目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。

4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。

6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。

9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。

10.职能转变

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

11.有关职责分工。

与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

（一）机构情况

嘉峪关市粮食和物资储备局是独立核算的预算单位，属一级预算单位。内设机构3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。3个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队、嘉峪关市粮食质量安全检验监测站、嘉峪关市应急物资储备中心。

（二）人员情况

在职编制人数19个，其中：行政编制6个，行政工勤编制1个，全额事业编制1个，差额事业编制3个，自收自支编制8个；2024年实有人数31人，其中：行政人员7人，行政工勤人员1人，全额事业人员1人，差额事业人员3人，自收自支人员8人。其他人员10人，其中进村进社人员2人，公益岗1人，辅助用工6人，离退休财政供养人数17人，其中离休1人，退休16人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为795.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少1457.54万元,下降64.69%,主要原因是项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计795.59万元,其中：财政拨款收入795.59万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计795.59万元,其中：基本支出464.28万元,占58.36%；项目支出331.31万元,占41.64%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为795.59万元。与上年相比,各减少1457.54万元,下降64.69%。主要原因是项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出795.59万元,较上年决算数减少423.07万元,增长23.12%。主要原因是项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出795.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出72.74万元,占9.14%；卫生健康支出23.08万元,占2.90%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出36.45万元,占4.58%；粮油物资储备支出663.32万元,占83.37%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2708.71万元,支出决算为795.59万元,完成年初预算的29.37%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为70.59万元,支出决算为72.74万元,完成年初预算的103.05%,决算数大于预算数的主要原因是新进两名自收自支事业人员。

9．卫生健康支出年初预算数为24.93万元,支出决算为23.08万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

18．住房保障支出年初预算数为40.92万元,支出决算为36.45万元,完成年初预算90.65%,决算数小于预算数的主要原因是公积金年初预算较大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为2572.27万元,支出决算为663.32万元,完成年初预算的25.79%,决算数小于预算数的主要原因是市级储备粮补贴计入该科目。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出464.28万元。其中：人员经费424.35万元,较上年决算数减少18.26万元,下降4.13%,主要原因是退休2名行政人员，在职人员工资薪酬减少、相应养老、职业年金、社会保障缴费及奖励金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费39.93万元,较上年决算数增加11.01万元,增加38.07%,主要原因是新增工作经费补贴10万元，严格按照政府过紧日子要求，审核控制经费支出，杜绝、减少不必要的费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.5万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年未发生三公经费支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生因公出国（境）费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,我单位无公务用车，本年未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。本年未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。本年未发生其他国内接待支出。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费9.98万元，印刷费0.71万元，水费0.36万元，电费1.96万元，邮电费0.77万元，取暖费3.08万元，差旅费7.83万元，维修（护）费1.23万元。机关运行经费较上年决算数增加11.01万元,增长38.07%,主要原因是新增工作经费补贴10万元，严格按照政府过紧日子要求，压减公用经费支出，审核控制经费支出，杜绝、减少不必要的费用。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.67万元,其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.67万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是按照上级的安排，对我市和周边市县开展扦样、快速检测、样品运输等粮食抽检工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4,共涉及资金331.31万元,占一般公共预算项目支出总额的97.71%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对 “市级储备肉补贴费用” “应急救灾物资库管理费用补贴”“嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费”“粮食流通管理费用”等4项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出331.31万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进粮食和物资储备事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。项目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“市级储备肉补贴费用” “应急救灾物资库管理费用补贴”“嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费”“粮食流通管理费用”等4个项目绩效自评结果。

3. “应急救灾物资库管理费用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.2万元,完成预算的96.52%。

项目绩效目标完成情况：1.成本指标完成情况分析。成本节约率，指标值≤5%万，我单位切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大监管力度，强化资金拨付和经费报销审核把关工作，节约项目成本。节约项目成本。成本指标分值20分，得分20分。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。核拨标准按照物资价值的8%，予以核拨管理费，救灾物资采购种类≥5种，数量指标分值20分，得分20分。

（2）质量指标。应急物资合格率指标值100%，我局储备的应急物资均经市应急局、市特种设备检测中心、消防支队组织入库验收，所供物资质量合格，符合国家质量标准，质量指标分值10分，得分10分。

（3）时效指标。应急物资保障体系项目指标值资金拨付及时性，完成值100%-80%（含），项目资金到账后专款专用、严格管理落实。时效指标分值10分，得分10分。

3.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。应急物资采购项目指标值促进我市应急物资管理工作，使我市灾害防御能力得到显著提升。完成值灾害防御能力提升，经济效益分值10分，得分10分。

（2）社会效益。应急物资采购项目指标值提升城市应急处置和物资保障能力，该项目增强我市应对重大自然灾害或其他突发事件的能力，提升我市应急处置和物资保障能力，更好地为群众提供了坚实的物资保障，促进群众对应急物资管理工作满意程度提高，为社会发展做出了积极的贡献。社会效益分值20分，得分20分。

4.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标

该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对应急网点受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。

