2023年度嘉峪关市粮食和物资储备局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市有关粮食和物资储备方针、政策和法律、法规，拟订全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。
2.负责全市粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
3.管理全市粮食和物资储备，监测市内粮油和应急物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调全市各类政策性粮食购销及应急保障供应。
4.组织实施粮食和物资储备仓储管理有关标准和规范。监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
5.根据全市储备总体发展规划，拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，负责储备基础设施建设和管理。
6.负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行粮食流通和物资储备有关标准和粮食质量标准，执行有关技术规范，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
8.牵头负责粮食安全省长责任制落实情况的考核。
9.完成市委、市政府和省粮食和物资储备局交办的其他任务。
10.职能转变
充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。
改革完善储备体系和运营方式，完善市级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成省级储备与市级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
11.有关职责分工。
与市应急管理局的职责分工，市应急管理局负责提出嘉峪关市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据嘉峪关市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责嘉峪关市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置
（一）机构情况
嘉峪关市粮食和物资储备局是独立核算的预算单位，属一级预算单位。内设机构有3个行政科室，分别为：办公室、业务科、监督检查科。3个事业科室，分别为：嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站、嘉峪关市应急物资储备中心。
（二）人员情况
在职编制人数22个，其中：行政编制8个，行政工勤编制1个，全额事业编制2个，差额事业编制3个，自收自支编制8个；2023年实有人数31人，其中：行政人员9人，行政工勤人员1人，全额事业人员1人，差额事业人员3人，自收自支人员7人。其他人员10人：其中进村进社人员2人，公益岗2人，辅助用工6人。离退休财政供养人数14人，其中离休1人，退休13人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,251.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 39.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 84.34 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.69 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2,079.73 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,251.67 | 本年支出合计 | 58 | 2,253.13 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 1.47 | 年末结转和结余 | 60 | |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,253.13 | 总计 | 62 | 2,253.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,251.67 | 2,251.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.34 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.34 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.18 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.69 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,078.27 | 2,078.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 343.23 | 343.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220101 | 行政运行 | 331.50 | 331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220103 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220119 | 设施建设 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22204 | 粮油储备 | 1,387.20 | 1,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,275.56 | 1,275.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 111.64 | 111.64 | |||||||
22205 | 重要商品储备 | 347.83 | 347.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220503 | 肉类储备 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220511 | 应急物资储备 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,253.13 | 471.52 | 1,781.61 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 39.00 | 39.00 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 39.00 | 39.00 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 39.00 | 39.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.34 | 84.34 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.34 | 84.34 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.72 | 35.72 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.18 | 23.18 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 32.69 | 32.69 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.69 | 32.69 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 4.82 | 4.82 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,079.73 | 337.12 | 1,742.61 | |||||
