各相关单位：

按照甘肃省发展和改革委员会、甘肃省粮食和物资储备局、甘肃省财政厅、中国农业发展银行甘肃省分行等4部门《关于印发2022年全省政策性粮油库存检查实施方案的通知》（甘粮检〔2022〕2号）文件要求，结合我市实际，市粮食和物资储备局等4部门制定了《2022年嘉峪关市政策性粮油库存检查实施方案》。现印发给你们，请严格按照方案要求，强化对库存检查的组织领导，认真执行规定程序和检查标准，结合粮食购销领域专项整治开展好库存检查，确保我市2022年政策性粮油库存检查工作有序开展。

                                                嘉峪关市发展和改革委员会     嘉峪关市粮食和物资储备局

                                               嘉峪关市财政局        中国农业发展银行嘉峪关市分行

                                                                     2022年4月2日

2022年嘉峪关市政策性粮油库存

检查实施方案

为认真贯彻落实习近平总书记和其他中央领导同志关于加强粮食购销监管的重要批示精神，全力配合省、市纪委监委继续做好粮食购销领域专项整治工作，持续强化政策性粮食库存管理，进一步消除粮食库存风险隐患，夯实粮食安全物质基础。按照甘肃省发展和改革委员会、甘肃省粮食和物资储备局、甘肃省财政厅、中国农业发展银行甘肃省分行等4部门《关于印发2022年全省政策性粮油库存检查实施方案的通知》（甘粮检〔2022〕2号）文件要求，结合我市实际，现制定以下实施方案。

一、检查范围和内容

（一）检查范围。被检查企业承储的省、市储备粮（油），以及被检查库点存储的商品粮（油）库存。

（二）检查内容

1．库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况，重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质，粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。认真核查账实不符、亏库短量、擅自动用等问题线索，并严肃查处。

2．库存粮油质量情况。重点对列入检查范围的库存粮油进行现场质量检查，并扦样检验部分仓房（货位）储存粮油符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况；对执行粮油定期质量检验、出入库质量和食品安全检验制度、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况进行检查；落实食品安全监管责任情况和质量安全监管责任。

3．储备粮油轮换管理情况。重点对2021年度省、市储备粮油规模落实及轮换情况进行检查，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量、质量等级是否与计划一致，是否严格执行轮换验收制度，是否存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴等违法违规行为。

4．粮食购销政策执行情况。收购环节。重点检查粮食收购质价等政策规定执行情况，是否存在“多扣水杂”“不执行收购质量标准”“验收和实际等级不符”“压级压价”“虚开结算凭证、虚增粮食重量、虚构交易”“打白条、拖欠售粮款”“入库检斤凭证造假”等问题。库存环节。重点检查库存粮食管理情况，对执行粮油定期质量检验、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况进行检查，是否存在“擅自动用”“违规倒卖”“霉烂变质”“虚报损耗”等问题。销售环节。重点检查政策性粮食出库情况，是否存在“销售出库未严格执行检验制度”“出库检斤凭证造假”“出库难”“违规处置食品安全指标超标粮食”“违规处置定向销售政策性粮食”等问题。

5．发现问题整改处置情况。现场核查涉粮专项巡视巡察发现问题整改情况、粮食购销领域专项整治自查自纠发现问题整改情况、2021年政策性粮油库存检查等发现问题整改完成情况，对已整改的问题相关制度措施是否执行落实到位，是否建立长效机制防止类似问题屡查屡犯；对尚未整改的问题是否建立台账抓紧整改，严格检查整改力度和措施是否到位，是否在规定期限内完成；对违法违规行为，是否全面准确依规依法作出行政处罚、追究相关责任人员的责任。

6．安全储存和安全生产情况。重点检查执行“一规定两守则”以及相关政策制度和标准规范情况；在库粮油储存安全情况；设施设备及其安全运行、规范作业情况。

二、检查工作总体安排

（一）检查范围。我市所有政策性粮油承储企业。

（二）检查比例和要求

1．数量检查比例。检查省、市储备粮（油）的数量不低于全市储备粮（油）总量的40%。对检查的库点，库内所有粮（油）要逐仓逐货位进行全链条全覆盖式检查，并加强关联检查、区域协查，深挖深层次问题和腐败问题线索。

