可操作性，保障工作顺利实施	制定了本单位财务管理制度，制度健全		2	2	无
		财务管理	资金使用规范性	无不合规支出，虚列支出情况；无截留，挤占、挪用资金情况，无套取资金情况，资金使用规范	资金使用规范，支出费用审批流程规范，支出用途基本清晰		2	2	无
		采购管理	政府采购规范性	根据采购法，规范采购	严格遵照政府采购法，按规定进行采购，采购规范		2	2	无
		资产管理	资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范		2	2	无
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%		2	2	无
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	遵照三重一大原则，重点工作管理制度健全	遵照三重一大原则，上报局务会，党组会，管理制度健全		2	2	无
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	2个	2个		6	6	无
			产出质量指标	质量合格	质量合格		7	7	无
			产出时效指标	及时完成	及时完成		7	7	无
		部门效果目标	经济效益指标	基本完成	基本完成		7	7	无
		部门效果目标	社会效益指标	不断提高	不断提高		7	7	无
		社会影响	单位获奖情况	无	无		10	8	无
		社会影响	违法违纪情况	无	无		10	10	无
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	已完成	已完成		5	4	无
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律		5	5	无
		信息化建设情况	信息化管里理覆盖率	100%	100%		2	2	无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.居家2022年服务补贴项目绩效自评 2023-6-15.docx

2.居家2022年老年人能力评估项目绩效自评.docx

3.居家2022年部门绩效自评总结报告.docx

嘉峪关市居家养老服务中心

2023年9月20日

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