2023年度嘉峪关市苗圃部门决算

发布日期：2024-09-23 11:17 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

2023年度嘉峪关市苗圃部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市苗圃是市林业和草原局的直属单位。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

二、机构设置

嘉峪关市苗圃共有预算单位1个。编制人数10人，全部为差额补助事业编制10人，年末实有人数15人，于上年比无变化。其中：在职人数10人，全部为财政补助事业人员10人，退休人员5人，全部为公共预算财政补助开支5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：嘉峪关市苗圃			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.65	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	19.25	八、社会保障和就业支出	39	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	134.60
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	174.90	本年支出合计	58	174.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	174.90	总计	62	174.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
						公开02表
部门：嘉峪关市苗圃						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.90	155.65					19.25
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21
210	卫生健康支出	8.63	8.63
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53
213	农林水支出	134.60	115.35					19.25
21302	林业和草原	134.60	115.35					19.25
2130204	事业机构	134.60	115.35					19.25
221	住房保障支出	12.98	12.98
22102	住房改革支出	12.98	12.98
2210201	住房公积金	10.69	10.69
2210203	购房补贴	2.29	2.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
						公开03表
部门：嘉峪关市苗圃					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.90	155.65	19.25
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21
210	卫生健康支出	8.63	8.63
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53
213	农林水支出	134.60	115.35	19.25
21302	林业和草原	134.60	115.35	19.25
2130204	事业机构	134.60	115.35	19.25
221	住房保障支出	12.98	12.98
22102	住房改革支出	12.98	12.98
2210201	住房公积金	10.69	10.69
2210203	购房补贴	2.29	2.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市苗圃						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.65	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.69	18.69
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	115.35	115.35
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.98	12.98
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	155.65	本年支出合计	59	155.65	155.65
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	155.65	总计	64	155.65	155.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：嘉峪关市苗圃				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		155.65	155.65
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21
210	卫生健康支出	8.63	8.63
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53
213	农林水支出	115.35	115.35
21302	林业和草原	115.35	115.35
2130204	事业机构	115.35	115.35
221	住房保障支出	12.98	12.98
22102	住房改革支出	12.98	12.98
2210201	住房公积金	10.69	10.69
2210203	购房补贴	2.29	2.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：嘉峪关市苗圃							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	140.22	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	48.65	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	1.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		148.79	公用经费合计					6.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：嘉峪关市苗圃						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
本部门没有相关数据,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：嘉峪关市苗圃			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
本部门没有相关数据,故本表无数据。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市苗圃										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为174.90万元，其中：财政拨款收入155.65万元，占总收支88.99%，其他收入19.25万元，占总收支11.01%。，与上年度相比,收、支总计各增加51.9万元,增长42.18%,主要原因是工资福利支出、职工基本保险变动产生的差异及其他收入的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计174.90万元,其中：财政拨款收入155.65万元,占88.99%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.69万元,占12.01%；卫生健康支出8.63万元,占5.55%；农林水支出115.35万元,占74.11%；住房保障支出12.98万元,占8.34%；其他收入19.25万元,占11.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计174.90万元,其中：基本支出155.65万元,占88.99%；项目支出19.25万元,占11.01%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为155.65万元。与上年相比,各增加32.64万元,增长26.53%。主要原因是工资福利支出、职工基本保险变动产生的差异及其他收入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出155.65万元,较上年决算数增加32.64万元,增长26.53%。主要原因是工资福利支出及其他收入的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出155.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.69万元,占12.01%；卫生健康支出8.63万元,占5.55%；农林水支出115.35万元,占74.11%；住房保障支出12.98万元,占8.34%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.59万元,支出决算为155.65万元,完成年初预算的103.36%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为22.28万元,支出决算为18.69万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

9．卫生健康支出年初预算数为8.18万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的105.58%,决算数大于预算数的主要原因是1人退休。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

12．农林水支出年初预算数为104.93万元,支出决算为115.35万元,完成年初预算的109.92%,决算数大于预算数的主要原因是1人退休、新进1人。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

18．住房保障支出年初预算数为15.20万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的85.42%,决算数小于预算数的主要原因是1人退休。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.65万元。其中：

人员经费148.79万元,较上年决算数增加32.2万元,增长27.62%,主要原因是工资福利支出调整及新增1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6.86万元,较上年决算数增加0.44万元,增长6.95%,主要原因是追加新进1人办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,无相关经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,无相关经费支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是保有车辆一辆无变化。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,无相关经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是保有车辆一辆无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关经费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为1.20万元,决算数与预算主要原因是保有车辆数一辆无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无相关经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是无相关经费

