目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。

（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。

（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。

（五）贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民委员会自治工作；负责协调、指导社区建设工作，推动基层民主政治建设。

（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。

（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。

（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。

（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。

（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。

（十三）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。

（十四）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。

（十五）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。

（十六）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

嘉峪关市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室；下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。

嘉峪关市民政局本级共有编制24人，实有22人。其中：机关行政编制12人，实有13人；机关工勤编制2人，实有2人；全额补助事业编制7人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人），实有5人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会1人）；差额补助事业编制（低收入家庭经济状况核对中心）3人，实有2人。另有民生实事人员5人，离退休人员11人，遗属人员6人，计划内临时用工2人，计划外临时用工3人，公益性岗位17人，辅助性岗位7人。居家养老服务中心共有全额补助事业编制9人，实有9人，辅助用工岗位人员18人，公益性岗位人员14人，临时人员2人。市社会福利院全额补助事业编制6人，实有福利院8人，计划内临时用工5人。市福彩中心自收自支事业编制3人，实有4人，退休1人，计划外临时用工8人。殡仪馆自收自支事业编制14人，实有14人。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5184.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少1282.25万元,下降19.83%,主要原因是基本建设项目建成投入使用，基本建设类收入、支出随之减少而降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5017.23万元,其中：财政拨款收入4659.03万元,占92.86%；其他收入358.2万元,占7.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4992.3万元,其中：基本支出1042.82万元,占20.89%；项目支出3949.48万元,占79.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4826.12万元。与上年相比,各增加249.7万元,增长5.46%。主要原因：一是新增职工和工资晋级及职务晋升、补交4名退休人员和2名调出人员职业年金而增加的人员经费；二是新增7名辅助用工人员和临时人员增资而增加的公用经费；三是本年新增省政府为民办实事资金支出而增的项目支出；四是全国居家和社区养老试点工作结束，中央不再安排我市居家养老服务资金，居家养老服务资金由市级财政列支而增加了财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3810.2万元,较上年决算数增加980.98万元,增长34.67%。主要原因是：一是新增职工和工资晋级及职务晋升、补交4名退休人员和2名调出人员职业年金而增加的人员经费；二是新增7名辅助用工人员和临时人员增资而增加的公用经费；三是本年新增省政府为民办实事资金支出而增的项目支出；四是全国居家和社区养老试点工作结束，中央不再安排我市居家养老服务资金，居家养老服务资金由市级财政列支而增加了支出。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为3120.37万元,支出决算为3810.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是一是新增职工和工资晋级及职务晋升、补交4名退休人员和2名调出人员职业年金而增加的人员经费；二是新增7名辅助用工人员和临时人员增资而增加的公用经费。三是本年新增省政府为民办实事资金支出而增的项目支出；四是全国居家和社区养老试点工作结束，中央不再安排我市居家养老服务资金，居家养老服务资金由市级财政列支而增加了支出。

2．其他支出年初预算数为205.76万元,支出决算为823.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是福彩公益金支持建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出951.64万元。其中：

