嘉峪关市社会福利彩票发行中心2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市社会福利彩票发行中心成立于2002年8月，是嘉峪关市民政局直属的正科级公益二类自收自支事业单位。主要负责本市福利彩票的销售管理工作，筹集福利彩票公益金，为社会福利和公益事业服务。具体职责是:

1.遵照国家民政部批准的福利彩票游戏规则，在本市范围内组织销售中国福利彩票，负责全市福利彩票销售权限内的兑奖、发行费用和公益金的收缴；

2.确定年度销售计划（包括电脑票、即开票），负责全市福利彩票销售网点的布点建设、管理、指导和监督；

3.负责福彩销售网点的设立、变更、撤销和迁移的考察、审核和报批工作；

4.负责全市彩票投注专用设备的维修维护，定期或不定期对销售和安全工作进行检查、指导，确保全市各销售网点发行销售安全；

5.组织管理全市福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、公益宣传、业务培训、人才队伍建设；

6.配合有关部门（公安局和市场监管局）打击非法彩票销售活动。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

嘉峪关市社会福利彩票发行中心编制4人，实有3人，退休2人,计划外用工8人。从2016年起纳入财政部门预算单位。中心自设综合部、财务兑奖部、市场技术部和宣传培训部4个部室，单位取暖面积1972.34㎡，业务用车1辆。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算232.63万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算232.63万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性基金预算收入232.63万元，占100%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算232.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出92.72万元，占39.86%；项目支出139.91万元，占60.14%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出0万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出0万元，比2024年预算持平。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。 

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）纪检监察事务（ 款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，较2024年预算增加2万元，增长100%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1084.85195万元。其中：办公用房1474.02平方米，价值1006.4205万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值417905元。单价20万元以上的设备价值31.35万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出232.63万元，较2024年预算减少45.96万元，减少16.50%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2025年预算数为157.63万元，较2024年预算增加50.04万元，增加46.51%。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：2025年预算数为75万元，较2024年预算减少96万元，下降56.14%，下降的主要原因是省级福彩公益金支持项目支出预算减少。

（二）项目支出

2025年政府性基金预算项目支出预算139.91万元，比2024年预算减少36.09万元，减少20.51%，减少的主要原因是市场调控资金项目支出预算减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个，主要是福利彩票发行销售机构的业务费用、市场调控资金、辅助性用工住房公积金和即开票配送费。

（三）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收17.72万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

2.专项转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

3.政府性基金转移支付0万元，具体项目有：

(1)项目1：0万元；

(2)项目2：0万元；

(3)项目3：0万元

……

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为15.71%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是物业费由于补充协议签订问题，一季度未及时支付。二是市场调控资金项目启动时间较晚。开展1-12月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为99.66%，其原因为宣传费未能全部支付完毕。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算资金执行力度以及内部控制制度执行力度有待加强。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加强资金管理，及时发现项目执行过程中出现的问题并加以改进。二是分析票种特点。抓住即开票、快乐8、双色球、3D、七乐彩等各款游戏特质，开展针对性营销工作，及时总结提炼先进经验和成功案例，仔细摸底、加强研究，探索票种发展空间。三是确定销售策略。坚持专兼营平衡发展和渠道多元协同的工作思路，结合当前流行的“潮”元素，打造深受年轻人喜爱的彩票“潮”店，让彩票品牌打入年轻人群，实现声量、销量和品牌力的提升。四是开展宣传引导。利用好平面、立体多媒体，围绕福彩发行宗旨，放开眼界、拓展思路，在内容组织上精耕细作，讲好福彩故事，传播福彩正能量，让“扶老、助残、救孤、济困”的价值优势转化为市场效能。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、能力建设和可持续发展等多个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等维度，设置二级指标 5-8个、三级指标10-30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费（定额）两部分。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指用于离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的离退休人员的经费。

（2）离退休人员管理机构（项）：是指离退休人员提供管理服务的支出。

8.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市社会福利彩票发行中心

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市社会福利彩票发行中心2025年单位预算公开表

          2.嘉峪关市社会福利彩票发行中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表