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无相关经费

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待0批0次,人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.32万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是生产业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金19.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度整体支出项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出19.25万元,0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看, 我单位根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，资金管理制度健全，资金拨付程序规范，执行情况良好。有效改善了周边环境，保护森林资源，提高森林覆盖率。促进经济发展，为推动林业发展创造了良好的绿化环境。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映基本支出项目绩效自评结果。

整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为174.9万元,执行数为174.9万元,完成预算的100%。

2023年嘉峪关市苗圃整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市苗圃
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	198	174.9	174.9	100%		10	10
	其中：基本支出	198	174.9	174.9	100%		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保证人员正常运转			目标1完成情况：全部完成
	目标2：规范、合理使用公用经费			目标2完成情况：全部完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%%%%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%%%%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	100%%%%	2	2
			结转结余变动率	下降	100%%%%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%%%%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%%%%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%%%%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%%%%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%%%%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%%%%	2	2
	履职效果	部门履职目标	苗木繁育、培育各种苗木及管护	2600亩	100%	6	6
			苗木成活率	苗木成活率	95%%%%	6	6
			管护期限一年	1年	100%	6	6
			苗木管护劳务费	人员工资	100%%%%	6	6
		部门效果目标	改善生态环境	不断改善	100%	6	6
			提高保护森林资源	保护资源	100%	6	6
			保护森林资源，提高森林覆盖率。	100%	100%	6	6
		社会影响	推进保护生态环境	良好	100%%%%	8	8
	能力建设	长效管理	长期规划建设完备程度	完备	100%%%%	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%%%%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%%%%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%%%%	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%%%%	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象满意度	满意	100%	1000	1000
合计							100
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

项目绩效目标完成情况：2023年度根据年初预算，合理安排经费支出，人员经费严格按照相关规定及时足额发放到位，公用经费也严格按照相关规定并本着厉行节约的原则进行支出。全部按照年初预算下达指标经费的用途规范使用。绩效目标完成情况分析：

1、产出指标完成情况分析

①数量指标。2023年度我单位完成了苗木销售及各类苗木管理，3446亩苗木地及公益林管护等工作。

②质量指标。严格按照预算批复管护，严把质量关，保质保量完成单位日常工作，周边环境明显有了改善，单位发展水平显著提高，较好完成了年初制定的绩效目标。

③时效指标。2023年1月1日至2023年12月31日。

④成本指标。人员工资、日常公用经费、奖金及管护人员劳务费。

2、效益指标完成情况分析

①经济效益。改善了周边环境，保护森林资源，提高森林覆盖率。促进经济发展，为推动林业发展创造了良好的绿化环境。

②社会效益。带动周边部分农民就地务工，提高农民收入。指导周边农民合作社苗木种植技术及病虫害防止。

③生态效益。改善生态环境，打造舒适、美丽的生活环境。推动了生态环境优美、公共设施完善，较好完成了年初制定的绩效目标。

④可持续影响。保证绿化面积的增加，提高森林覆盖率，确保良好的生态环境促进可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析。

满意，通过植树造林、公益林管护、苗木繁育，使我单位及周边环境得到了很大程度改善，保障绿化面积增大，增强群众幸福感。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识还不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

下一步改进措施：在今后的工作中我们将进一步增强支出责任和效率意识，严格按照部门实际情况编制预算，不断健全管理制度，强化预算执行及预算管理，及时做好预算信息的公开透明。更为完善的提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

项目绩效自评情况：2023年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。通过日常的考核情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，我单位各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度无项目经费支出。通过对我单位一般公共预算支出绩效评价，保质保量完成单位管护林区和苗木的培育销售。强化公益林木管护，做好外包项目服务及租赁费收缴等工作。保证职工工资和福利按时发放到位。对绩效目标完成情况分析、总结，我单位各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1.2023年嘉峪关市苗圃整体支出绩效自评表