2．质量检查比例。以入库现场感官检验为主，重点检查库存粮油外在质量品质情况。选择外观质量差、与质量档案明显不符、质量存疑的货位进行重点扦样检验并单独反映。原则上1个被检查粮食库点扦样检验3个货位左右，1个被检查油脂库点扦样检验5个油罐左右；每个货位（油罐）扦取1个样品送检。扦样人员填写样品编号时，务必与政策性粮油库存检查软件中对应货位的编码保持一致。扦取的样品由省粮油质量监督检验所统筹组织检测质量、储存品质、主要食品安全指标（食品安全指标按样品数量10%掌握）。粮油质量检验机构要严格执行质量检验有关规定要求，确保检验结果真实；检验工作完成后应认真核对检验结果，确保每个货位扦样信息与检验结果准确匹配，并按规定要求报送至省粮食和储备局。对复核确认食品安全指标超标的粮食，省粮食和储备局按照法律法规和政策制度规定处置。扦样检验要求按照《中央储备粮油质量扦样检验管理办法》等有关规定执行，具体要求详见附件1、2。扦样检验工作方案另行发文通知。

3．软件使用。为提高检查效率和准确性，本次粮油库存检查使用政策性粮油库存检查应用软件，分解登统、检查数据录入、结果汇总等均通过软件进行操作。

三、检查时点和进度安排

（一）检查时点。以2022年3月31日为检查时点，并以检查时点库存统计数据进行分解登统。检查工作分准备、企业自查及市局督查、省内交叉重点检查、国家有关部门抽查、总结上报和问题整改等6个阶段。

（二）进度安排

1．准备阶段。3月31日前，市粮食和物资储备局会同市发改委、市财政局、农发行嘉峪关市分行等部门制定本地工作实施方案，细化工作措施、靠实工作责任，并积极主动向纪检监察机关汇报沟通，争取支持；做好粮油库存分解登统、动员培训、检查工具配备等各项前期准备工作；各企业做好整理账务资料、货位平整等工作。

4月16日前，市粮食和物资储备局完成辖区内粮油库存分解登统，并提交上报省粮食和储备局审核。省、市储备粮（油）和承储政策性粮（油）的企业商品粮（油）统计库存，由统计报账单位利用政策性粮油库存检查应用软件分解登统，并报市粮食和物资储备局逐级审核。

4月20日前，省粮食和储备局会同中储粮集团公司兰州分公司、国家粮食和物资储备局甘肃局分别将各自分解登统数据，通过国家粮食和物资储备局甘肃局内网报送至国家粮食和储备局进行合并登统。省粮食和储备局根据合并分解登统库存数据，依据检查库点选择原则，合理选择检查库点，同一库点不重复进行检查。

企业自查。所有政策性粮油承储企业要认真履行主体责任，按照库存检查要求开展自查，维护好企业基础信息和货位（油罐）信息，并对自查结果认真审核，对自查发现问题建立整改台账。

市级督查。由市粮食和物资储备局督促整改，按照属地原则和全覆盖要求，结合粮食购销领域专项整治自查自纠“回头看”工作，督导所有承储企业扎实开展自查自纠，并对整改情况进行评估验证，及时发现和纠正虚假整改、表面整改、敷衍整改等问题，确保发现问题坚决改、改到位。4月20日前，由市粮食和物资储备局按库点汇总企业自查发现问题，专项整治自查自纠、专项巡视巡察问题清单，报省粮食和储备局监督检查处，作为选取检查库点的参考依据。

2．省内交叉重点检查阶段。5月20日前，省粮食和储备局采取“统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”的方式，抽调人员组成检查工作组，对被选择库点进行交叉检查。

3．国家有关部门巡查抽查阶段。国家有关部门将根据实际情况派出联合工作组，对各地省内重点检查工作开展情况进行督导巡查，通报相关情况，随机选择部分重点地区、重点企业进行抽查。对各地检查发现的重大问题重点督办和查处。