22201 | 粮油物资事务 | 344.70 | 337.12 | 7.58 | |||||
2220101 | 行政运行 | 332.56 | 330.96 | 1.60 | |||||
2220103 | 机关服务 | 6.16 | 6.16 | ||||||
2220119 | 设施建设 | 5.74 | 5.74 | ||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||
22204 | 粮油储备 | 1,387.20 | 1,387.20 | ||||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,275.56 | 1,275.56 | ||||||
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 111.64 | 111.64 | ||||||
22205 | 重要商品储备 | 347.83 | 347.83 | ||||||
2220503 | 肉类储备 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2220511 | 应急物资储备 | 98.71 | 98.71 | ||||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 49.12 | 49.12 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,251.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 39.00 | 39.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 84.34 | 84.34 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.38 | 17.38 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.69 | 32.69 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 2,079.73 | 2,079.73 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2,251.67 | 本年支出合计 | 59 | 2,253.13 | 2,253.13 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.46 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
总计 | 32 | 2,253.13 | 总计 | 64 | 2,253.13 | 2,253.13 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2,253.13 | 471.52 | 1,781.61 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 39.00 | 39.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 39.00 | 39.00 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 39.00 | 39.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.34 | 84.34 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.34 | 84.34 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 35.72 | 35.72 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.16 | 0.16 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.18 | 23.18 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 17.38 | 17.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.38 | 17.38 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 4.92 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.35 | 5.35 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.11 | 7.11 | |||||
221 | 住房保障支出 | 32.69 | 32.69 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 32.69 | 32.69 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 27.87 | 27.87 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 4.82 | 4.82 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2,079.73 | 337.12 | 1,742.61 | ||||
22201 | 粮油物资事务 | 344.70 | 337.12 | 7.58 | ||||
2220101 | 行政运行 | 332.56 | 330.96 | 1.60 | ||||
2220103 | 机关服务 | 6.16 | 6.16 | |||||
2220119 | 设施建设 | 5.74 | 5.74 | |||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.24 | 0.24 | |||||
22204 | 粮油储备 | 1,387.20 | 1,387.20 | |||||
2220401 | 储备粮油补贴 | 1,275.56 | 1,275.56 | |||||
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 111.64 | 111.64 | |||||
22205 | 重要商品储备 | 347.83 | 347.83 | |||||
2220503 | 肉类储备 | 200.00 | 200.00 | |||||
2220511 | 应急物资储备 | 98.71 | 98.71 | |||||
2220599 | 其他重要商品储备支出 | 49.12 | 49.12 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||
301 | 工资福利支出 | 383.80 | 302 | 商品和服务支出 | 28.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30101 | 基本工资 | 135.26 | 30201 | 办公费 | 4.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 88.12 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30103 | 奖金 | 24.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.20 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.20 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.28 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 23.47 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.27 | 30208 | 取暖费 | 3.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
