目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市居家养老服务中心机构设置为财政拨款全额事业单位，2017年7月成立独立核算机构.归口市民政局管理，根据工作职责及市民政局的安排部署，市居家养老服务中心专门负责居家养老政策宣传、系统注册老年人信息管理、加盟服务组织的管理和考核、老年人服务需求的受理和协调、居家养老服务补贴的申请和核拨等工作。

二、机构设置

中心内设综合科、信息管理科、服务协调科3个科室， 截止2021年我单位实有在职职工40人，其中：副处级干部1人，科级干部4人，一般干部4人，公益性岗位人员14人，辅助用工岗位人员18人，临时人员（门卫）2人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市居家养老服务中心2021年度收入、支总计均为661.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加466.28万元，同比上升238.37%。主要原因是市财政局于本年度下拨455.41万元的居家养老服务补贴，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计661.89万元,其中：财政拨款收入661.89万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计661.89万元,其中：其中：基本支出206.48万元,占31.2%；项目支出455.41万元,占68.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关市居家养老服务中心2021年度财政拨款收、支总计均为661.89万元。与上年相比,各增加466.28万元，同比上升238.37%，主要原因是市财政局于本年度下拨455.41万元的居家养老服务补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出661.89万元，较上年增加466.28万元，同比上升238.37%。主要原因：市财政局于本年度下拨455.41万元的居家养老服务补贴。主要用于以下几个方面：

1.社会保障和就业支出年初预算数为661.89万元,支出决算为661.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.48万元，其中：

人员经费110.15万元，较上年增加1.33万元，增长1.22%。主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；

公用经费96.33万元，较上年增加13.98万元，增加16.98%。主要原因是公益性岗位增加3人，劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费，本部门机关运行经费支出0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,增减0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,增减0.00%。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1338.01万元，其中：政府采购货物支出188.01万元，占政府采购支出总额的14.05%。政府采购服务支出1150万元，占政府采购支出总额的85.95%，主要为居家养老服务支出。授予中小企业合同金额1150万元,占政府采购支出总额的85.95%,其中：授予小微企业合同金额1150万元,占政府采购支出总额的85.95%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0万元,增减0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金1055.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“居家养老服务补贴”“街道综合养老服务中心改扩建项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1055.41万元。从评价情况来看,部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了老年人的生活质量。产生了较好的社会效益。市级资金投入，百分百完成。本次绩效自评部门整体支出自评得分98分，财政补贴服务补贴项目自评得分100分，街道综合养老服务中心改扩建项目自评得分96分。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映“居家养老服务补贴”“街道综合养老服务中心改扩建项目”等2个项目绩效自评结果。

1.1“居家养老服务补贴”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为455.41万元,执行数为455.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成项目目标，专款专用，据实与服务组织结算，截止2021年底，服务补贴使用资金455.41万元，资金使用率100%。项目资金使用合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是按时支付加盟服务组织费用，全年提供居家养老服务620179人次，完成年初制定的目标。发现的主要问题及原因：由于老人满意度调查周期较长，满意度自评不够及时。下一步改进措施：一是认真研究各项制度规定，严格按照政策审批拨付和管理；二是进一步加强资金使用管理的基础工作，努力提高项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

1.2街道综合养老服务中心改扩建项目绩效自评情况：

制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。资金投入按工程进度支付完成，本次绩效自评自评得分96分。项目绩效目标完成情况：一是人民社区幸福苑维修改造项目市财政到位资金150万元。资金到位率100%。雄关街道综合养老服务中心到位资金150万元，资金到位率100%。二是人民社区幸福苑维修改造共2317㎡，雄关街道综合养老服务中心共3702.9㎡，均已竣工验收质量合格，实现年初计划，基本达到预期。发现的主要问题及原因：是受疫情影响和施工黄金期恰逢人民小区基础设施改造，5家施工单位交叉施工，造成小区道路不通畅。钢城街道在管道铺设、材料进场和楼体灰浆浇筑等重点环节误工时间较长。下一步改进措施：按建设次序组织施工单位有序进场，避免再次发生同样问题。

1.3自评表

2021年嘉峪关市居家养老服务中心服务补项目支出

绩效自评表

2021年度两个街道综合服务中心项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价结果

1.本次绩效评价从整体上看，部门整体支出项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标达标较好，有力提升了老年人的生活质量。产生了较好的社会效益。制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。市级资金投入，百分百完成。本次绩效自评，部门整体支出自评得分98分，财政补贴服务补贴项目自评得分100分，两个街道综合服务中心项目项目自评得分96分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021部门整体、项目绩效自评报告.pdf

                                  嘉峪关市居家养老服务中心

                                  2022年9月20日