2022年度嘉峪关市福利彩票发行管理中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号），主要职责是：
1.制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；
2.建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；
3.申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；
4.负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；
5.负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。
二、机构设置
（一）直属事业单位
嘉峪关市福利彩票发行管理中心编制3人，实有4人，退休1人,计划外用工6人。单位性质是公益二类自收自支事业单位。从2016年起纳入财政部门预算单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开01表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 231.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 160.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 391.30 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 391.30 | 本年支出合计 | 58 | 391.30 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 391.30 | 总计 | 62 | 391.30 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开02表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 391.30 | 231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | ||||
229 | 其他支出 | 391.30 | 231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 391.30 | 231.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 271.30 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开03表 | |||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 391.30 | 104.73 | 286.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
229 | 其他支出 | 391.30 | 104.73 | 286.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 391.30 | 104.73 | 286.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 271.30 | 104.73 | 166.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开04表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 231.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 231.30 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 231.30 | 本年支出合计 | 59 | 231.30 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 231.30 | 总计 | 64 | 231.30 | 0.00 | 231.30 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开05表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开06表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开07表 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 231.30 | 231.30 | 104.73 | 126.57 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 231.30 | 231.30 | 104.73 | 126.57 | 0.00 | |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 231.30 | 231.30 | 104.73 | 126.57 | 0.00 | |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 111.30 | 111.30 | 104.73 | 6.57 | 0.00 | |
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开08表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
部门：嘉峪关市福利彩票发行管理中心 | 公开09表 | ||||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为391.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加240.12万元,增长158.83%,主要原因是向上争取的彩票市场调控资金和盘活存量资金（房屋构建）增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计391.30万元,其中：财政拨款收入231.30万元,占59.11%；其他收入160.00万元,占40.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计391.30万元,其中：基本支出104.73万元,占26.76%；项目支出286.57万元,占73.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为231.30万元。与上年相比,各增加80.12万元,增长53.0%。主要原因是向上争取的彩票市场调控资金和盘活存量资金（房屋构建）增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：
人员经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计107.82万元,其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出106.00万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额107.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额107.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入231.30万元,本年支出231.30万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，基本支出104.73万元、项目支出126.57万元。上年决算总支出102.63万元，总支出较上年增加128.67万元，同比增长125.37%，增加的主要原因为向上争取的彩票市场调控资金而项目支出增加。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于自收自支事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度福利彩票发行销售机构的业务费用项目开展绩效自评,共涉及资金8万元,占政府性基金预算项目支出总额的3.46%。组织对2022年度资产购置维护项目开展了部门评价,组织对单位政府性基金预算开展了部门整体评价,涉及政府性基金预算支出111.3万元。从评价情况来看,福彩中心2022年预算资金111.3万元，实际支出111.3万元，执行率100%。未超过2022年预算，有效地控制了成本。全年按计划进度完成，支出均符合相关财务会计管理规定，专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映福利彩票发行销售机构的业务费用、资产购置维护等2个项目绩效自评结果。
福利彩票发行销售机构的业务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元,执行数为6.57万元,完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：1.市场营销宣传，推广了全国性游戏，筹集了福彩公益金。2.统筹各类资金，开展促销活动。合理规划市场布局，拓展销售渠道，丰富了彩民购彩选择，提升购彩便利性。3.做好站点日常维护工作、提升彩票销售场所能力。维修维护彩票开奖场所，兑奖服务场所等的基础设施、设备。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，销售渠道变窄，派奖促销活动实行困难。下一步改进措施：统筹资金，开展符合我市实际的促销活动。全面挖掘市场，拓展销售渠道，丰富彩民购彩选择，提升购彩便利性，并且配合中、省福彩中心做好派奖促销活动。项目绩效自评情况：本次绩效评价全面分析和综合评价我单位2022年福利彩票发行销售机构的业务费用的使用管理情况，切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据。本次绩效目标完成情况良好，项目自评得分95分。（自评表见附件）
资产购置维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年按计划进度完成，支出均符合相关财务会计管理规定，专项资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范。项目经费仅用于支付2022年商品用房尾款。发现的主要问题及原因：下达资金在使用过程发生绩效目标略微偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。项目绩效自评情况：本次绩效评价全面分析和综合评价我单位2022年资产购置维护项目的资金使用管理情况，切实提高资金使用效益，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据。本次绩效目标完成情况良好，项目自评得分100分。（自评表见附件）
(三)部门绩效评价结果
我单位组织开展了2022年福利彩票发行销售机构的业务费用项目支出、资产购置维护、部门整体支出绩效评价。（报告见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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