目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市殡仪馆筹建于1979年，于1981年4月正式建成投入使用。位于嘉峪关市新城镇安远沟村四组东侧，是经甘肃省民政厅和嘉峪关市人民政府批准，由民政局主管的社会公益性自收自支事业单位。承担着嘉峪关市、酒泉地区、甘肃矿区、东风场区、金塔县、玉门市、玉门镇等周边地县已故人员的遗体接运、冷藏、火化及骨灰盒存放等业务。全馆占地面积为44040平方米，现有火化机3台，殡葬专用车2台、全顺通勤车1辆；单间遗体冷藏室5间，组合式遗体冷藏柜30组；高中低档告别厅4间； 2017年新建3000平方米的骨灰存放中心。              

我单位是馆所合一的事业单位，在行政上实施殡葬管理所的日常管理工作，负责宣传贯彻落实党的殡葬改革的方针、政策、法律、法规和做好殡仪馆全体干部职工的政治思想及业务培训工作，加强规范化、法制化建设，促进社会主义精神文明建设，推动殡葬改革事业健康、有序的发展。在业务上，为丧户提供上门抬尸、遗体接运、冷藏、整容化妆、火化和骨灰寄存、骨灰安葬、迁坟等服务外，还负责承办各种规格的遗体告别仪式以满足不同消费者的需要。

二、单位基本情况

嘉峪关市殡仪馆属于市民政局下设，独立核算自收自支的科级事业单位。下设业务办公室、火化班、后勤保障班、骨灰寄存班和礼仪服务班开展日常工作。

单位事业编制14人，实有人数14人。退休职工2人及遗属1人。

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年财政专户核算收入预算为 280.89 万元（详见附件1：表一《嘉峪关市殡仪馆收支总体情况表、表二《嘉峪关市殡仪馆收入总体情况表》），比2022年预算减少40.89万元，减少17%，减少的主要原因是火化量减少。

（二）支出预算

2023年支出预算280.89万元（详见附件1：表三《嘉峪关市殡仪馆支出总体情况表》）。比2022年预算减少 40.89万元，下降17 %，下降的主要原因是例行节约，严格控制支出。

主要是：

1.一般公共服务支出 0万元；

2.教育支出 0万元；

3.科学技术支出 0万元；

4.文化旅游体育与传媒支出 0万元；

5.社会保障和就业支出 250.7万元；

6.卫生健康支出10.64万元；

7.节能环保支出0万元；

8.资源勘探工业信息等支出0万元；

9.住房保障支出 19.55万元；

10.粮油物资储备支出 0万元；

11.其他支出 0万元；

12.转移性支出 0万元；

四、一般公共预算情况

2023年我单位没有安排一般公共预算支出。该表为空表。

（一）基本支出

2023年我单位没有安排基本支出。该表为空表。

（二）项目支出

2023年我单位没有安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。该表为空表。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年我单位没有安排一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等。该表为空表。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年我单位未安排机关运行经费财政拨款情况，该表为空表。

七、政府采购安排情况

2023年我单位政府采购预算总额155.8万元，其中：政府采购货物预算150万元（火化炉、尾气、冷藏等设备采购），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.8万元（用于通勤车、殡葬专用车保险及维修服务等）。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1724.61万元。其中：办公用房1870平方米，价值     338.75万元。我单位共有公务用车3辆，价值48万元。单价20万元以上的设备价值416.84万元。2023年拟采购固定资产约 150 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年我单位未安排预算，政府性基金预算支出为空表。

（二）非税收入情况

2023年我单位涉及非税收入，2023年计划征收306万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是：类103--非税收入、款04--行政事业性收费收入、项99民政行政事业性收费收入、目08--殡葬收费。          

（三）重点项目情况  

无

（四）部门管理转移支付情况

2023年，我单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年，我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1、严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括年度绩效目标、绩效指标完成情况。                  

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本部门预算纳入绩效目标管理的项目 2个，主要有项目：1、火化机燃油项目；2、电费补充项目。涉及财政支出43.45万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市殡仪馆

2023年 3月 12 日

附件： 1.嘉峪关市殡仪馆预算公开表

2.嘉峪关市殡仪馆 2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。