嘉峪关市民政局2025部门预算公开情况说明
嘉峪关市民政局
2025部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2025年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
嘉峪关市民政局是市政府主管全市社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，做好“三项服务”，即：为最广大的人民群众服务，为最需要帮助的困难群众服务，为改革发展稳定的大局服务。主要职责是：
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策、法规；开展调查研究，拟定全市民政工作规范性文件和政策；研究制定我市民政事业的中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
（二）负责全市城乡居民最低生活保障制度和监督实施及城乡低保对象的审核、审批和低保金发放工作。
（三）负责全市特困供养工作，承担老年人、孤儿等特困群体的权益保护和行政管理，制定并落实相关福利政策。
（四）负责城乡困难户定期定量救济和其他特殊对象的救济，开展特困群体救助工作。
（五）贯彻执行基层自治组织建设工作的法律、法规、政策，指导村（居）民委员会依法开展村（居）民委员会自治工作；负责协调、指导社区建设工作，推动基层民主政治建设。
（六）负责行政区划法律法规、方针政策的宣传贯彻实施；负责全市行政区域界线的管理工作，负责市内乡以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；组织、协调跨市和市内行政区域界线的勘定、管理、联合检查、争议调查调处等工作；负责全市地名工作，编制地名工作规划，承办地名命名、更名、销名的审核以及推行地名标准化、规范化等工作；负责门牌号码编排和地名标志的设计、制作、设置和管理工作。
（七）负责全市社会福利事业发展规划、政策和标准制定，拟订社会福利机构管理办法，指导社会福利机构设施建设和管理服务；组织拟订促进慈善事业发展的政策，指导社会捐助工作，开展安老助孤、扶贫济困等慈善救助活动。
（八）承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设、规划、政策、标准和规划并组织实施；负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。
（九）贯彻执行社团和民办非企业单位管理各项法规、政策，承担依法对本市社会团体、民办非企业单位的登记管理和年度检查工作，指导全市社会组织党建工作，负责推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
（十）贯彻落实行流浪乞讨人员和流浪未成年人救助管理方针政策和法律法规并开展延伸救助，保障其合法权益，帮助困难未成年人及家庭解决生活、监护、教育和发展问题。
（十一）负责全市收养登记、家庭寄养和社会弃婴的收养管理保护；协同有关部门做好无名尸体的处理。
（十二）负责全市殡葬管理工作，倡导文明习俗，推进殡葬改革，规范和管理殡葬用品市场，查处殡葬违法行为；负责经营性公墓的审查报批和监督管理工作；承办农村公益性公墓的规划和审批工作。
（十三）负责全市婚姻登记工作，推进婚俗改革，负责查处违法婚姻，打击早婚、私婚和胁迫、损害妇女合法权益的婚姻，依法保护正当合法的婚姻关系。
（十四）管理全市福利彩票发行管理工作，负责电脑福利彩票站点的审批和管理以及即开型福利彩票发行、销售、管理；负责福利彩票公益金筹集、分配和使用管理。
（十五）管理国家、省、市拨民政事业经费，指导、监督全市民政事业经费的使用和管理。
（十六）负责民政信访工作，研究和协调解决民政信访问题。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事宜。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
嘉峪关市民政局内设办公室（加挂政策法规科牌子）、社会救助科、社会事务和区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科6个职能科室。下设救助管理站（加挂市未成年人保护中心牌子）、婚姻登记中心、低收入家庭信息核对中心3个非独立核算科级局属事业单位；居家养老服务中心、福彩中心、福利院、殡仪馆4个独立核算基层事业单位。
民政局全局共有编制55人，其中：民政局机关行政编制9人、参公编制2人、机关工勤编制1人；全额补助事业编制7人（救助站2人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人、居家养老服务中心9人、福利院6人）；差额补助事业编制3人（低收入家庭经济状况核对中心3人）；自收自支事业编制18人（福彩中心4人、殡仪馆14人）。实有56人，其中：民政局机关行政人员14人、参公人员1人，机关工勤人员1人、全额补助事业人员21人（救助站1人、婚姻登记服务中心2人、慈善协会3人、居家养老服务中心7人、福利院8人）、差额补助事业人员3人（低收入家庭经济状况核对中心3人）；自收自之事业人员16人（福彩中心3人、殡仪馆13人）。另有民生实事人员4人、辅助用工47人，公益性岗位人员24人。
（二）参照公务员法管理单位
本部门没有参照公务员法管理的单位。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、部门收支总体情况
2025年部门收支总预算6922.09万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2025年收入预算6922.09万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入5743.51万元，占82.97%；
政府性基金预算收入522.63万元，占7.55%；
上年结转收入655.95万元，占9.48%；
其他收入0万元。
（二）支出预算
2025年支出预算6922.09万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1456.21万元， 占21.04%；项目支出4809.93万元，占78.96%； 上年结转655.95万元，占9.48%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出5871.04万元，包括：社会保障和就业支出5691.43万元、卫生健康支出70.97万元、住房保障支出108.64万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出1363.49万元，比2024年预算增加225.42万元，增长19.8%，增长的主要原因是人员工资增加，相应人员经费核算标准提高，医疗保险、住房公积金等基本支出增加。
其中：人员经费支出1256.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费支出107.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4503.07万元，比2024年预算增加975.21万元，增长27.64%，增长的主要原因是根据工作需要，增加了高龄津贴、困难群众救助补助资金、乡村著名行动项目、界线管理工作经费等项目支出预算。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费8个，主要是民政业务管理经费、业务经费补充、社会救助工作经费、社会组织党工委费用、社会组织管理经费。
其他项目39个，主要是困难群众救助补助资金（市级）、第一批困难群众救助补助资金（中央）、第一批困难群众救助补助资金（省级）、中央困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务）、高龄津贴、第一批省级福彩公益金、第一批中央彩票公益金、春节慰问及救助资金、路牌门牌制作经费、乡村著名行动项目、界线管理工作经费、居家养老服务信息网络平台项目、居家养老服务补贴项目、车辆管理经费、惠民殡葬补助火化机燃油费、火化炉购置缺口资金等项目。
（三）支出功能分类说明
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为460.78万元，较2024年预算增加119.65万元，增加35.07%，增长的主要原因是在职人员工资增加，相关经费增加，争资争项奖励资金纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025年预算数为271.67万元，较2024年预算增加17.09万元，增加6.29%，增长的主要原因是困难群众春节慰问、乡村著名行动项目等项目支出纳入预算。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2025年预算数为2.4万元，较2024年预算减少7.6万元，下降76%，下降的主要原因是按照工作计划，减少了社会工作经费支出预算，相应社会组织管理科目预算总额减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为15.68万元，较2024年预算减少3.75万元，下降19.3%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为93.57万元，较2024年预算增加15.86万元，增加20.4%，增长的主要原因是人员工资增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费核算标准提高，支出预算增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.66万元，与 2024年预算持平。
7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）： 2025年预算数为19万元，较2024年预算增加16.12万元，增加559.72%，增加的主要原因是孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童基本生活费预算支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为2387.14万元，较2024年预算增加1446.23万元，增长153.7%，增长的主要原因新增加了高龄津贴项目预算支出，相应支出预算增加。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025年预算数为188.29万元，较2024年预算减少501.66万元，减少72.7%，减少的主要原因精神卫生福利院建设项目支出减少，相应支出预算减少。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025年预算数为273.89万元，较2024年预算减少50.24万元，减少15.49%，减少的主要原因殡仪馆人员、公用经费减少，相应支出预算减少。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2025年预算数为3万元，较2024年预算增加3万元，增加100%，增加的主要原因是按照工作计划，增加了界线管理工作经费支出预算。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为100万元，较2024年预算增加12万元，增长13.64%，增长的主要原因是根据业务需要，增加了残疾人生活和护理补贴预算支出。
13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为15万元，较2024年预算增加13万元，增加650%，下降的主要原因是增长的主要原因是根据业务需要，增加了城市最低生活保障金支出预算。
14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为1808.53万元，较2024年预算增加 627.53万元，增长34.69%，增长的主要原因是向上争取的中央、省级困难群众救助补助资金纳入预算，相应农村最低生活保障金支出预算增加。