30113 | 住房公积金 | 34.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.77 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 32.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
30301 | 离休费 | 16.46 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
30302 | 退休费 | 14.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.91 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
30305 | 生活补助 | 6.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30307 | 医疗费补助 | 3.67 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30309 | 奖励金 | 0.49 | 30229 | 福利费 | 3.06 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||
人员经费合计 | 442.61 | 公用经费合计 | 28.92 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | ||||||
本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市粮食和物资储备局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2253.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少779.05万元,下降25.69%,主要原因是项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2251.67万元,其中：财政拨款收入2251.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2253.13万元,其中：基本支出471.52万元,占20.93%；项目支出1781.61万元,占79.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2253.13万元。与上年相比,各减少679.06万元,下降23.16%。主要原因是项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2253.13万元,较上年决算数增加423.07万元,增长23.12%。主要原因是新增差额拨款事业人员2人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2253.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.00万元,占1.73%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出84.34万元,占3.74%；卫生健康支出17.38万元,占0.77%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出32.69万元,占1.45%；粮油物资储备支出2079.73万元,占92.3%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.30万元,支出决算为2253.13万元,完成年初预算的105.97%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为39.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该资金为新增项目前期费，该项目年初未安排预算。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
8．社会保障和就业支出年初预算数为111.73万元,支出决算为84.34万元,完成年初预算的75.48%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算较大。
9．卫生健康支出年初预算数为18.47万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算较大。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
18．住房保障支出年初预算数为36.06万元,支出决算为32.69万元,完成年初预算90.65%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初预算较大。
19．粮油物资储备支出年初预算数为1960.04万元,支出决算为2079.73万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初市级储备粮补贴增加。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.52万元。其中：人员经费442.61万元,较上年决算数增加78.5万元,增长21.56%,主要原因是新增差额事业人员2人，在职人员工资薪酬增加、相应养老金、职业年金、社会保障缴费及奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费28.92万元,较上年决算数减少17.45万元,下降37.64%,主要原因是按照政府过紧日子要求，严格审核控制经费支出，杜绝、减少不必要的费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年未发生三公经费支出
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生因公出国（境）费用。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生公务用车购置及运行维护费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,我单位无公务用车，本年未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,本年未发生公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。本年未发生外事接待费。
其他国内公务接待支出0.00万元。本年未发生其他国内接待支出。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出28.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.26万元，印刷费0.34万元，水费0.18万元，电费1.47万元，邮电费0.66万元，取暖费3.08万元，差旅费1.94万元。机关运行经费较上年决算数减少17.46万元,下降37.65%,主要原因是按照政府过紧日子要求，压减公用经费支出，严格审核控制经费支出，杜绝、减少不必要的费用。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年未发生该类费用。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.30万元,其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.30万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是按照上级的安排，对我市和周边市县开展扦样、快速检测、样品运输等粮食抽检工作。单价100万元(含)以上设备2台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及资金1740.77万元,占一般公共预算项目支出总额的97.71%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对“应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目”“市级储备肉补贴费用”“应急物资采购项目” “蔬菜储备费用补贴” “市级储备粮轮换差价补贴”“嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费”等6项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1740.77性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进粮食和物资储备事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位。项目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目”“市级储备肉补贴费用”“应急物资采购项目”“蔬菜储备费用补贴”“市级储备粮轮换差价补贴”“嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费”等6个项目绩效自评结果。
