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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号），主要职责是：

1.制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；

2.建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；

3.申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；

4.负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；

5.负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。

二、机构设置

（一）直属事业单位

嘉峪关市福利彩票发行管理中心编制3人，实有4人，退休1人,计划外用工6人。单位性质是公益二类自收自支事业单位。从2016年起纳入财政部门预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括本单位预算在内的情况。

（一）收入预算

2023年收入预算114.86万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加3.31万元，增长2.97%，增长的主要原因是基本工资和社会保险增加。

包括：一般公共预算收入2.41万元，政府性基金预算收入112.45万元。

（二）支出预算

2023年支出预算114.86万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款114.86万元，比2022年预算增加3.31万元，增长2.97%，增长的主要原因是基本工资和社会保险增加。当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：1.社会保障和就业支出2.41万元；2.其他支出112.45万元。

四四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2.41万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出2.41万元，比2022年预算增加2.41万元，增长241%，增长的主要原因是离退休费与职业年金缴费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2023年单位政府采购预算总额 0.2万元，其中：政府采购服务预算 0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1059.9779万元。其中：办公用房1474.02平方米，价值1006.4205万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值31.35万元。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出112.45万元，比2022年预算增加0.9万元，增长（下降）0.8%，增长（下降）的主要原因是人员经费与公用经费增加。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0.068万元。主要是利息收入。

（三）重点项目情况

项目名称：申请业务费用

项目概况：福彩中心使用政府性基金预算拨款安排支出，申请业务费用10万元，其中：1.咨询费2万元。2.维修维护费2万元。3.其他商品与服务支出6万元。

立项依据：《彩票机构财务管理办法》财综【2012】89号“第十条彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构、彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门与同级财政部门核定后执行。

实施主体：嘉峪关市福利彩票发行管理中心

实施周期：1年

实施计划：计划用于1.咨询费2万元。2.维修维护费2万元。3.其他商品与服务支出6万元。

年度预算安排：10万元

预期总体目标：1.市场营销宣传，推广全国性游戏，筹集福彩公益金。

2.统筹各类资金，开展符合我市实际的促销活动。全面挖掘市场，探索市场空白区域，合理规划市场布局，拓展销售渠道，丰富彩民购彩选择，提升购彩便利性，并且配合中、省福彩中心做好派奖促销活动。

3.做好站点日常维护工作、提升彩票销售场所能力。维修维护彩票开奖场所，兑奖服务场所等的基础设施、设备。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有福利彩票发行销售机构的业务费用，涉及财政支出10万元。其中：政府性基金项目1个，涉及财政支出10万元。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市福利彩票发行管理中心

2023年3月8日

附件：1.嘉峪关市福利彩票发行管理中心2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市福利彩票发行管理中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

单位整体支出绩效目标表