15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为15万元，较2024年预算加12.91万元，增加617.7%，增长的主要原因是根据业务需要，增加了城市特困人员救助供养支出预算。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 2025年预算数为12.28万元，与2024年预算持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 2025年预算数为25.54万元，较2024年预算加6.21万元，增加32.13%，增长的主要原因是人员工资增加，相应医疗保险缴费核算标准提高和人员增加，支出预算增加。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为32.96万元，较2024年预算增11.1万元，增长50.82%，增长的主要原因是人员工资增加，相应公务员医疗补助缴费核算标准提高和人员增加，支出预算增加。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为97.35万元，较2024年预算增21.16万元，增长27.77%，增长的主要原因是人员增加，相应支出预算增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025年预算数为11.29万元，与2024年预算基本持平。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算8.78万元，与2024年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。
2.公务接待费0.28万元，与2024年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费6.5万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费6.5万元），较2024年预算减少1.7万元，下降20.7%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，自收自支事业单位殡仪馆公务用车运行维护费支出预算减少。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0万元，与2024年预算持平。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2024年预算持平。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年机关运行经费44.62万元，较2024年预算减少6.15万元，下降12.11%，下降的主要原因是人员减少，公用经费预算减少，相应机关运行经费总额减少。
七、政府采购安排情况
2025年，部门政府采购预算总额913.45万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算913.3万元。
2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额913.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.45万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为16231.64万元。其中：办公用房539平方米，价值94.91万元。预算部门共有公务用车5 辆，价值77.33万元。单价20万元以上的设备价值0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1051.05万元，较2024年预算减少104.53万元，下降9%。
1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2025年预算数为818.42万元，较2024年预算减少58.58万元，减少6.68%，减少的主要原因是中央、省级福彩公益金支持项目支出预算减少。
2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2025年预算数为157.63万元，较2024年预算增加50.04万元，增加46.51%。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：2025年预算数为75万元，较2024年预算减少96万元，下降56.14%，下降的主要原因是、省级福彩公益金支持项目支出预算减少。
（二）非税收入情况
2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收479.72万元，其中殡葬收入（管理费）100万元，殡葬收入297万元，其他非经营性国有资产收入（管理费）65万元，事业单位国有资产出租、出借收入17.72万元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是 ：殡葬收入。
（三）重点项目情况
项目名称：高龄津贴补贴
项目名称：高龄津贴
1.项目概况：根据《甘肃省推进基本养老服务体系建设实施方案》（甘办发〔2022〕41号）等文件要求，对具有甘肃户籍的老年人发放高龄津贴。
2.立项依据：《甘肃省民政厅 甘肃省财政厅 甘肃省公安厅 甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步做好高龄津贴发放工作的通知》（甘民发〔2023〕129号）、《甘肃省财政厅 甘肃省民政厅关于提前下达2025年高龄津贴省级补助资金的通知》（甘财社〔2024〕140号）、
《嘉峪关市高龄津贴发放工作实施方案》（嘉民发〔2024〕136号）。
3.实施主体：嘉峪关市民政局
4.实施周期：2025年1月-2025年12月
5.实施计划：1、原高龄津贴发放标准：80-89周岁老年人每人每月不低于25元；90-99周岁老年人每人每月不低于60元；100周岁及以上老年人每人每月不低于100元。
6.高龄津贴发放标准：75-79周岁老年人每人每月42元（每年500元）；80-84周岁老年人每人每月83.5元（每年1000元）；85-89周岁老年人每人每月125元（每年1500元）；90-94周岁老年人每人每月167元（每年2000元）；95-99周岁老年人每人每月250元（每年3000元）；100周岁以上老年人每人每月833.5元（每年10000元）。
7.年度预算安排：2025年度预算安排1260万元
8.预期总体目标：为我市符合条件的老年人发放高龄津贴，全力保障老年人权益，落实老年人优待政策，不断满足和提高老年人文化、物质需求，推动养老事业持续健康发展。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标54个，按规定随年度预算一并公开项目54个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目39个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目39个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，部分指标未达到目标值，主要原因是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。开展1-9月绩效运行监控项目52个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目52个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率偏低，部分指标未达到目标值，主要原因是项目资金按进度支出，绩效运行监控时资金未全部形成支出。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共52个，其中，部门整体支出1个，项目支出50个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年部门决算等工作正在开展，尚未公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目37个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标77个、三级指标144个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标58个、三级指标332个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、行政单位离退休支出： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。
10、住房改革支出：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
附件：1.嘉峪关市民政局2025年部门预算公开表
2.嘉峪关市民政局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
嘉峪关市民政局
2025年2月14日
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,743.51 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 522.63 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 5,691.43 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 70.97 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 108.64 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | 1,051.05 | ||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,266.14 | 本 年 支 出 合 计 | 6,922.09 |
上年结转结余 | 655.95 | 年终结转结余 | |
一般公共预算收入结转 | 127.53 | ||
政府性基金预算收入结转 | 528.42 | ||
收 入 总 计 | 6,922.09 | 支 出 总 计 | 6,922.09 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算资金 | 5,743.51 |
财政拨款 | 3,938.51 |
专项转移支付 | 113.00 |
一般性转移支付 | 1,692.00 |
二、政府性基金预算资金 | 522.63 |
政府性基金预算资金 | 522.63 |
本年收入合计 | 6,266.14 |
三、上年结转 | 655.95 |
财政性资金 | 655.95 |
教育专户 | |
非财政性资金 | |
收入合计 | 6,922.09 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 6,922.09 | 1,456.21 | 4,809.93 | 655.95 |
社会保障和就业支出 | 5,691.43 | 1,188.36 | 4,375.54 | 127.53 |
民政管理事务 | 754.94 | 551.74 | 203.20 | |
行政运行 | 460.78 | 390.78 | 70.00 | |
其他民政管理事务支出 | 288.76 | 160.96 | 127.80 | |
社会组织管理 | 2.40 | 2.40 | ||
行政区划和地名管理 | 3.00 | 3.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 129.64 | 129.64 | ||
行政单位离退休 | 15.68 | 15.68 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.57 | 93.57 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | ||
事业单位离退休 | 10.29 | 10.29 | ||
社会福利 | 2,868.31 | 506.97 | 2,350.34 | 11.00 |
儿童福利 | 19.00 | 19.00 | ||
老年福利 | 2,387.14 | 181.71 | 2,196.00 | 9.43 |
社会福利事业单位 | 188.29 | 158.29 | 30.00 | |
殡葬 | 273.89 | 166.98 | 105.34 | 1.57 |
残疾人事业 | 100.00 | 100.00 | ||
残疾人生活和护理补贴 | 100.00 | 100.00 | ||
最低生活保障 | 1,823.53 | 1,707.00 | 116.53 | |
城市最低生活保障金支出 | 15.00 | 15.00 | ||
农村最低生活保障金支出 | 1,808.53 | 1,692.00 | 116.53 | |
特困人员救助供养 | 15.00 | 15.00 | ||
城市特困人员救助供养支出 | 15.00 | 15.00 | ||
卫生健康支出 | 70.97 | 70.97 | ||
行政事业单位医疗 | 70.97 | 70.97 | ||
行政单位医疗 | 12.48 | 12.48 | ||
事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | ||