1.“市级储备粮轮换差价补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元,执行数为111.64万元,完成预算的97.08%。
项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。市级储备粮轮换量4133.29吨，实际完成小麦轮换4133.29吨，经市粮食和物资储备局、市发改委、市财政局、市农发行联合核价验收，并填写成本核定表，轮换小麦数量真实。数量指标分值15分，得分15分。（2）质量指标。轮换市级储备粮质量合格率值指标值100%，经市粮食和物资储备局、市发改委、市财政局、市农发行联合核价验收，并填写成本核定表，所轮换小麦均为国标二等以上小麦，符合国家质量标准，完成值100%，质量指标分值15分，得分15分。（3）时效指标。储备粮轮换差价补贴指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后专款专用、严格管理落实，没有拖延、截留、挤占、挪用。时效指标分值10分，得分15分。（4）成本指标。预算控制数，指标值≤115.2万元，完成值111.64万元，我单位本着勤俭节约、精打细算的原则，根据《嘉峪关市市级储备粮轮换管理办法》规定，严格把控成本。成本指标分值10分，得分15分。
二是效益指标完成情况分析。（1）社会效益。指标值保障储备粮存储安全、保障社会稳定，该项目平衡地方粮食市场供需、防止粮食价格出现大幅波动,维持正常粮食流通秩序，实施经济调控的专项资金，贯彻落实粮食安全省长责任制，确保粮食市场宏观调控有力，防范粮食市场重大风险，维护社会稳定。社会效益分值20分，得分20分。（2）可持续影响。市级储备粮轮换项目指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。
三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对基层粮食企业和应急网点受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。
“市级储备粮轮换差价补贴”项目绩效自评情况：通过甘肃省粮油批发市场交易中心竞价采购和本地收购完成，生产年度为2022年，均为国标二等以上小麦，数量真实，质量良好。项目达到预期效果，自评优秀，绩效自评分100分。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 市级储备粮轮换差价补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市裕祥粮油购销储备有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 111.64 | 111.64 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 111.64 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为保障我市市级储备粮油质量安全，按年限对市级储备粮油进行轮换。 | 为保障我市市级储备粮油质量安全，已按年限完成市级储备粮油轮换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 储备粮轮换数量 | 4133.29吨 | 4133.29吨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 轮换粮食质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤115.2万元 | 111.64万元 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障储备粮存储安全 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“应急物资采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.0万元,执行数为86.86万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。应急物资采购项目采购棉帐篷140顶，棉大衣1540件，折叠床485张，救援艇2艘。已全部验收入库，数量指标分值20分，得分20分。（2）质量指标。应急物资采购项目验收合格率指标值100%，我局组织市应急局、市特种设备检测中心、消防支队进行了入库验收，所供物资质量合格，通过验收。才够物资符合国家质量标准，质量指标分值10分，得分10分。（3）时效指标。应急物资保障体系项目指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后及时下拨至企业、专款专用、严格管理落实。时效指标分值10分，得分10分。（4）成本指标。预算控制数，指标值≤100万元，完成值86.82万元，我单位切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大监管力度，强化资金拨付和经费报销审核把关工作，节约项目成本。节约项目成本。成本指标分值10分，得分10分。 二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。应急物资采购项目指标值促进我市应急物资管理工作，使我市灾害防御能力得到显著提升。完成值灾害防御能力提升，经济效益分值10分，得分10分。（2）社会效益。应急物资采购项目指标值提升城市应急处置和物资保障能力，该项目的采购增强我市应对重大自然灾害或其他突发事件的能力，完成值提升我市应急处置和物资保障能力；应急物资采购项目指标值确保社会稳定，完成值对社会稳定起到保障作用，社会效益分值20分，得分20分。（3）可持续影响。应急物资保障体系项目指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。 三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对应急网点受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。 应急物资采购项目绩效自评情况：完成应急物资采购采购棉帐篷140顶，棉大衣1540件，折叠床485张，救援艇2艘，作为我市常规储备应急物资。绩效自评分100分，自评档次优秀。 