应急救灾物资库管理费用补贴项目绩效自评情况：应急救灾物资库储备、管理市级救灾物资，核对出入库物资数量，做好防火、防盗、防潮、防虫等安全工作；根据物资类别、数量，合理安排仓位，装卸规范、堆放标准；建立库存物资台账，对入库物资进行登记造册，圆满完成2024年度救灾物资库管理任务，自评分97分。自评优秀。

4.“粮食流通管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.8分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.成本指标完成情况分析。预算控制数，指标值≤1万元，完成值1万元，印制粮食安全宣传品，举办世界粮食日和粮食安全宣传周活动启动仪式，向现场观众普及粮食安全保障、爱粮节粮、优质粮食鉴别等相关知识，形成了人人关注粮食安全、关心粮食安全的良好舆论氛围。成本指标分值20分，得分20分。

2.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成全省政策性粮油库存检查省内交叉重点检查，开展粮食购销领域财务专项检查，经营台账专项检查、收购备案专项检查，与市场监管部门建立粮食流通领域联合执法机制，开展食品流通领域安全监管、散装食用油运输专项排查，推行“一业一查”工作机制，以“双随机、一公开”抽查方式，开展部门内粮食库存检查、跨部门夏秋粮收购专项检查，全年共组织各类专项检查9次，出动粮食执法人员27人次；以粮食科技周、世界粮食日、食品安全周为契机，采取多种方式对居民群众进行食品安全宣传教育，普及粮食安全知识，积极营造食品安全人人参与的氛围，共发放各类宣传资料2600余份，面对面咨询服务群众1000余人。以粮库开放日为阵地，围绕爱粮节粮、粮食节约减损、邀请教育、农业农村、妇联、地震局、残联、社区等领域干部职工、居民群众369人参观粮食储备库，形成人人参与食品安全的良好氛围。数量指标分值20分，得分20分。

质量指标：宣传资料制作精良，内容准确、实用，得到参与者好评；线下活动组织有序，流程顺畅，满意度调查结果显示达到100%。质量指标分值10分，得分10分。

（2）时效指标：经费资金拨付及时，完成值100%-80%（含），项目资金到账后专款专用、严格管理落实。时效指标分值10分，得分10分。

3.效益指标完成情况分析。

社会效益：把普法阵地覆盖到收储库点、社区庭院、居民农户，以粮食科技周、世界粮食日、食品安全周为契机，通过制作宣传展板、悬挂条幅、张贴海报、制作宣传手册、宣传单等宣传载体，做好普法与业务融合推进，全方位开展法治宣传教育，积极营造粮食安全人人参与的氛围，宣传活动得到了公众的广泛认可，有效提升了公众对粮食安全的关注度，增强了爱粮节粮意识，促进了社会良好风尚的形成。经济效益分值20分，得分20分。

4.满意度指标完成情况分析。

该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对粮食企业和受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。

粮食流通经费项目绩效自评情况：完成2024年度粮食流通执法督查暨定期巡查、粮食流通领域监管执法工作任务。组织开展粮食科技活动周、食品安全宣传周、世界粮食日和全国粮食安全宣传周、12·4宪法宣传日和宪法宣传周等活动。自评分86.67分。自评优秀。

三、部门绩效评价结果

2024年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市粮食和物资储备局财务管理行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。

经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。

我单位六个项目通过2024年度完成情况达到以下效果：一是进一步完善粮食储备基础设施，增强地方对粮食市场的宏观调控能力，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场、保障粮食供应和存储安全、备战备荒、应急救灾。有利于形成粮食流通格局，为解决该地粮库仓容设施不足的矛盾，增强粮食应急调运能力，提高技术管理水平，降低管理费用，增强企业市场竞争力注入了新的活力。二是对促进区域粮食储备集散，贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食敞开收购政策，搞活粮食流通，带动农民增收和当地经济发展，保证军需民食等方面，都将起到积极和重要的作用。以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，促进地方经济的发展。三是进一步完善嘉峪关市应急保障体系，提高应急物资保障存储能力和管理水平。确保紧急救援、防震救灾等应急救灾物资储存安全，对维护我市的社会安全稳定和经济发展具有十分重要的意义。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。为认真贯彻落实省上下达的储备任务，积极应对重大自然灾害、公共卫生事件、动物疫情或者其他突发事件引发市场价格异常波动，根据《嘉峪关市市级储备肉管理办法》（嘉政办发〔2020〕82号），根据2023年6月优化市级储备相关会议要求，市级储备肉调整为170吨（其中冻肉85吨、活体85吨）。

（二）项目预算安排及使用情况。市级储备肉费用补贴年初预算302万元，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。

（三）项目计划内容及实施情况。

1、项目计划内容：由甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司负责承储其中85吨活体储备；由嘉峪关市军队粮油供应站有限责任公司负责承储85吨冻肉。全年储备数量真实、质量合格、储存安全和动用及时。

2、实施情况：活体储备承储企业建立健全生猪活体储备在栏管理制度，加强生猪活体储备日常管理。生猪活体储备实行专舍储备，专账记录，挂牌管理。我局不定期检查存栏数量，确保活畜储备数量真实。冻猪肉承储企业严格按照储备与经营分离的原则，实行专库储存、专人保管、专账记载，保证储备肉账账相符、账物相符、质量合格和储存安全。

