目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 社会福利院职责

二、 机构设置

第二部分 2023年福利院预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年福利院预算公开表

一、福利院收支总体情况表

二、福利院收入总体情况表

三、福利院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、社会福利院职责

主要职责是整个社会福利的重要组成部分，是唯一的一所孤残儿童、特困人员生活、学习、康复、医疗、保健、休闲娱乐为一体的综合性社会福利机构。我院承担着收养“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）老年人、孤残儿童、精神病患者，并维护其合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务;同时为社会家庭提供有偿托管服务等工作任务。

二、机构设置

福利院属财政全额拨款的科级事业单位，隶属市民政局主管。独立核算机构数一个。由市编委核定编制职工人数6名，实有职工8名,退休人员8人。

三、福利院收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年福利院收支预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算 220.57 万元（详见福利院预算公开表1,2），比2022年预算增加36.75    万元，增长 20.1%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入  220.57  万元，政府性基金预算收入0 万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 220.57   万元（详见福利院预算公开表3）。其中，当年财政拨款 220.57   万元，比2022年预算增加 20.1%万元，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见福利院预算公开表4）主要是：社会保障和就业支出 220.57   万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出  220.57  万元（详见福利院预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 190.57   万元，比2022年预算增加 16.75万元，增长  8.78  %，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30万元，比2022年预算增加 20万元，增长 67%，增长的主要原因是水费、维（护）修费增加。

其他经费1个，主要是非税收入项目。

五、福利院“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务接待费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 2万元），比2022年预算减少1.2万元，下降60 %，下降的主要原因是车辆减少。

4.培训费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。

5.会议费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）   0 %。

“三公”经费预算2万元，比2022年预算减少1.2万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 66.22万元，比2022年预算增加5.16万元，增长7.8%，增加的主要原因是项目经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年福利院政府采购预算总额 2万元，其中：政府采购货物预算     0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5205.11万元。其中：办公用房14004.17     平方米，价值4970.88万元。福利院共有公务用车1辆，价值 17.58 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2023年福利院涉及非税收入，2023年计划征收65万元，主要是养老机构管理费。            

（三）重点项目情况

2023年福利院预算安排的非税收入安排资金项目，项目名称收支两条线安排资金；项目概况是保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要；立项依据保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要；实施主体是用于支付特困供养机构水电费、维修费等，保障特困供养机构正常运转；实施周期一年，年度预算安排资金30万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括1个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4. 结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023年福利院预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年福利院预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有非税收入安排资金项目、涉及财政支出30万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出30万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市社会福利院

2023 年  2月 20 日

附件：1.福利院 2023年预算公开表

2. 福利院 2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、福利院收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、福利院收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、福利院支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

附件2

福利院整体支出绩效目标表