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 应急物资采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 86.82 | 86.82 | 10 | 86.78% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 86.82 | 86.82 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政府疫情期间采购应急粮油，保障稳定 | 市政府疫情期间采购应急粮油，保障稳定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 棉帐篷 | 140顶 | 140顶 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉大衣 | 1540件 | 1540件 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折叠床 | 485张 | 485张 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救援艇 | 2艘 | 2艘 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 应急物资验收合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤100万元 | 86.82万 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 灾害防御能力提升 | 提升 | 提升 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“市级储备肉补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。市级储备肉数量指标值200吨，按照嘉峪关市人民政府建立地方肉类储备的指令和市粮食和物资储备局、市发展改革委、市财政局联合下达的计划，2023年建成市级储备肉200吨，市粮食和物资储备局、市发展改革委、市财政局联合完成验收工作，确定储备数量，并填写验收单，数量指标分值10分，得分10分。（2）质量指标。储备肉质量合格率指标值100%，根据市检验所出具的储备肉质量合格检测报告，符合国家质量标准，合格率100%，质量指标分值10分，得分10分。（3）时效指标。指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后及时下拨至企业、专款专用、严格管理落实，没有拖延、截留、挤占、挪用。时效指标分值10分，得分10分。（4）成本指标。市级储备肉预算控制数，指标值≤200万元，完成值万元，切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大对下属单位监管力度，节约项目成本。成本指标分值10分，得分10分。 二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。指标值稳定肉类市场供应及价格，地方肉类储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保肉类市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障，经济效益分值10分，得分10分。（2）社会效益。市级储备肉项目指标值为确保社会稳定，地方肉类储备体系的建设是政府应对突发事件和加强市场调控最重要、最直接的手段。社会效益分值10分，得分10分。（3）可持续影响。该项目指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。 三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。 市级储备肉补贴项目绩效自评情况：完成200吨市级储备肉储备任务，市级储备肉合格率100%。绩效自评分100分，自评档次优秀。 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 市级储备肉费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市军队粮油供应站有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 200 | 200 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我市肉类储备200吨，保障肉类储备日常管理工作 | 我市肉类储备200吨，保障肉类储备日常管理工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 市级储备肉数量 | 200吨 | 200吨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤200万元 | 200万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 稳定肉类市场供应及价格 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“蔬菜储备费用补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.5万元,执行数为49.12万元,完成预算的93.56%。 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。冬春蔬菜储备数量指标值1050吨，按照嘉峪关市人民政府建立冬春蔬菜储备的指令，2023年完成冬春蔬菜储备1050吨，经市粮食和物资储备局、市发改委、市财政局及农业农村局联合检查验收，数量真实。数量指标分值15分，得分15分。（2）质量指标。冬春蔬菜储备质量合格率指标值100%，经市粮食和物资储备局、市发改委、市财政局及农业农村局联合检查验收，质量良好，符合国家质量标准，合格率100%，质量指标分值15分，得分15分。（3）时效指标。指标值为资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后及时下拨至承储企业，专款专用、严格管理落实，没有拖延、截留、挤占、挪用。时效指标分值15分，得分15分。（4）成本指标。预算控制数，指标值≤52.5万元，完成值49.12万元，切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大对下属单位监管力度，节约项目成本。成本指标分值10分，得分10分。 二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。指标值稳定蔬菜市场供应及价格，冬春储备体系的建设是实现政府宏观调控，确保蔬菜市场和价格总体稳定有力措施，是强化“菜篮子”市长负责制的具体保障，经济效益分值10分，得分15分。（2）社会效益。蔬菜储备项目指标值确保社会稳定，冬春蔬菜体系的建设是政府应对突发事件和加强市场调控最重要、最直接的额手段，社会效益分值10分，得分10分。（3）可持续影响。该项目指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。 三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。 蔬菜储备费用补贴项目绩效自评情况：完成1050吨冬春蔬菜储备任务，冬春蔬菜质量合格率100%。绩效自评分100分，自评档次优秀。 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市冬春蔬菜储备补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 49.12 | 49.12 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 49.12 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为保障我市市级冬春蔬菜储备工作顺利完成 | 顺利完成市级冬春蔬菜储备工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 蔬菜储备数量 | 1050吨 | 1050吨 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 蔬菜储备质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤52.5万元 | 49.12万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 稳定蔬菜市场供应及价格 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. “应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为5.74万元,完成预算的57.4%。 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。指标值救灾物资库改造面积2199平方米，采购重型横梁式货架84组、堆垛架48只、悬臂式货架16组、钢制托盘440只、仓储笼252只、前移式电动叉车1台、电动平衡重叉车1台、货架标识牌35块、全静音折叠手推车2台，现按实施方案已经完成，市粮食和物资储备局项目验收小组进行了初验，并填写项目验收单。