2.重点评价报告（苗圃）

嘉峪关市苗圃

2023年9月13日

附件1：

2023年嘉峪关市苗圃整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市苗圃
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	198	174.9	174.9	100%		10	10
	其中：基本支出	198	174.9	174.9	100%		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：保证人员正常运转			目标1完成情况：全部完成
	目标2：规范、合理使用公用经费			目标2完成情况：全部完成
	......			......
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%%%%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%%%%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	100%%%%	2	2
			结转结余变动率	下降	100%%%%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%%%%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%%%%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%%%%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%%%%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%%%%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%%%%	2	2
	履职效果	部门履职目标	苗木繁育、培育各种苗木及管护	2600亩	100%	6	6
			苗木成活率	苗木成活率	95%%%%	6	6
			管护期限一年	1年	100%	6	6
			苗木管护劳务费	人员工资	100%%%%	6	6
		部门效果目标	改善生态环境	不断改善	100%	6	6
			提高保护森林资源	保护资源	100%	6	6
			保护森林资源，提高森林覆盖率。	100%	100%	6	6
		社会影响	推进保护生态环境	良好	100%%%%	8	8
	能力建设	长效管理	长期规划建设完备程度	完备	100%%%%	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%%%%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%%%%	2	2
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%%%%	2	2
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%%%%	2	2
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	服务对象满意度	满意	100%	1000	1000
合计							100
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。

项目支出绩效自评表

项目名称

过渡期奖励性补贴

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市苗圃

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

19.25

19.25

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

19.25

19.25

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证职工奖金发放到位

全部完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

完成年度计划

质量指标

指标1：完成10人奖金发放

完成

根据审批数及时发放

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

根据审批数及时发放

成本指标

指标1：预算控制数

100%

严格按照预算执行

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：提高保护森林资源

≥ 100%

社会效益指标

指标1：推进保护生态环境

≥ 100%

生态效益指标

指标1：改善生态环境

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：长期规划建设延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

附件2：

市苗圃2023年过渡期奖励性补贴

项目支出绩效评价报告

项目名称：过渡期奖励性补贴项目项目主管部门：市林业和草原局

评价实施部门：嘉峪关市苗圃

评价机构名称：嘉峪关市苗圃

2024年9月

报告摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

嘉峪关市苗圃隶属市林业和草原局。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

（二）项目预算安排和支出情况。

2023年度非税收入合计19.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19.25万元，占总收入的100%。

（三）项目主要内容和实施情况。

2023年度资金使用按照市财政预算批复要求执行，资金支出符合相关规定，不得截留、挤占、挪用。所有物资采购都按照规定流程进行政府采购，并通过政府采购平台采购。

二、项目绩效目标

总体绩效目标：保质保量完成单位管护林区和苗木的培育销售。强化公益林木管护，做好外包项目服务及租赁费收缴等工作。保证职工工资和福利按时发放到位及单位的正常运转。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据相关财经制度规定、政府采购法规等制度。加强预算绩效管理，强化支出责任，合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价工作小组与项目实施主体相分离的原则，做到独立、客观、公正。评价指标体系主要包括有决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。项目绩效评价采取项目单位评价和非现场评价形式，根据项目绩效申报资料、实施情况、专项资金使用管理情况、提供的绩效评价价报告和其他相关资料等使用因素分析法和公众评判法相结合方式，采用三级指标计分，依据“部门项目支出绩效评价评分表”评价要点为标准，全面实施预算绩效管理工作小组评价人员打分平均数为最终得分，形成非现场评价结果。

（三）绩效评价过程。

全面实施预算绩效管理工作小组评价人员根据考核标准对评价指标分别进行打分，明细项取平均值加总后形成最终得分。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2023年度全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，单位各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。

（二）绩效分析

单位对整体支出绩效评价最终得分100分，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。社会效益、经济效益明显，使周边的环境得到了很大程度的改善。

五、本项目未发现问题

六、无相关建议

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。嘉峪关市苗圃隶属市林业和草原局。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

（二）项目预算安排及使用情况。2023年度非税收入合计19.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19.25万元，占总收入的100%。

（三）项目计划内容及实施情况。2023年度资金使用按照市财政预算批复要求执行，资金支出符合相关规定，不得截留、挤占、挪用。所有物资采购都按照规定流程进行政府采购，并通过政府采购平台采购。

（四）项目组织管理。资金支出的主管部门为嘉峪关市林业和草原局，具体由嘉峪关市苗圃实施。

二、项目绩效目标

保质保量完成单位管护林区和苗木的培育销售。强化公益林木管护，做好外包项目服务及租赁费收缴等工作。保证职工工资和福利按时发放到位及单位的正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

按照年初的预算，根据相关财经制度规定、政府采购法规等制度。加强预算绩效管理，强化支出责任，合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。