公务员医疗补助 | 32.96 | 32.96 | ||
住房保障支出 | 108.64 | 104.16 | 4.48 | |
住房改革支出 | 108.64 | 104.16 | 4.48 | |
住房公积金 | 97.35 | 92.87 | 4.48 | |
购房补贴 | 11.29 | 11.29 | ||
其他支出 | 1,051.05 | 92.72 | 429.91 | 528.42 |
彩票公益金安排的支出 | 818.42 | 290.00 | 528.42 | |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 818.42 | 290.00 | 528.42 | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 232.63 | 92.72 | 139.91 | |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 157.63 | 92.72 | 64.91 | |
彩票市场调控资金支出 | 75.00 | 75.00 |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 6,922.09 | 一、本年支出 | 6,922.09 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 5,871.04 | （一）一般公共服务支出 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 1,051.05 | （二）外交支出 | |
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 5,691.43 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）医疗卫生与计划生育支出 | 70.97 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）国土海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 108.64 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | 1,051.05 | ||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 6,922.09 | 支 出 总 计 | 6,922.09 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 6,922.09 | 5,871.04 | 1,363.49 | 4,507.55 | 1,051.05 | 92.72 | 958.33 | |||
嘉峪关市民政局 | 6,922.09 | 5,871.04 | 1,363.49 | 4,507.55 | 1,051.05 | 92.72 | 958.33 | |||
嘉峪关市民政局 | 4,968.37 | 4,149.95 | 716.53 | 3,433.43 | 818.42 | 818.42 | ||||
嘉峪关市社会福利院 | 234.39 | 234.39 | 203.78 | 30.61 | ||||||
嘉峪关市殡仪馆 | 336.32 | 336.32 | 230.98 | 105.34 | ||||||
嘉峪关市社会福利彩票发行中心 | 232.63 | 232.63 | 92.72 | 139.91 | ||||||
嘉峪关市居家养老服务中心 | 1,150.38 | 1,150.38 | 212.20 | 938.18 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,691.43 | 1,188.36 | 4,503.07 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,691.43 | 1,188.36 | 4,503.07 |
20802 | 民政管理事务 | 754.94 | 551.74 | 203.20 |
2080201 | 行政运行 | 460.78 | 390.78 | 70.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 288.76 | 160.96 | 127.80 |
2080206 | 社会组织管理 | 2.40 | 2.40 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 3.00 | 3.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.64 | 129.64 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 15.68 | 15.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.57 | 93.57 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.29 | 10.29 | |
20810 | 社会福利 | 2,868.31 | 506.97 | 2,361.34 |
2081001 | 儿童福利 | 19.00 | 19.00 | |
2081002 | 老年福利 | 2,387.14 | 181.71 | 2,205.43 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 188.29 | 158.29 | 30.00 |
2081004 | 殡葬 | 273.89 | 166.98 | 106.91 |
20811 | 残疾人事业 | 100.00 | 100.00 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 100.00 | 100.00 | |
20819 | 最低生活保障 | 1,823.53 | 1,823.53 | |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 15.00 | 15.00 | |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,808.53 | 1,808.53 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 15.00 | 15.00 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 15.00 | 15.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 70.97 | 70.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 70.97 | 70.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.48 | 12.48 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.96 | 32.96 | |
221 | 住房保障支出 | 108.64 | 104.16 | 4.48 |
22102 | 住房改革支出 | 108.64 | 104.16 | 4.48 |
2210201 | 住房公积金 | 97.35 | 92.87 | 4.48 |
2210203 | 购房补贴 | 11.29 | 11.29 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,363.49 | 1,256.20 | 107.29 | |
301 | 工资福利支出 | 1,223.67 | 1,223.67 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 334.51 | 334.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 142.85 | 142.85 | |
30103 | 奖金 | 159.62 | 159.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.78 | 11.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.14 | 126.14 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.15 | 51.15 | |
30107 | 绩效工资 | 62.96 | 62.96 | |
30101 | 基本工资 | 205.38 | 205.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 10.09 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.32 | 26.32 | |
30113 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 | |
302 | 商品和服务支出 | 107.29 | 107.29 | |
30201 | 办公费 | 4.18 | 4.18 | |
30202 | 印刷费 | 1.65 | 1.65 | |
30205 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |
30206 | 电费 | 3.24 | 3.24 | |
30207 | 邮电费 | 3.32 | 3.32 | |
30217 | 公务接待费 | 0.28 | 0.28 | |
30208 | 取暖费 | 56.43 | 56.43 | |
30211 | 差旅费 | 9.30 | 9.30 | |
30228 | 工会经费 | 10.86 | 10.86 | |
30229 | 福利费 | 7.05 | 7.05 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32.53 | 32.53 | |
30309 | 奖励金 | 1.92 | 1.92 | |
30302 | 退休费 | 21.55 | 21.55 | |
30305 | 生活补助 | 2.43 | 2.43 | |
30307 | 医疗费补助 | 6.64 | 6.64 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 8.78 | 0.28 | 8.50 | ||||
嘉峪关市民政局 | 8.78 | 0.28 | 8.50 | ||||
嘉峪关市民政局 | 0.28 | 0.28 | |||||
嘉峪关市社会福利院 | 2.00 | 2.00 | |||||
嘉峪关市殡仪馆 | 6.50 | 6.50 | |||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 160.02 | 44.62 | 115.40 |
2 | 办公费 | 16.90 | 2.50 | 14.40 |
3 | 印刷费 | 3.75 | 0.75 | 3.00 |
4 | 水费 | 7.62 | 0.62 | 7.00 |
5 | 电费 | 5.36 | 1.56 | 3.80 |
6 | 邮电费 | 1.87 | 1.87 | |
7 | 取暖费 | 26.43 | 26.43 | |
8 | 差旅费 | 8.50 | 6.50 | 2.00 |
9 | 福利费 | 3.68 | 3.68 | |
10 | 其他商品和服务支出 | 70.72 | 0.72 | 70.00 |
11 | 维修（护）费 | 12.00 | 12.00 | |
12 | 物业管理费 | 3.20 | 3.20 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
2025年第一批省级福彩公益金 | 202.00 |
2025年第一批中央彩票公益金 | 88.00 |
2025年福利彩票发行销售机构的业务费用 | 10.00 |
2025年福利彩票发行销售机构的业务费用（即开票配送费 ） | 53.94 |
2025年辅助性用工住房公积金 | 0.97 |
2025年彩票市场调控资金 | 75.00 |
上年结转资金 | 528.42 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
未安排预算支出 | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