数量指标分值18分，得分18分。（2）质量指标。产品合格率，指标值=100%，符合国家质量标准，市粮食和物资储备局项目验收小组进行了初验，并填写项目验收单。完成值100%，质量指标分值12分，得分12分。（3）时效指标。指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后专款专用、严格管理落实，没有拖延、截留、挤占、挪用。时效指标分值10分，得分10分。（4）成本指标。预算控制数，指标值≤9.8万元，完成值5.74万元，切实履行好预算执行和财务管理的主体责任，加大监管力度，强化资金拨付和经费报销审核把关工作。成本指标分值10分，得分10分。 二是效益指标完成情况分析。（1）社会效益。指标值确保社会稳定，提升救灾物资库的储能力及规模，救灾物资库库房地面改造及货架设备采购项目进一步完善我市应急物资管理工作，社会效益分值10分，得分10分。（2）可持续影响。该项目指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。 三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局绩效评价对受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。 应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目绩效自评情况：完成救灾物资库库房地面进行了改造，完成货架等基础设备采购。项目达到预期效果，绩效自评分100分，自评档次优秀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 应急救灾物资储备库库房地面改造及设施设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 5.74 | 5.74 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 5.74 | 5.74 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提升救灾物资库存储水平 | 提升救灾物资库存储水平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 库房地面改造面积 | 2199平方米 | 2199平方米 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重型横梁式货架采购数量 | 84组 | 84组 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推垛架采购数量 | 48只 | 48只 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬臂式货架采购数量 | 16组 | 16组 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢制托盘采购数量 | 440只 | 440只 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仓储笼采购数量 | 252只 | 252只 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前移式电动叉车采购数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动平衡重叉车采购数量 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全静音折叠手推车采购数量 | 2台 | 2台 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | 5.7万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 救灾物资库仓储水平提升 | 提升 | 提升 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6“嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成省、市委托检验次数指标值≥10次，全年共检测样品153批次，其中库存粮油105批次，新收获粮食23批次，放心粮油25批次，超额完成省局下达（新收获粮食10批次，放心粮油12批次）的指标任务。为上级部门决策依据提供重要数据参考，积极服务粮食产业高质量发展，保障老百姓“舌尖上的安全”。数量指标分值10分，得分10分。 （2）质量指标。抽检覆盖率指标≥60%，市粮检站严格按照扦样原则和科学规范要求，科学设置新收获小麦和玉米采样区域和采样点位，深入种粮大户进行采样。扦样人员深入全市3个乡镇9个行政村12个村民小组，选取具有代表性的村农户家庭23户,开展扦样采集调查,采样过程全程留痕，确保采样的真实性及代表性。二是粮食主要品种全覆盖。扦取新收获小麦样品8份，覆盖3个小麦品种，扦取新收获玉米样品19个,覆盖18个玉米品种。质量指标分值10分，得分10分。（3）时效指标。市粮检站机构运行经费指标值资金拨付及时性，完成值及时，项目资金到账后专款专用、严格管理落实。时效指标分值10分，得分10分。（4）成本指标。预算控制数，指标值≤6万元，完成值6万元，深入开展“节约型机关”建设，树牢节约意识，制定内控制度，从单位采购办公用品、支付水电费、印刷费等各项经费细微处精细管控，大力节省日常经费开支。成本指标分值10分，得分10分。 二是效益指标完成情况分析。（1）经济效益。指标值粮食质量安全提升，高质量完成库存粮食质量安全监测，扎实履行保障粮油质量安全职责。市粮检站建立“有粮必检”“定期普检”“专项抽检”的工作机制，原粮储存期间每年开展不少于2次的逐货位检验，成品粮油每年开展4次抽检，出入库粮油必检，对全市政府储备粮、成品粮油、军供粮油的粮食质量安全情况开展季度抽检，对粮油常规质量、储存品质和主要食品安全指标进行把关，及时准确掌握粮食收购、储存、销售期间的质量安全信息，为储备粮油的轮换、日常管理提供了可靠依据，有效确保地方储备粮质量安全可靠。经济效益分值15分，得分15分。（2）社会效益。指标值确保社会稳定，全面完成“放心粮油”质量安全监测工作，让“放心粮油”真正让市民放心。今年，市粮检站对全市16家“放心粮油店”的成品粮油进行抽检，其中抽取小麦粉6批次，大米8批次，食用植物油8批次，杂粮3批次，全部进行质量指标和食品安全指标检验，检验结果均为“达标”，达标率为100%，未发现超标样品。社会效益分值15分，得分15分。（3）可持续影响。市粮检站机构运行经费指标值项目管理可持续性，该项目建立长效管理机制，可持续影响分值10分，得分10分。 三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标该项目指标值≥85%，市粮食和物资储备局受益人员进行问卷调查，问卷调查综合满意度为90%。完成值90%。完成值90%，服务对象满意度指标值分值10分，得分10分 。 嘉峪关市粮食质量检验监测站运行经费项目绩效自评情况：市粮检站为政策性储备粮油和放心粮油提供准确可靠的质量保证，为行政监督检查提供客观公正的技术支持，为市场粮油企业提供贴心周到的技术服务，为消费者利益保驾护航。圆满完成2023年粮食质检任务，自评分100分。自评优秀 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 嘉峪关市粮食质量安全检验监测站运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | 实施单位 | 嘉峪关市粮食质量安全检验监测站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额： | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政拨款 | 6 | 6 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于市粮检站检验工作正常运行 | 市粮检站检验工作正常运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成省、市委托检验次数 | ≥10次 | 15次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 覆盖率 | ≥75% | 80% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 预算控制数 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食质量安全提升 | 提升 | 提升 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 确保社会稳定 | 保障 | 保障 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响招标 | 项目管理的可持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥85% | 90% | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、部门绩效评价结果