人员经费701.07万元，较上年增加64.23万元，增长10.08%,主要原因是2021年新增职工和工资晋级及职务晋升、补交4名退休人员和2名调出人员职业年金等因素而增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费250.57万元，较上年增加44.02万元，增长21.32%,主要原因是新增7名辅助用工人员和临时人员增资而增加劳务费支出36.79万元、基本建设项目建成投入使用而增加取暖费4.35万元等因素共同影响而增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出104.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加32.05万元，增长44.42%,主要原因是新增7名辅助用工人员和临时人员增资而增加劳务费支出、基本建设项目建成投入使用而增加取暖费等因素共同影响而增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计1413.97万元,其中：政府采购货物支出194.37万元、政府采购服务支出1219.60万元。授予中小企业合同金额1348.24万元,占政府采购支出总额的95.35%,其中：授予小微企业合同金额1160.23万元,占政府采购支出总额的82.05%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车1辆为市社会福利院接送特困供养老人和孤残儿童专用车辆、1辆为流浪乞讨人员救助专用车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余109.34万元,本年收入859.33万元,本年支出823.89万元,年末结转和结余144.78万元,支出具体情况如下：一是福利彩票销售机构的业务费支出101.18万元；二是彩票市场调控资金支出1.45万元；三是用于社会福利的彩票公益金支持特因供养机构护理型床位购置、消防提质改造、孤儿助学、养老机构运营补贴、城市综合养老服务中心建设等项目支出721.26万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为3.20万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支，较上年决算数减少0.33万元,下降10.31%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支，较上年决算数减少0.33万元,下降10.31%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为3.20万元,支出决算为2.87万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支,较上年决算数减少0.33万元,下降10.31%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费而节约的开支。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目11个,共涉及资金1842.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2021年度街道综合养老服务中心、养老机构运营补贴等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金732.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况看,2021年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标。预算资金绩效评价自评工作的全面开展，进一步推动了全面加强预算绩败管理，强化预算支出责任形成了共同参与的绩效管理格局，建立了以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建没为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升民政服务水平为目的，覆盖所有预算资金，贯穿预算编制、执行，监督全过程的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理体化、预算执行和政策实施融合、资金使用和部门履职融合，有效提高财政资金使用效益，促进民政服务质量不断提升。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2021年度部门决算中反映居家养老服务补贴、消防提质改造等30个项目绩效自评结果。从评价整体情来看，2021年各个项目均很好的完成了年初确定的总目标，各项目支出绩效评价自评评价等级均为良好。评价发现普遍存在问题及原因：一是部分自评指标设置还存在不科学、不合理的情况，二是自评结果应用还不够充分。下一步改进措施，一是提高预算编制的科学性，一是进一步强化指标设置的科学性、有效性、合理性；三是完善绩效管理制度体系，健全完善预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。四是通过绩效自评，严格预算执行，充分利用自评结果。

（各项目绩效自评情况具体见附件）

2、自评表（具体表格见附件）

(三)部门绩效评价结果

2021年，嘉峪关市民政局紧紧围绕市委、市政府中心工作和省民政厅确定的工作目标任务，聚焦特殊群体、聚焦群众关切，全面履行基本民生保障、基本社会服务、基层社会治理等职责，不断优化民政领域讲政治、转作风、优服务、提效能的干事环境，认真落实绩效管理抓管理、强预算、促绩效、求效果目标要求。2021年我单位组织开展了街道综合养老服务中心建设项目、市救助管理站和流浪未成年人救助保护中心配套附属设施项目、市未成年人保护中心建设项目支出绩效评价。（报告见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1、2021年度嘉峪关市民政局整体绩效评价、项目支出绩效评价自评报告、自评表1-1.pdf

附件2、2021年度嘉峪关市民政局整体绩效评价、项目支出绩效评价自评报告、自评表1-2.pdf

附件3、2021年度嘉峪关市民政局福利彩票公益金绩效评价自评报告1-1.pdf

附件4、2021年度嘉峪关市民政局福利彩票公益金项目支出绩效自评表1-2.pdf

附件5、2021年度嘉峪关市民政局福利彩票公益金项目支出绩效自评报告、自评表1-3.pdf

附件6、2021年度嘉峪关市民政局福利彩票公益金项目支出绩效自评报告、自评表1-4.pdf

附件7、2021年度嘉峪关市居家养老服务中心部门整体绩效评价、项目支出绩效评价自评报告、自评表.pdf

附件8、2021年度嘉峪关市社会福利院部门绩效自评报告、自评表.pdf

附件9、2021年度嘉峪关市社会福利院项目支出绩效自评报告、自评表.pdf

附件10、2021年度嘉峪关市福利彩票发行管理中心部门绩效自评报告、自评表.pdf

附件11、2021年度嘉峪关市福利彩票发行管理中心项目支出绩效自评报告、自评表.pdf

附件12、2021年嘉峪关市2个街道综合养老服务中心建设项目支出绩效评价报告.doc

附件13、嘉峪关市救助管理站和流浪未成年人救助保护中心配套附属设施项目支出绩效评价报告.doc

附件14、嘉峪关市未成年人保护中心建设项目支出绩效评价报告.doc

联系人：张玉红               嘉峪关市民政局

2022年9月20日