未安排预算支出 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
部门整体支出绩效目标表 | |||||
（2024年度） | |||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市民政局 | ||||
总体目标 | 1.持续提升基本民生保障水平。 2.持续提升基本养老服务水平。 3.持续提升基本社会服务水平。 4.持续提升基层社会治理水平。 | ||||
预算情况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |
基本支出 | 人员经费 | 1140.08 | 当年财政拨款 | 5821.51 | |
公用经费 | 100.58 | 上年结转资金 | |||
合计 | 1240.66 | 其他资金 | |||
项目支出 | 4580.85 | 收入预算合计 | 5821.51 | ||
支出预算合计 | 5821.51 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | ||
项目支出预算执行率 | =100% | ||||
“三公经费”控制率 | =100% | ||||
结转结余变动率 | <=20% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||
资金使用规范性 | 规范 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | >=95% | |||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | =100% | ||
月保障城乡低保人数 | >=1400人 | ||||
月保障城乡特困供养人数 | >=85人 | ||||
月保障孤儿、事实无人抚养儿童人数 | >=50人 | ||||
月保障困难、重度残疾人人数 | >=3200人 | ||||
年临时救助人数 | >=100人 | ||||
社会组织年检数 | >=200个 | ||||
社会组织党建工作覆盖率 | >=90% | ||||
困难群众救助资金发放准确率 | >=98% | ||||
困难群众救助对象认定准确率 | >=98% | ||||
受助居民家庭经济状况核对率 | >=98% | ||||
社会组织认定准确率 | =100% | ||||
社会组织年检完成时间 | =9月30日前 | ||||
婚姻登记办结时效性 | 及时 | ||||
困难群众救助资金社会化发放率 | =100% | ||||
城乡低保保障标准 | =815元/人/月 | ||||
婚姻登记信息准确率 | >=98% | ||||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | =1060元/人/月 | ||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费保障标准 | =1610元/人/月 | ||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费保障标准 | =1580元/人/月 | ||||
城乡困难残疾人生活补贴标准 | =110元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人养老服务保障标准 | =100元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人补贴人数 | >=65人 | ||||
月保障高龄津贴发放人数 | >=400人 | ||||
月保障高龄补贴发放人数 | >=11000人 | ||||
急难情况救助及时率 | =100% | ||||
城乡重度残疾人护理补贴保障标准 | =110元/人/月 | ||||
城乡经济困难老年人护理补贴保障标准 | =100元/人/月 | ||||
部门效果目标 | 社会组织年检政策知晓率 | =100% | |||
流浪乞讨人员救助政策知晓率 | =100% | ||||
困难群众救助政策知晓率 | =100% | ||||
困难群众基本生活水平 | 逐步提高 | ||||
经济困难老年人补贴政策知晓度 | >=95% | ||||
民政工作社会影响力 | 持续提升 | ||||
社会组织发展活力 | 明显增强 | ||||
困难群众基本生活救助制度 | 进一步提高 | ||||
社会救助体系 | 逐步完善 | ||||
公益慈善行业凝聚力和影响力 | 稳步提升 | ||||
服务对象满意度 | 享受养老服务老年人满意度 | >=90% | |||
婚姻登记服务对象满意度 | >=95% | ||||
社会组织登记服务满意 | >=90% | ||||
慈善救助群众满意度 | >=90% | ||||
受助对象工作满意度 | >=90% | ||||
社会影响 | 困难群众幸福感、获得感 | 不断增强 | |||
社会福利普惠度 | 不断提升 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 民政工作计划 | 完备 | ||
民政工作制度 | 不断完善 | ||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | |||
档案管理 | 档案归档及时性 | 及时 | |||
档案归档准确率 | >=95% | ||||
档案管理规范性 | 规范 | ||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年民政业务管理经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 7.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 1.充分发挥核对平台优势，有效开展全市低收入家庭经济状况核对工作；2.弘扬扶贫济困、赈灾救难的传统美德，弘扬社会正能量，维护社会稳定；3.保障婚姻登记工作正常开展，提升婚姻登记服务水平；4.保障流浪乞讨人员应救尽救，维护社会稳定，保障困难群众基本权益。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =70000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 办理婚姻登记数 | ≥1300对 | |||
慈善救助人数 | 慈善救助人数 | ||||||
低收入家庭经济状况信息核对人次 | ≥24000人次 | ||||||
救助流浪乞讨人次 | 应救尽救 | ||||||
刊登文明祭祀公告、倡议书次数 | ≥3次 | ||||||
质量指标 | 慈善活动参与率 | ≥95% | |||||
低收入家庭经济状况核对准确率 | ≥95% | ||||||
婚姻登记档案准确性 | ≥98% | ||||||
流浪乞讨救助率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 慈善救助及时性 | 及时 | |||||
低收入家庭经济状况核对时效 | 20个工作日内 | ||||||
婚姻登记办结及时性 | 及时 | ||||||
流浪乞讨人员救助及时性 | 及时 | ||||||
文明祭祀移风易俗等公益宣传活动的完成及时 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 慈善公益事业的凝聚力和影响力 | 进一步提高 | |||
婚姻登记服务水平 | 进一步提高 | ||||||
流浪乞讨救助人员基本生活 | 有所保障 | ||||||
民政工作影响力 | 有效提升 | ||||||
新丧葬观念、文明祭祀意识 | 不断提高 | ||||||
可持续影响 | 维护社会稳定 | 稳定 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 慈善救助对象工作满意度 | ≥95% | |||
婚姻登记服务对象工作满意度 | ≥95% | ||||||
流浪乞讨救助对象工作满意度 | ≥95% | ||||||
市民对殡葬宣传工作满意度 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 第一批困难群众救助补助资金（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 268.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 268.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 精准认定困难残疾人、重度残疾人、经济困难老年人等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2680000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障经济困难老年人养老服务人数 | ≥75人/月 | |||
保障困难残疾人、重度残疾人人数 | ≥3320人/月 | ||||||
质量指标 | 经济困难老年人养老服务补贴标准 | ≥100人/月 | |||||
困难残疾人保障标准 | ≥110人/月 | ||||||
重度残疾人保障标准 | ≥110人/月 | ||||||
时效指标 | 困难群众救助补助金发放及时 | 每月10日前 | |||||
资金拨付及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 有效保障 | |||
困难群众基本生活救助保障制度 | 逐步完善 | ||||||
可持续影响 | 促进社会稳定 | 促进 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 工作满意度 | ≥90% | |||
政策知晓率 | ≥95% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年困难群众春节慰问 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 84.80 | |||||
其中：当年财政拨款 | 84.80 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 春节期间为低保户和低保边缘户，孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员等困难对象488人发放慰问金，为困难老人180户发放慰问金，保障特殊困难群众过一个温暖、祥和的春节。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =848000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 符合慰问金发放条件的人数 | ≥668户（人） | |||
质量指标 | 慰问金到位率 | =100% | |||||
时效指标 | 时效指标 慰问金发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 改善困难群众基本生活水平 | 逐步改善 | |||
可持续影响 | 保障特殊困难群众的临时需要 | 有效保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 高龄津贴（第一批） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 267.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 267.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =2670000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 月保障高龄津贴发放人数 | ≥12030人/月 | |||
质量指标 | 补贴对象认定准确率 | ≥100% | |||||
时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 确保符合条件的老人享受津贴 | 切实保障 | |||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
可持续影响 | 保障老年人优待政策 | 切实保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.70 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.70 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 完成辅助性用工人员住房公积金建缴工作，保障其权益。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =16968元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 符合建缴住房公积金辅助性用工人数 | ≥14人 | |||