2023年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市粮食和物资储备局财务管理行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。
经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。
我单位六个项目通过2023年度完成情况达到以下效果：一是进一步完善粮食储备基础设施，增强地方对粮食市场的宏观调控能力，调节粮食供需矛盾、稳定粮食市场、保障粮食供应和存储安全、备战备荒、应急救灾。有利于形成粮食流通格局，为解决该地粮库仓容设施不足的矛盾，增强粮食应急调运能力，提高技术管理水平，降低管理费用，增强企业市场竞争力注入了新的活力。二是对促进区域粮食储备集散，贯彻国家粮食流通体制改革精神，落实粮食敞开收购政策，搞活粮食流通，带动农民增收和当地经济发展，保证军需民食等方面，都将起到积极和重要的作用。以其规模优势、成本优势等有利条件促进粮食流通，促进地方经济的发展。三是进一步完善嘉峪关市应急保障体系，提高应急物资保障存储能力和管理水平。确保紧急救援、防震救灾等应急救灾物资储存安全，对维护我市的社会安全稳定和经济发展具有十分重要的意义。
2023年市粮食和物资储备局整体支出绩效自评表 | ||||||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市粮食和物资储备局 | |||||||||||
部门整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||||||
全年支出 | 2126.3 | 2126.3 | 2253.13 | 105.96% | 10 | 10 | ||||||
其中：基本支出 | 447.8 | 447.8 | 471.52 | 105.30% | — | — | ||||||
项目支出 | 1678.5 | 1678.5 | 1781.61 | 106.14% | — | — | ||||||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||||||
目标1：做好部门履职尽责管理 | 目标1完成情况：支出控制在预算范围内，管理制度健全，预算完成率100%，资产保存完整，配置、处置合理规范。资金使用规范，符合资金批复用途。不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||||
目标2：做好编制内人员的经费、公用经费的保障 | 目标2完成情况：100%保障人员经费、公用经费的日常支出。 | |||||||||||
目标3：保障日常工作的完成 | 保障嘉峪关市粮食和物资储备局市级储备粮油、肉菜、应急储备物资的收储、轮换和日常管理，国家、省粮食局下达的粮食检验检测任务工作的顺利开展 | |||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
“三公”经费控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||||||
结转结余变动率 | ≤50% | 49% | 1 | 1 | ||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | |||||||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | ||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | |||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | |||||||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标-粮食检验次数 | ≥10次 | 15次 | 2 | 2 | ||||||
产出数量指标-粮食流通检专项检查次数 | ≥6次/年 | 8次 | 2 | 2 | ||||||||
产出数量指标-储备肉储备数量 | 200吨 | 200吨 | 2 | 2 | ||||||||
产出数量指标-储备原粮数量 | 37500吨 | 37500吨 | 2 | 2 | ||||||||
产出数量指标-储备成品粮数量 | 1100吨 | 1100吨 | 2 | 2 | ||||||||
产出数量指标-储备油数量 | 650吨 | 650吨 | 2 | 2 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 履职效果 | 部门履职目标 | 产出质量指标-储备合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
产出质量指标-项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
产出质量指标-粮食检验抽样覆盖率 | ≥60% | 75% | 5 | 5 | ||||||||
产出时效指标-资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||
产出时效指标-检查及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 | ||||||||
产出成本指标 | ≤5% | 5% | 5 | 5 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 履职效果 | 部门效果目标 | 经济效益指标 | 提升保障粮食供应和仓储安全能力 | 提升 | 5 | 5 | |||||
社会效益指标 | 保障社会稳定 | 保障 | 5 | 5 | ||||||||
生态效益指标 | 符合城市规划发展要求 | 符合 | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 项目管理可持续 | 可持续 | 5 | 5 | ||||||||
社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1次 | 1 | 1 | 1 | |||||||
违法违纪情况 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | ≥60% | 70% | 1 | 1 | ||||||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 1 | 1 | |||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥80% | 85% | 2 | 2 | |||||||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | |||||||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 | |||||||
服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | ||||||
合计 | 100 | |||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。 | ||||||||||||
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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