3、资金投入和使用情况

2024年，市政府财政部门共安排市级储备肉专项资金302万元，严格按照《嘉峪关市粮食和物资储备局财务管理内控管理制度》《嘉峪关市市级储备肉管理办法》的规定执行，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

（四）项目组织管理。市级储备肉费用补贴项目主管部门为嘉峪关市粮食和物资储备局，具体由嘉峪关市粮食储备局业务科组织实施。

二、项目绩效目标

地方肉类储备体系的建设是政府应对突发事件和加强市场调控最重要、最直接的手段。2024年度市级储备肉费用补贴项目已全部执行到位，有效稳定肉类市场供应及价格，确保肉类市场和价格总体稳定。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障，2024年度预期完成170吨（其中冻肉85吨、活体85吨）市级储备肉储备任务，实际完成170吨（其中冻肉85吨、活体85吨）市级储备肉储备任务、市级储备肉合格率100%，2024年到位资金302万元，截止2024年底已经全部支付完毕，费用主要用于市级储备肉管理费用、贷款利息、投放轮换亏损等费用。

（二）评价对象与范围。

评价对象：市级储备肉费用补贴，是一般财政预算拨款收入。

范围：财政资金使用情况，绩效目标的实现程度，达到的预计效果等。

（三）评价依据。《嘉峪关市市级储备肉管理办法》

（四）评价原则、评价方法。

此项目评价主要从投入、过程、产出和效益四大方面全面反映了项目支出的绩效情况。并根据完成情况进行综合评分。

（五）绩效评价指标体系。按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我局根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（六）评价人员组成。成立绩效评价领导小组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

组  长：于兴斋

副组长：刘培新、谢晋

成   员：马玉祥、何生仟、马文烈、孙 慧、宋文选

办公室设在业务科。

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（七）绩效评价工作过程。绩效评价领导小召开专题会议，通过现场评价、综合分析、撰写评价报告等方式分析此项目绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在绩效评价工作中，我局业务科通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。

（二）现场评价情况分析。

通过现场座谈、走访企业等形式,对该项目资料进行分类、整理和分析基础上,提出评价意见。

（三）评价得分及结论。

我局市级储备肉费用补贴项目绩效自评最终得分96.67分，项目负责部门业务科根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。确保市级肉食储备“调得出、用得上”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目符合法律法规,绩效目标合理,资金投入科学。

（二）项目过程情况。在资金的使用方面，我局严格按照财政制定的相关规章制度，按照《嘉峪关市粮食和物资储备局财务管理内控管理制度》《嘉峪关市粮食和物资储备局建设项目内控管理制度》的规定对资金进行管理使用，项目资金及时拨付企业，没有拖延、截留、挤占、挪用，做到专款专用，无发生违反规定行为。

（三）项目产出情况。

1.数量指标。市级储备肉数量指标值170吨（其中冻肉85吨、活体85吨），按照《嘉峪关市市级储备肉管理办法》（嘉政办发〔2020〕82号）要求，完成储备任务。数量指标分值13.33分，得分13.33分。

2.质量指标。储备肉质量合格率指标值100%，根据检验机构出具的储备肉质量合格检测报告，符合国家质量标准，合格率100%，质量指标分值13.33分，得分13.33分。

3.时效指标。指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后及时下拨至企业、专款专用、严格管理落实，没有拖延、截留、挤占、挪用。时效指标分值13.34分，得分12.01分。

4.成本指标。市级储备肉成本节约率，指标值≤5%，完成值5%，切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大对下属单位监管力度，节约项目成本。成本指标分值20分，得分20分。

（四）项目效益情况。

1.经济效益。稳定肉类市场供应及价格，地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定的有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障，经济效益分值10分，得分9分。

2.社会效益。对我市猪肉价格进行了有效调节，稳定了消费者市场信心，增强了民众对政府的满意度，确保社会稳定。社会效益分值10分，得分9分。

六、下一步主要工作

(一)制定管理制度，规范监管程序

按照优化储备相关要求，及时组织对《嘉峪关市市级储备肉管理办法》进行修订，进一步明确监管部门、承储企业的职责，进一步加强市级储备肉承储、轮换、投放、动用管理，确保市级储备肉数量真实、质量合格、储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效发挥应急调控作用。

(二)明确工作重点，落实目标责任

明确工作重点，分解目标任务，强化管理，落实责任，规范了项目工作内容及补助标准。会同相关部门，加强质量、过程监管，确保猪肉储备规范安全高效。

七、存在的问题及原因分析

我单位在预算执行及绩效目标设定定性指标较多，量化指标较少，针对绩效指标的设置，结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，在以后绩效评价工作中，加大定量指标的设置比例，不断修改完善项目的评价指标体系，加强动态监督管理和评价，进一步提高绩效评价工作质量。

八、有关建议

一是总结项目实施经验，并加大力度继续做好市级储备肉管理工作，提高项目经济效益和社会效益。二是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系。

九、附件

附件1：嘉峪关市级储备肉费用补贴项目绩效自评表