质量指标 | 缴纳住房公积金比例 | =5% | |||||
时效指标 | 缴纳及时性 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 可持续影响 | 提高工作的积极性 | 提高 | |||
社会效益 | 保障辅助用工权益 | 不断保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 缴纳对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年社会组织管理经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.40 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.40 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 保障社会组织管理工作正常开展，建立健全社会组织各项管理机制，提高社会团体登记办理时效性，提升服务对象满意度，提升社会组织管理工作社会影响力。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =14000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 发布社会组织变更、成立、年检、注销等公告 | ≥1次 | |||
购买社会组织登记证书 | ≥200套 | ||||||
社会组织年检数量 | ≥200家 | ||||||
质量指标 | 社会组织年检覆盖率 | ≥80% | |||||
时效指标 | 社会组织年检办结时限 | 30日内 | |||||
完成当年社会组织年检时间 | 9月30日前 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会组织管理规范、健康运行程度 | 不断提升 | |||
可持续影响 | 提高社会团体登记办理时效性 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 社会组织服务对象满意度 | ≥85% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年高龄津贴 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 883.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 883.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =883万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | ≥11663人/月 | |||
质量指标 | 对象认定准确率 | =100% | |||||
时效指标 | 津贴发放及时性 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高高龄老年人权益 | 不断提高 | |||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
可持续影响 | 提高社会关爱度 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 补贴对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年第一批省级福彩公益金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 202.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 202.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 1.该项目是以进一步完善养老服务体系，加大养老服务供给，满足老年人机构养老服务需求为导向，以提升养老机构运营能力和服务水平为目标，为养老机构增强供养能力，提升服务水平，发挥社会效益。2.进一步规范养老护理员职业行为,提升养老护理员职业技能,提高养老服务专业化、规范化水平,更好地满足不同类型、不同层次的养老服务。3.根据资金奖励方案，为我市现有的城乡34家老年助餐服务机构拨付奖励资金，激发各助餐服务机构的积极性，提升助餐服务质量，降低助餐服务机构运营成本，提升助餐积极性和老年人满意度。4.实施“福彩圆梦.事实无人抚养儿童助学工程”，对符合条件的事实无人抚养儿童予以补贴，助力受助对象完成学业。保障事实无人抚养儿童受教育的权利，维护事实无人抚养儿童的合法权益。5.通过政府购买服务方式对全市留守儿童、流动儿童和困境儿童提供关爱服务。6.完成对钢城街道综合养老服务中心，雄关街道综合养老服务中心，文殊镇综合养老服务中心和野麻湾村互助幸福院4个为民实事项目的奖励补贴，减少其运营成本，提升服务能力和老年人满意度。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =202万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 补贴老年助餐网点数量 | ≥34家 | |||
补贴已建成为村级互助幸福院数量 | =1家 | ||||||
补贴已建成为综合养老服务中心数量 | =3家 | ||||||
关爱保护儿童类别 | =3类 | ||||||
事实无人抚养儿童助学金资助人数 | ≥10人 | ||||||
养老服务人才培训人数 | ≥100人 | ||||||
养老机构运营补贴机构数 | =7家 | ||||||
质量指标 | 补贴资金到位率 | ≥95% | |||||
购买服务合规率 | =100% | ||||||
救助对象认定准确率 | =100% | ||||||
事实无人抚养儿童助学金发放标准 | =2500元/人/季度 | ||||||
提供关爱服务对象认定准确率 | =100% | ||||||
提供关爱服务社会化率 | =100% | ||||||
为民实事项目补贴覆盖率 | ≥95% | ||||||
助餐服务提供及时性 | 及时 | ||||||
时效指标 | 老年助餐服务提供及时性 | 及时 | |||||
事实无人抚养儿童助学金发放及时性 | =1年 | ||||||
养老服务人才培训完成时间 | =1年 | ||||||
资金拨付及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障留守儿童、流动儿童和困境儿童合法权益 | 有效保障 | |||
不断增强养老机构供养能力和服务水平 | 不断提升 | ||||||
规范和提升养老护理员职业行为和职业技能 | 进一步规范和提升 | ||||||
老年人生活质量 | 不断提高 | ||||||
老年人幸福指数 | 不断提升 | ||||||
老年人助餐服务质量 | 不断提高 | ||||||
民政相关政策公众知晓率 | 有效提升 | ||||||
事实无人抚养儿童助学保障制度 | 进一步完善 | ||||||
未成年人关爱服务机制 | 不断完善 | ||||||
未成年人关爱服务效果 | 效果显著 | ||||||
可持续影响 | 提高养老服务机构专业化、规范化水平 | 进一步提高 | |||||
养老服务体系 | 不断完善 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2024年度争资争项奖励资金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 70.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 70.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 用于补充办公经费、差旅费、印刷费、水电费、维修维护、委托业务费等支出，保障单位正常运转。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =700000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障机关运转的平米数 | ≥4100平方米 | |||
机关工作人员数量 | ≥56人 | ||||||
质量指标 | 机关正常运转率 | =100% | |||||
时效指标 | 资金给付及时率 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 部门履职履责对社会影响力 | 不断提升 | |||
工作环境和办事效率 | 不断提升 | ||||||
民政工作影响力 | 不断提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年高龄津贴（省级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 110.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 110.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 向我市符合政策老年人发放高龄津贴，保障老年人优待政策，完善发放管理长效机制，确保资金发放全面、及时、精准。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =1100000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | ≥12030人/月 | |||
质量指标 | 高龄津贴发放对象认定准确率 | =100% | |||||
时效指标 | 高龄津贴按月发放及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 高龄老人政策知晓率 | ≥98% | |||
公众政策知晓率 | ≥90% | ||||||
提高高龄老年人权益 | 不断提高 | ||||||
完善老年人福利制度 | 不断完善 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 高龄老人满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 第一批困难群众救助补助资金（中央） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1,424.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1,424.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 精准认定城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =14240000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障城乡低保人数 | ≥1400人/月 | |||
保障城乡孤儿人数 | ≥15人/月 | ||||||
保障城乡事实无人抚养儿童人数 | ≥38人/月 | ||||||
保障城乡特困供养人员 | ≥130人/月 | ||||||
求助的流浪乞讨人员救助率 | ≥98% | ||||||
质量指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | ≥12720元/年/人 | ||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1580元/月/人 | ||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1610元/月/人 | ||||||
时效指标 | 困难群众救助补助金发放及时 | 每月10日前 | |||||
流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率 | =100% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | |||
保障困难群众基本生活 | 有效保障 | ||||||
改善困难群众基本生活条件 | 进一步改善 | ||||||
可持续影响 | 促进社会稳定 | 促进 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | |||
