目    录

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

主要职责是应对全市人口老龄化，破解养老机构不足难题；企业申请加盟的受理、审批；加盟企业的管理、考核；老人服务需求的受理；服务补贴的核算；各社区老人登记注册工作的业务指导。主要负责制定全市居家和社区养老服务工作相关管理办法、规章、制度，负责全市居家和社区养老服务政策宣传和组织实施工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市居家养老服务中心是民政局二级预算单位。内设综合科、信息科、服务协调科，编制人数9人，实有人数47人。其中：全额补助事业编制9人，辅助用工17人，公益性岗位人员21人。

三、部门（单位）收支总体情况

嘉峪关市居家养老服务中心2023年度部门预算总收入1020.74万元，比上年增加68.23万元，增长7.16%；增长的主要原因是项目预算经费增加。总支出1020.74万元，比上年增加68.23万元，增长7.16%。增长的主要原因是项目预算经费增加。

（一）收入预算

2023年收入预算1020.74万元（详见单位预算公开表1、2），比2022年预算增加68.23万元，增长7.16%%，增长的主要原因是项目预算经费增加，包括：一般公共预算收入1020.74万元。政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0  万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1020.74万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款1020.74万元，比2022年预算增加68.23万元，增长7.16%，增长的主要原因是项目预算经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出999.24万元；

2.卫生健康支出7.50万元；

3.住房保障支出 14万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1020.74万元（详见单位预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出228.92万元，比2022年预算增加25.79万元，增长12.7%，增长的主要原因是人员数量增加，工资社保基数调整。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算791.82万元，比2022年预算增加264.82万元，增长50.25%，增长的主要原因是纳入一般公共项目预算经费增加

其他项目 6个，主要是项目1居家养老服务补贴、项目2居家养老服务信息网络平台运行费、项目3居家养老服务信息网络平台运行费、项目4适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目、项目5老年人评估经费。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.培训费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费228.92万元，比2022年预算增加25.79万元，增长12.7%，增长的主要原因是人员数量增加，工资社保基数调整。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1651.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1651.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1651.7万元。其中：办公用房81.00平方米，价值26万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值129.14万元。2023年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.项目名称：嘉峪关市2023年特殊困难老年人家庭适老化改造。

2.项目概况：嘉峪关市2023年特殊困难老年人家庭适老化改造项目实施对象是我市纳入分散供养特困人员和城乡低保对象范围的高龄、失能、半失能、残疾老年人以及孤寡老年人、子女在外地的独居或空巢老年人和经济困难的失能、半失能老年人等特殊困难老年人家庭实施适老化改造，重点围绕地面改造，门改造，卧室改造，如厕洗浴设备改造，厨房设备改造，物理环境改造，老年用品配置七个方面，选择适能性产品。全市计划改造313户，政府每户最高补助1000元，超出部分由个人自行承担。

3.立项依据：《嘉峪关市2023年特殊困难老年人家庭适老化改造实施方案》的函（嘉民函〔2023〕6号）。

4.实施主体：嘉峪关市居家养老服务中心

5.实施周期、实施计划：2023年2月底前根据为民办实事工作任务，制定工作方案，细化工作措施；2023年3月-8月上旬摸底排查、政府采购、入户评估、确认审核、确定方案、改造实施；2023年8月下旬项目验收、资料归档。

6.年度预算安排：21.7万元

7.预期总体目标：实现313户特殊困难老年人家庭实施适老化改造

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：

1.1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及2个项目绩效目标。

1.2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

1.3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

1.4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
  （二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目5个，主要有项目1居家养老服务补贴、项目2居家养老服务信息网络平台运行费、项目3居家养老服务信息网络平台运行费、项目4适老化改造经费及村级互助幸福院建设项目、项目5老年人评估经费。涉及财政支出791.82万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出791.82万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市居家养老服务中心

2023年 3 月12 日

附件：1.嘉峪关市居家养老服务中心 2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市居家养老服务中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：本单位为全额拨款事业单位，财政未保障“三公”经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无相关资金收支。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：本单位无相关资金收支。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：本单位无相关资金收支。