4．汇总阶段。7月10日前，省粮食和储备局对检查情况进行全面总结，认真汇总审核检查结果，编写检查工作报告，报国家粮食和储备局，并抄送省纪委监委。

5．问题整改阶段。省粮食和储备局对检查中发现的各类问题，建立问题清单，下发整改通知书，组织落实整改措施；用好约谈、通报等工作机制，强化整改问责力度，督促限期整改到位。

四、有关工作要求

（一）加强组织领导。各有关部门和单位务必高度重视，深刻认识加强年度库存检查对强化粮食管理和监管长效机制的现实紧迫性，坚持从严从细工作要求，守住库存安全底线；以“零容忍”的态度，始终保持对违法违规问题高压态势，坚决消除政策性粮食收储购销领域存在的风险隐患。为加强对全市粮油库存检查工作的组织领导，市发展改革委、市粮食和物资储备局、市财政局和农发行嘉峪关市分行等4部门成立了嘉峪关市粮油库存检查工作领导小组，领导小组下设办公室（详见附件3）。

（二）强化行政执法。各有关部门和单位要增强斗争精神，敢于较真碰硬，坚持“最严标准”查办涉粮违法违规问题和案件；对违反《粮食流通管理条例》等法律法规政策的行为，坚决依规依法作出行政处罚，绝不姑息纵容，要坚持边查边改、以查促改，将问题整改和案件查办处罚贯穿到检查工作的全过程。要按照创新方式强化粮食购销领域监管的意见要求，充分利用信息化手段，通过大数据研判，保障监督检查的时效性、震慑力和穿透力，层层传导压力、压实各级责任。同时粮食主管部门要加强对企业的分级分类信用监管，提升政策性粮油库存监管精准性和有效性。各企业要建立信用承诺制度和信用状况综合评价体系，强化信用约束，做到诚信经营。

（三）严肃追责问责。市粮油库存检查工作领导小组将对库存检查质量情况进行统筹调度，对检查中发现的承储企业不履行主体责任，发现问题仍未整改，屡查屡犯、反复检查发现违规违法问题的；对执行“一规定两守则”以及相关政策制度和标准规范不到位，不即知即改、立行立改的；相关监管部门行政监管不到位、不作为，检查走过场、发现问题不深入、督促整改不力，存在系统性问题等方面进行严肃处理，涉嫌违纪违法的，按规定移送纪检监察机关和司法机关处理。

（四）严明工作纪律。各有关部门和单位要切实履行好自身职责，组织协调好企业粮油库存检查的各项工作，确保上级部署要求落实到位。各检查工作组要按照“谁检查谁负责”的原则，认真落实以“组长负责制”为基础的检查工作制和责任追究制；要规范检查程序和手续，严格复核检查结果，不得篡改、隐匿、损毁检查原始记录和数据，确保检查工作深入细致，检查结果客观公正，经得起检验。检查人员要自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守廉洁纪律，不得借检查之便谋取其他不正当利益。要按照国家保密制度的规定，严格保密措施，防止发生失泄密事件。

联 系 人：许丽琴   马春芳   贾文娇

联系电话：0937-6225998  15593294607   13909473385

附件：1．粮食库存检查方法

2．食用植物油库存检查方法

3．嘉峪关市粮油库存检查工作领导小组

附件3

嘉峪关市粮油库存检查工作领导小组

组  长：赵永芳  市粮食和储备局局长

成  员：孙文山  市发展和改革委员会副主任

高海峰  市财政局副局长

马启来  农发行嘉峪关市分行副行长

李海滨  市粮食和储备局二级调研员

领导小组下设办公室，组成人员如下：

主  任：李海滨  市粮食和物资储备局二级调研员

成  员：苏  锐  市财政局经建科科长

许丽琴  市粮食和物资储备局监督检查科科长

常正斗  市发展和改革委员会商贸农经科科长

李  锋  农发行嘉峪关市分行客户部高级主管

陶  静  嘉峪关市粮食质量安全检验监测站站长

马春芳  市粮食和物资储备局粮食市场稽查队队长 

何生仟  市粮食和物资储备局业务科负责人

贾文娇  市粮食和物资储备局监督检查科科员

蔡兰新  市粮食和物资储备局企业财务会计