嘉峪关市苗圃

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市苗圃是市林草局的直属单位。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

二、机构设置情况

嘉峪关市苗圃核定编制人数14人，全部为财政补助事业编制14人；实有人数19人，其中：在职人数14人，全部为事业补助人员14人；退休人员5人，全部为事业补助退休人员5人。

（一）机关内设机构

我单位无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为事业单位。

（三）直属事业单位

我单位是二级预算单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支预算汇总情况。

2025年部门收支总预算260.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、农林水支出。

（一）收入预算

2025年收入预算260.64万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入260.64万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算260.64万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出258.49万元， 占99.18%； 项目支出2.15万元，占0.82%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出260.64万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出30.79万元、卫生健康支出16.06万元、农林水支出190.09万元、住房保障支出23.7万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出258.49万元，比2024年预算增加74.1万元，增长40%，增长的主要原因是基础绩效和事业收入变动。

其中：人员经费支出248.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2.15万元，比2024年预算减少12.42万元，增长85%，减少的主要原因是2025年度考核奖纳入预算内。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1、其他商品服务支出2万元，项目2、2025年度考核奖差0.15万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 事业单位离退休（02项）2025年预算数为5.8万元， 比 2024 年预算减少1.29万元， 主要原因是减少一个遗属的经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为21.34万元，比2024年预算增加6.45万元，主要原因是人员变动。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2025年预算数为3.65万元，比2024年增加3.16万元，主要原因是增加4人实交。

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款） 事业单位医疗（02项）2025年预算数为8.67万元， 比 2024 年预算增加2.62万元， 主要原因是人员增加。公务员医疗补助（03项）2025年预算数为7.39万元，比2024年预算数增加3.2万元，主要原因是人员增加。

3. 农林水支出（213类）林业和草原（02款） 事业支出（04项）2025 年预算数为190.09万元， 比 2024年预算增加41.01万元， 主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款） 住房公积金（01项）2025 年预算数为21.08万元， 比 2024年预算增加6.34万元， 主要原因是人员增加。购房补贴（03项）2025 年预算数为2.62万元， 比 2024 年预算增加0.19万元， 主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元），较2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算持平。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为109.91万元。其中：办公用房290.23平方米，价值70.4万元。预算单位共有生产用车1辆，价值7.88万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.4 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收27万元。其中：中央（省级）批准设立0个，市级批准设立2个，主要是行政单位国有资产出租、出借收入，苗木款，分别计划征收行政单位国有资产出租、出借收入25万元、苗木款2万元。

（三）重点项目情况

2025年单位预算未安排的经济社会发展类项目。2025年安排了一般公共预算项目支出2个，其他商品服务支出2万元和2025年度考核奖0.15万元。主要用于单位日常运行和职工考核奖的发放。无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元。未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控分析，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年度我单位相关预算管理制度落实到位、没有出现无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占；项目执行与绩效目标完成基本一致、执行效果达到预期目标。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：通过嘉峪关市林业和草原局门户网站公开，并在本级财政部门门户网站上设立预算公开统一平台。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，与上年持平。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 嘉峪关市苗圃

2025年2月14日

附件：1.嘉峪关市苗圃2025年单位预算公开表

2.嘉峪关市苗圃2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。