（二）评价对象与范围。

评价对象包括部门预算管理的财政性资金。评价的范围包括以下基本内容：

1.绩效目标与战略发展规划的适应性；

2.财政资金使用情况，财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

3.加强管理所制定的相关制度、采购的措施等；

4.绩效目标实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

5.需要评价的其他内容。

（三）评价依据。

部门职责相关规定;相关行业政策、行业标准及专业技术规范;预算管理和预算绩效管理有关制度、办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料;项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和对应等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，分值和对应等级一般划分为四档: 90(含)--100分为“优”80 (含)--90分为“良”60 (含)-- 80分为“中”60分以下为“差”。对不符合否决性核心指标的，总体评分后直接扣减20分，评价结果不得确定为“优”“良”。

（六）评价人员组成。成立绩效评价领导小组，负责绩效评价工作，工作组主要成员及职责如下：

组长：张海东负责人

成员：董至录、李娟、张贵梅、张永红、于从世、李金阳

组长职责：审批绩效评价方案，监督、检查、核实绩效评价结果；

成员职责：起草和修改绩效考评方案报领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效评价方案；根据组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效评价工作组安排的其他工作。

（七）绩效评价工作过程。绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1.准备阶段。按照财政部门预算管理工作，制定当年绩效评价工作计划、评价对象及预算管理要求。召开年度评价工作会议，成立评价工作组。

2.实施阶段。评价工作组根据预算单位的不同要求准备相关资料，制定具体评价工作方案、现场评价、综合分析并召开评价小组会议等。

3.总结阶段。撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。

2023年度单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，单位各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。

（二）非现场评价情况分析。

通过现场会议，对该项目资料进行分析、整理的基础上，提出评价意见。

（三）现场评价情况分析。

（四）分项目、单位或市县评价得分及结论。

单位对嘉峪关市尤其是新城镇新城村的环境改善得到了群众很大程度的认可。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目符合法律法规，绩效目标合理，资金投入科学。

（二）项目过程情况。

在资金的使用方面，严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。以上会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）项目产出情况。

2023年度单位完成了苗木繁育及销售，各类苗木管理，3446亩苗木地及公益林管护等工作。严格按照批复及项目内容进行建设，严把质量关，保质保量完成单位日常工作，周边环境明显有了改善，单位发展水平显著提高，较好完成了年初制定的绩效目标。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益

改善了周边环境，保护森林资源，提高森林覆盖率。促进经济发展，为推动林业发展创造了良好的绿化环境。

（2）社会效益

带动周边部分农民就地务工，提高农民收入。指导周边农民合作社苗木种植技术及病虫害防止。

（3）生态效益

改善生态环境，打造舒适、美丽的生活环境。推动了生态环境优美、公共设施完善，较好完成了年初制定的绩效目标。

（4）可持续影响

保证绿化面积的增加，提高森林覆盖率，确保良好的生态环境促进可持续发展。

六、项目主要经验及做法

在今后资金使用上，严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容。

七、本项目未发现问题

八、无相关建议

九、需要说明的问题

附件11- 1:

本级项目支出绩效评价评分表

项目名称：过渡期奖励性补贴

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
资金情况（10）	年度总金额（10）	当年安排资金（10）	实际下达预算资金数	10	10	嘉财预字【2024】1号	财政资金	嘉财预字【2024】1号
产出指标（50）	数量指标（10）	10名职工奖金（10）	职工奖金按时发放到位	10	10	根据审批数及时发放	年初预算及审批情况	审批表
	质量指标（10）	完成职工奖金发放（10）	是否按时发放	10	10	根据审批数及时发放	年初预算及审批情况	审批表
	时效指标（15）	计划完成时间（10）	按照审批及时发放	15	15	根据审批数及时发放	年初预算及审批情况	审批表
	成本指标（15）	预算控制数（15）	严格按照预算执行	15	15	严格按照预算执行	严格按照预算执行
效益指标（30）	经济效益指标（10）	提高保护森林资源（15）	保护森林资源	10	10
	社会效益指标（10）	推进保护生态环境（10）	保护生态环境	10	10
	生态效益指标（5）	改善生态环境（5）	改善生态环境	5	5
	可持续影响招标（5）	长期规划建设延续性（5）	长期	5	5
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意度（10）	职工满意度	10	10

附件3-2:

过渡期奖励性补贴项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	无	无
项目决策方面存在的问题	2	无	无
资金管理方面存在的问题	1	无	无
资金管理方面存在的问题	2	无	无
项目实施方面存在的问题	1	无	无
项目实施方面存在的问题	2	无	无
项目产出方面存在的问题	1	无	无
项目产出方面存在的问题	2	无	无
项目效益方面存在的问题	1	无	无
项目效益方面存在的问题	2	无	无
其他问题	1	无	无
其他问题	2	无	无
备注：

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