政策知晓率 | ≥98% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年业务经费补充 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 及时做好单位院内15500㎡绿化维护养护工作，按时做好民政机关大楼日常保洁服务工作，及时缴纳水电费，保障单位正常运转。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =300000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保洁服务日常维护覆盖率 | ≥98% | |||
绿化养护维护面积 | ≥15000平方米 | ||||||
聘用律师年咨询数量 | 随时保障 | ||||||
质量指标 | 律师咨询服务完成率 | ≥98% | |||||
绿化养护工作合格率 | ≥98% | ||||||
日常保洁服务工作合格率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 律师咨询服务及时性 | 及时 | |||||
绿化维护的及时性 | 及时 | ||||||
日常保洁的及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 不断提升民政工作影响力 | 不断提升 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥98% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年社会救助工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 根据国家政策和省委省政府安排及社会救助工作实际开展情况，以及年度民政救助工作任务，提升社会救助规范化管理水平的基础上完成各项任务。全年社会救助政策普及率大于90%，档案资料管理规范。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 开展社会救助培训次数 | ≥3场/年 | |||
完善城乡低保特困临时救助人员档案 | ≥300份/年 | ||||||
印发宣传资料数 | ≥500份/年 | ||||||
质量指标 | 城乡低保特困临时救助人员档案准确度 | ≥90% | |||||
宣传资料印刷验收合格 | 合格 | ||||||
时效指标 | 城乡低保特困临时救助人员档案建立及时性 | 及时建档 | |||||
培训组织及时性 | 及时 | ||||||
宣传资料印发及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高社会救助管理规范性 | 逐步提高 | |||
可持续影响 | 提升社会救助规范化管理水平 | 提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 指导对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年社会组织党工委费用 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 1.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 社会组织党建工作进一步得到提升 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 党建阵地建设 | ≥1个 | |||
购买党建学习资料数量 | ≥22本 | ||||||
质量指标 | 标准化党建阵地建设 | 符合标准 | |||||
社会组织党建阵地覆盖率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 标准化党建阵地建设完成及时性 | 及时 | |||||
购买党建学习资料数量及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会组织党建工作水平 | 不断提高 | |||
社会组织党建工作影响力 | 不断提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 社会组织满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年乡村著名行动项目 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 在我市“乡村著名行动”示范区峪泉镇的引领带动下，全面推进三镇此次专项行动，拓宽乡村地名及其标志的广度、密度、精细度，提升我市乡村地名管理服务水平。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =30000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 行政区划图编制数 | ≥3个 | |||
质量指标 | 行政区划图编制合格率 | =100% | |||||
时效指标 | 行政区划图编制及时性 | 及时 | |||||
资金拨付及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 健全乡村地名标志体系，助力乡村治理现代化 | 不断健全 | |||
可持续影响 | 拓宽乡村地名及其标志的广度 | 拓宽 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年第一批中央彩票公益金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 88.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 88.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 1.实施“福彩圆梦.孤儿助学工程”，对符合条件的孤儿予以补贴，助力受助对象完成学业。保障孤儿受教育的权利，维护孤儿的合法权益。2.助力公办养老服务机构度提升服务环境，排除安全隐患，树立养老服务品牌。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =880000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 孤儿助学金资助人数 | ≥4人 | |||
养老机构室内粉刷面积 | ≥18100平方米 | ||||||
养老机构屋面防水维护面积 | ≥3500平方米 | ||||||
质量指标 | 孤儿助学金发放标准 | =2500元/人/季度 | |||||
救助对象认定准确率 | =100% | ||||||
验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2025年11月竣工 | |||||
资金发放及时性 | =1年 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 孤儿受教育权利 | 孤儿受教育权利 | |||
孤儿助学保障制度 | 孤儿助学保障制度 | ||||||
提升公办养老服务机构度服务环境，排除安全隐患 | 进一步完善 | ||||||
可持续影响 | 进一步提高养老机构服务水平 | 进一步提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年界线管理工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 3.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 3.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 完成2025年度县、乡镇两级行政区域界线联合检查及界桩维护工作。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =3万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 界桩维护数量 | =7颗 | |||
维护县级界线公里数 | =137千米 | ||||||
维护县级界线条数 | =3条 | ||||||
维护乡镇界线公里数 | =25千米 | ||||||
维护乡镇界线条数 | =2条 | ||||||
质量指标 | 损毁界桩更换率 | =100% | |||||
野外踏勘界线覆盖率 | =100% | ||||||
时效指标 | 联检任务完成及时性 | 及时 | |||||
资金拨付及时性 | =1年 | ||||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 促进界线附近地区经济社会发展 | 促进经济发展 | |||
社会效益 | 维护界线附近地区稳定、安全 | 维护稳定、安全 | |||||
可持续影响 | 提高县乡两级的区划明晰 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年路牌、门牌维修制作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 2.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 维修更换缺失、损坏路牌、门牌，满足人民出行需要。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 路牌、门牌维修数 | ≥200个 | |||
质量指标 | 路牌、门牌维修验收合格率 | =100% | |||||
时效指标 | 路牌、门牌维修及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高城乡公共服务质量、方便群众日常出行 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 市民对路牌、门牌维修的满意度 | ≥80% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年困难群众救助补助资金（市级） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市民政局 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 149.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 149.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 度 绩 效 目 标 | 精准认定城乡低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、困难残疾人、重度残疾人等困难群众，及时发放困难群众救助补助资金，有效改善困难群众基本生活条件。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =149万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障困难残疾人、重度残疾人人数 | ≥3320人/月 | |||
保障城乡低保人数 | ≥1400人/月 | ||||||
保障城乡孤儿人数 | ≥15人/月 | ||||||
保障城乡事实无人抚养儿童人数 | ≥38人/月 | ||||||
保障城乡特困供养人员 | ≥130人/月 | ||||||
质量指标 | 城乡低保保障标准 | ≥815元/月/人 | |||||
城乡特困供养人员基本生活费保障标准 | ≥12720元/月/人 | ||||||
分散供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1580元/月/人 | ||||||
集中供养孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准 | ≥1610元/月/人 | ||||||
困难残疾人、重度残疾人保障标准 | ≥150元/月/人 | ||||||
时效指标 | 资金发放及时 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障困难群众基本生活 | 进一步保障 | |||
困难群众基本生活救助保障制度 | 进一步完善 | ||||||
可持续影响 | 改善困难群众的基本生活条件 | 改善 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利院 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 0.61 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.61 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 足额缴纳全年辅助用工住房公积金。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =6060元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 辅助用工住房公积金公积金缴纳人数 | =5人 | |||
