目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市福利彩票发行管理中心市严格遵照《彩票管理条例》（中华人民共和国国务院令第554号），主要职责是：

1.制定全市福利彩票的发展规划，管理制度，工作规范和技术指标；

2.建立福利彩票销售系统，市场调控机制，激励约束机制和监督管理机制；

3.申请开设，停止彩票站点销售资格的审批事项；

4.负责全市彩票系统的销售数据统计，资金管理，兑奖，设备维修等；

5.负责全市彩票站点的形象建设，彩票代销，营销宣传，业务培训等工作。

二、机构设置

嘉峪关市福利彩票发行管理中心成立于2002年8月，是嘉峪关市民政局直属的正科级公益二类自收自支事业单位，编制3名，其中科级干部职数1名。实有4人，退休1人,计划外用工8人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为151.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少194.93万元,减少56.32%，主要原因是有用于办公用房购置的2020年盘活存量资金240万。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计147.13万元,其中：财政拨款收入97.13万元,占66%；市场调控资金50万元，占34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.63万元,其中：基本支出91.18万元,占88.84%；项目支出11.45万元,占11.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为151.18万元。与上年相比,各增加45.07万元,增长42.47%。主要原因是省级市场调控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出合计1.07万元,其中货物支出0.2万元，用于购买办公用纸，服务支出0.87万元，用于购买印刷服务。授予中小企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4.05万元,本年收入147.13万元,本年支出102.63万元,年末结转和结余48.55万元,支出具体情况如下：工资福利支出为36.66万元，商品和服务支出为 47.84万元，对个人和家庭的补助为18.13万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.34%。组织对单位财政预算资金开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出101.18万元。从评价情况来看,

本次绩效评价是全面分析和综合评价我单位2021年财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化了预算支出的责任和效率提供参考依据。本次绩效目标完成情况良好，市级资金投入，百分百完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2021年度部门决算中反映了项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.市场营销宣传，推广全国性游戏，筹集福彩公益金。2.统筹各类资金，开展促销活动。3.全面挖掘市场，探索市场空白区域，合理规划市场布局，拓展销售渠道，丰富彩民购彩选择，提升购彩便利性，并且配合中、省福彩中心做好派奖促销活动。

3.做好站点日常维护工作、提升彩票销售场所能力。维修维护彩票开奖场所，兑奖服务场所等的基础设施、设备。一是提高即开型彩票的销售额，2021年6月19日-6月30日在市雄关广场上举行了大卖场活动，共计销售刮刮乐2200万元，取得了全省总销量第一和人均销量第一的好成绩，为全年的刮刮乐彩票销售奠定了良好的基础。二是保质保量完成日常工作，及时维修彩票销售机及销售网络。三是带动了投注机收入以及部分就业率。四是增加了公益金收入，更好地扶老、助残、救孤、济困。发现的主要问题及原因：一是安全制度实行有点困难；二是投注机业主接受程度不同。下一步改进措施：采取多种办法，督促业主对电线电路、网络安全、消防器材等及时更换。项目绩效自评情况：福彩中心2021年部门项目支出10万元。本次绩效评价全面分析和综合评价我单位2021年财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。在项目实施过程中，我单位严格执行《合同管理制度》、《预算管理制度》、《项目建设管理制度》等规定，在项目建设、工程及设备采购等方面，办理了政府采购审批手续，落实公开招投标要求，签订合同。政府采购项目实施完成后，及时完善固定资产增加手续。本次绩效目标完成情况良好，市级资金投入，百分百完成。本次绩效自评，项目自评得分99分。（报告见附件）

(三)部门绩效评价结果

我单位组织开展了2021年福利彩票发行销售机构的业务费用项目支出、部门整体支出绩效评价。（报告见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系人：桂茜      电话：0937-6327370

附件1：嘉峪关市福利彩票发行管理中心2021年项目绩效自评报告.pdf

附件2：嘉峪关市福利彩票发行管理中心2021年部门绩效自评报告.pdf

附件3:  嘉峪关市福利彩票发行管理中心2021年部门整体支出绩效评价报告.pdf

嘉峪关市福利彩票发行管理中心

           2022年9月20日