目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。

（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。

（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。

（五）贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民委员会自治工作；负责协调、指导社区建设工作，推动基层民主政治建设。

（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。

（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。

（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。

（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。

（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。

（十三）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。

（十四）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。

（十五）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。

（十六）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。

截至2021年12月底，民政局全局共有编制56人，实有57人。其中：民政局机关行政编制12人，实有13人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制22人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人、居家养老服务中心9人、福利院6人），实有22人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会1人、居家养老服务中心9人、福利院8人）；差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人），实有2人；自收自支事业编制17人（福彩中心3人、殡仪馆14人），实有18人（福彩中心4人、殡仪馆14人）。另有民生事实人员5人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门（单位）收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算2136.98万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加863.99万元，增长67.87%，增长的主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费等人员经费收入预算数较上年度增加，包括：一般公共预算收入1735.43万元，政府性基金预算收入111.55万元，财政专户核算290元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算2136.98万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1846.98万元，比2021年预算增加813.99万元，增长78.8 %，增长的主要原因是基本工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费等人员经费收入预算数较上年度增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出1725.43万元；

2.卫生健康支出1万元；

3.其他支出111.55万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2025.43万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出903.07万元，比2021年预算增加14.72万元，增长1.66%。增长（下降）的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算832.36万元，比2021年预算增加784.14万元，增长1626%，增长的主要原因是增加了疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费项目支出。

保障运转经费9个，主要是社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、慈善协会工作经费、低收入信息核对工作经费、婚姻登记工作经费、流浪乞讨救助工作经费和福利院非税收入安排的支出。

其他项目7个，主要是疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费、居家养老服务补贴、老年人评估经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.2万元），与2021年持平。

4.培训费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。“三公”经费预算3.2万元，与2021年持平。

六六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费292.77万元，比2021年预算增加12.38万元，增长4.42%，增长的主要原因是人员增加，办公费、劳务费相应增加。

七、政府采购安排情况

2022年政府采购预算总额1638.92万元，其中：政府采购货物预算55.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1583.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12196.79万元。其中：办公用房431平方米，价值45.4万元。预算部门共有公务用车4辆，价值65.58万元，市殡仪馆通勤车、殡葬专用车3辆，市社会福利院1辆。单价20万元以上的设备价值518.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年使用政府性基金预算拨款安排支出111.55万元，比2021年预算增加15.13 万元，增长15.6%，增长的主要原因是人员经费和基本运行增加。

（二）非税收入情况

2022年本单位涉及非税收入，2022年计划征收410万元，其中民政局殡葬收入120万元，市殡仪馆殡葬收费290万元。

（三）重点项目情况

1.项目名称：嘉峪关市居家养老服务补贴。

2.项目概况：坚持政府主导、社会参与、突出重点、适当扩面原 则。将本市户籍符合条件的城乡老年人全部纳入居家养老服务范 围，以多层次、个性化需求为导向，通过政府补助与个人自费购 买相结合的方式提供居家养老服务，主要服务内容有生活照料、 生活护理、午餐服务、家庭保洁、健康管理、巡访探访、物业维修等居家养老服务。

3.立项依据：嘉峪关市人民政府办公室关于印发《嘉峪关市居家养老服务实施办法》的通知（嘉政办发〔2022〕85号）。

4.实施主体：嘉峪关市居家养老服务中心

5.实施周期、实施计划：养老服务对象向居住地社区(镇)服务中心提出申请，由社 区(镇)服务中心审核确认后，提交中心复核，并予以登记。社 区(镇)负责老年人的信息采集、分类建档、政策宣讲以及跟踪服务工作。

6.年度预算安排：527万元

7.预期总体目标：实现全年居家养老服务

（四）部门管理转移支付情况

2022 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2022年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及11个项目绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括11个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2022年部门单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2022年单位预算纳入绩效目标管理的项目17个，主要有社会工作经费、社会组织管理经费、社会组织党工委经费、非税收入安排的支出、慈善协会工作经费、低收入信息核对工作经费、婚姻登记工作经费、流浪乞讨救助工作经费、疫情防控专项经费、困难群众春节慰问金、城乡居民低保、特困供养、孤儿基本生活费。涉及财政支出840.36万元。其中：涉及一般公共预算项目16个，涉及财政支出832.36万元，政府性基金项目1个，涉及财政支出8万元。2023年本部门及所属4个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支 出（项）:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展 19 优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建 设等专项业务的支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位 的补助费。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）:反映城乡最低生活保 障对象的最低生活保障金支出。

14、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

嘉峪关市民政局

2022年1月18日

附件：1.嘉峪关市民政局2022年部门预算公开表

2.嘉峪关市民政局2022年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

2022年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

2022年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表