质量指标 | 住房公积金按期缴纳完成率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 住房公积金缴纳及时性 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 保障辅助用工人员权益 | 不断保障 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助性用工人员满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 特困供养机构水电及维修费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利院 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障特困供养机构正常运转，保证特困供养人员基本生活需要。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =300000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 保障特困供养人数 | ≥61人 | |||
质量指标 | 特困供养人员基本生活所需经费保障率 | =100% | |||||
时效指标 | 提供服务的及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 特困供养救助保障制度 | 进一步完善 | |||
可持续影响 | 特困供养人员生活质量 | 不断提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年火化机燃油费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 全面完成全年火化任务 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年火化遗体数 | ≥1500具 | |||
质量指标 | 遗体火化率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 遗体火化及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年电费补充 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成全年殡葬服务保障工作，满足丧属需求 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年用电量 | ≥420000千瓦时 | |||
质量指标 | 遗体冷藏存放率 | ≥95% | |||||
遗体火化率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 遗体冷藏及时性 | 及时 | |||||
遗体火化及时性 | 及时 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年工资福利支出 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 25.34 | |||||
其中：当年财政拨款 | 25.34 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障职工加班工资按时发放，提高职工生活质量 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≥253400元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 加班费保障人数 | =12人 | |||
质量指标 | 加班费发放标准 | 符合政策 | |||||
时效指标 | 加班费发放及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 改善职工生活水平 | 不断改善 | |||
提高职工生活质量 | 不断提高 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 业务用电费（第一批） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 保障火化机及尾气处理设备、遗体冷藏柜、办公、取暖等用电。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年用电量 | ≤210000千瓦时 | |||
质量指标 | 工作的正常开展率 | =100% | |||||
遗体火化率 | ≥95% | ||||||
遗体冷藏存放率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 遗体火化及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
可持续影响 | 确保工作正常开展 | 确保 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 惠民殡葬补助资金（电费、火化机燃油费） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 惠民殡葬补助资金用于补贴电费、火化机燃油费等支出，保障殡仪馆正常业务运转。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =10万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年燃油用量 | ≤30吨 | |||
全年用电量 | ≤210000千瓦时 | ||||||
质量指标 | 工作正常开展率 | =100% | |||||
时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 满足群众治丧需求 | 进一步保障 | |||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
可持续影响 | 确保正常业务开展 | 确保 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 惠民殡葬补助火化机燃油费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 完成该项目 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年火化机燃油用油量 | ≤30吨 | |||
质量指标 | 遗体火化率 | ≥95% | |||||
时效指标 | 遗体火化及时性 | 及时 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 满足治丧群众需求 | 进一步满足 | |||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 火化炉购置缺口资金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市殡仪馆 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 39.60 | |||||
其中：当年财政拨款 | 39.60 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过购置使用新设备，提升殡葬服务质量。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =39.6万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 捡灰火化炉 | =1台 | |||
尾气处理设备 | =1台 | ||||||
遗体冷藏柜 | =10台 | ||||||
质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥95% | |||||
设备质量合格率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 提升殡葬服务保障能力 | 进一步提升 | |||
社会效益 | 满足治丧群众对殡葬基础设施的需求 | 进一步满足 | |||||
生态效益 | 推动生态绿色殡葬事业发展 | 进一步推动 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年福利彩票发行销售机构的业务费用 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利彩票发行中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 10.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1.通过严格把控福彩中心办公费、维修维护费、差旅费使用，维系中心日工作支出，确保中心工作正常运行，办公场所安全、整洁、维护单位正常秩序和办公秩序。2.通过按季度及时缴纳福彩中心物业费，确保中心各项工作有效保障。3.通过按季度及时缴纳全市站点监控费和中心网费，保障福彩监控及网络通信正常。4.通过市场营销宣传，增加福彩销售额，筹集更多福彩公益金。5.通过开展福彩公益活动，进一步弘扬福彩发行宗旨，扩大福彩社会影响，提升社会知名度，吸引更多群众参与到福彩公益事业中来。6.做好福彩日常关注，提高福彩管理运营水平，提高福彩队伍整体素质。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 彩票年度销售额 | ≥8500万元 | |||
年度预算资金拨付额 | =10万元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 办公品及耗材购买次数 | ≥1次 | |||
财经专线服务费缴纳次数 | =1次 | ||||||
财务专项审计数量 | =1次 | ||||||
差旅次数 | ≥1次 | ||||||
大唐路物业费缴纳次数 | =4次 | ||||||
福彩促销宣传次数 | ≥1次 | ||||||
公益宣传稿件数量 | ≥6篇 | ||||||
全市投注站监控及中心网费缴纳次数 | =4次 | ||||||
日常办公场所维修维护数量 | ≥1次 | ||||||
质量指标 | 办公场所维修维护验收合格率 | ≥95% | |||||
办公场所运行正常率 | ≥95% | ||||||
差旅任务完成率 | ≥90% | ||||||
决算报告准确率 | ≥95% | ||||||
审计活动有效性 | ≥95% | ||||||
网络监控正常使用率 | ≥90% | ||||||
物业维护成效率 | ≥90% | ||||||
宣传渠道有效率 | ≥90% | ||||||
宣传信息准确率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 办公用品购置及办公耗材更换及时性 | 及时购买更新 | |||||
出差及时性 | 及时按时 | ||||||
年度核算决算及时性 | 及时 | ||||||
日常办公场所维修修护率 | 及时维修维护 | ||||||
网费监控费缴纳及时性 | 及时缴纳 | ||||||
物业费用缴纳及时性 | 及时缴纳 | ||||||
宣传活动信息发布及时性 | 及时发布 | ||||||
宣传物料制作周期 | 30天 | ||||||
资金支付及时性 | 及时支付 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 促进彩票销售事业有序发展 | 有序发展 | |||
提升福利彩票宗旨影响力 | 不断提升 | ||||||
宣传国家彩票公益属性和社会责任 | 宣传到位 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 彩民购彩满意度 | ≥90% | |||
社会公众对福彩公益形象认知满意度 | ≥90% | ||||||
投注站业主满意度 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年彩票市场调控资金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利彩票发行中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 75.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 75.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 1.支持彩票销售场所发展；2.促进全市彩票市场均衡发展；3.丰富福彩销售场所功能，进一步树立福利彩票的公益品牌形象，搭建起福彩践行公益、传播公益的服务平台，用公益诠释福彩初心和使命，营造全民可公益的氛围。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =750000元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 全年业务培训次数 | ≥2次 | |||
全年业务培训人数 | ≥150人次 | ||||||
销售网点升级改造数量 | ≥15处 | ||||||
站点安装高清监控数量 | ≥85个 | ||||||
质量指标 | 监控安装验收合格率 | ≥95% | |||||
培训覆盖率 | ≥90% | ||||||
网点提升项目验收合格率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 监控安装按期完成率 | ≥90% | |||||
培训按期完成率 | ≥90% | ||||||
网点提升项目按期完成率 | ≥90% | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 促进业务发展 | 有所提升 | |||
福利彩票品牌影响力 | 有所提升 | ||||||
国家彩票公益属性和社会责任宣传力度 | 逐步提升 | ||||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 各相关单位、销售网点及彩民对形象建设和提升状况满意度 | ≥90% | |||
培训对象满意度 | ≥90% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利彩票发行中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 0.97 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.97 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 通过对辅助性用工建缴纳住房公积金，确保中心各项工作有效开展。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =9696元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 辅助用工住房公积金缴纳次数 | =12次 | |||
辅助用工住房公积金缴纳人数 | =8人 | ||||||
质量指标 | 住房公积金按期缴纳完成率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 住房公积金缴纳及时性 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 社会责任感 | 逐步提升 | |||
可持续影响 | 辅助用工人员福利待遇 | 有所提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助性用工人员满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年福利彩票发行销售机构的业务费用（即开票配送费 ） | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市社会福利彩票发行中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 53.94 | |||||
其中：当年财政拨款 | 53.94 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 确保福彩即开票及时、准确、安全送达全市各彩票销售站点。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤53.94万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 即开票配送次数 | ≥24次 | |||
质量指标 | 即开票配送安全性 | ≥95% | |||||
时效指标 | 即开票配送及时性 | =100% | |||||
效益指标 | 20 | 经济效益 | 促进福彩即开票事业发展 | 持续提升 | |||
社会效益 | 提升福彩即开票社会影响力 | 不断提升 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 提升销售业主及彩民满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年车辆管理费用 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 1.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 1.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 计划支出托管费2000元，保险费2000元，维修费2000元、保养费1000元和燃油费3000元，按实际发生额进行支付。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 车辆费用 | ≤10000元 | |||
车辆保险费用 | ≤2000元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 车辆数 | =1辆 | |||
质量指标 | 维修质量合格率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 及时维修保养车辆 | 及时维修保养 | |||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高业务督查效率 | 有效提高 | |||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 用车人员满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年辅助性用工住房公积金 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 2.18 | |||||
其中：当年财政拨款 | 2.18 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 为辅助用工人员缴纳住房公积金 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =21816元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 辅助用工人员住房公积金缴纳人数 | =18人 | |||
质量指标 | 辅助用工人员住房公积金缴纳标准 | =101人/月 | |||||
时效指标 | 发放时限 | =1年 | |||||
效益指标 | 20 | 可持续影响 | 提高职工的福利待遇 | 提高 | |||
社会效益 | 保障辅助用工生活质量 | 不断保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 辅助用工人员满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年文殊镇综合养老服务中心改造经费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 15.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 对河口村孝老饭庄二、三层进行改造提升，建成1所具备为老年人提供助餐供餐、助浴助洁等基本养老服务功能的乡镇综合养老服务中心。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 项目资金保障 | ≤15万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 建设数量 | =1座 | |||
文殊镇综合养老中心建设面积 | =1105平方米 | ||||||
质量指标 | 改扩建项目验收情况 | 合格 | |||||
设施设备验收合格情况 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 设施设备采购安装完成率 | ≥95% | |||||
资金拨付及时性 | 及时拨付 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提高农村老年人生活质量 | 不断提高 | |||
提升老年人幸福指数 | 不断提升 | ||||||
可持续影响 | 提高乡镇的综合养老服务能力 | 提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务老年人满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年居家养老服务补贴 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 900.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 900.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 为符合政策条件的老人提供生活照料、生活护理、午餐服务、家庭保洁、健康管理、巡防探访、物业维修等居家养老服务。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 75-79周岁以上老人（C类）月服务标准 | ≤50元 | |||
80-84周岁老人、70-79生活不能自理老人、65周岁以上计划生育特殊家庭老人（B类）月服务标准 | ≤515元 | ||||||
85周岁以上老人（A类）月服务标准 | ≤800元 | ||||||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 服务老人次数 | ≤750000次 | |||
质量指标 | 服务质量合格率 | ≥95% | |||||
将符合条件的服务对象纳入保障范围的准确率 | ≥95% | ||||||
时效指标 | 发放服务补贴的时效性 | 及时发放 | |||||
提供服务的及时性 | 及时提供 | ||||||
效益指标 | 20 | 可持续影响 | 提升居家养老老人幸福感 | 不断提升 | |||
社会效益 | 扩大宣传、提高老年人生活质量 | 不断提高 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 服务老人满意度 | ≥95% | |||
服务组织满意度 | ≥95% | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 2025年居家养老服务信息网络平台运行费 | ||||||
主管部门及代码 | 117嘉峪关市民政局 | 实施单位 | 嘉峪关市居家养老服务中心 | ||||
项目资金 | 年度资金总额： | 20.00 | |||||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年 | 对嘉峪关市养老服务信息网络平台的应用系统、部署的服务器及其配套硬件设施进行全面、专业的运维、升级、优化等工作。 | ||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 | |||
产出指标 | 40 | 数量指标 | 软件维护数量 | =1套 | |||
质量指标 | 通过三级信息安全等级保护 | 通过 | |||||
网络安全事故发生率 | =0次 | ||||||
信息平台年故障次数 | ≤2次 | ||||||
时效指标 | 信息平台的运行维护、升级优化的及时性 | 及时保障 | |||||
信息平台等级测评的及时性 | 12月之前 | ||||||
效益指标 | 20 | 社会效益 | 提升老人服务的便捷性 | 不断提升 | |||
提升养老服务信息化、智能化水平 | 不断提升 | ||||||
可持续影响 | 保障居家养老业务办理的快捷性 | 有效保障 | |||||
满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 工作人员对信息平台的满意度 | ≥95% | |||
服务对象对信息平台的满意度 | ≥95% | ||||||
打印
关闭