2023年度嘉峪关市林业和草原局（汇总）部门决算

发布日期：2024-09-23 10:50 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

2023年度嘉峪关市林业和草原局（汇总）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市林业和草原局主要职责是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置

嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室，和一个局属单位嘉峪关市苗圃。纳入2023年度部门决算编报范围的独立核算单位共2个，即嘉峪关市林业和草原局本级和嘉峪关市苗圃。截止2023年末林草局全局人员编制数为87人，其中：核定行政编制14人，事业编制73人，包括全额事业编制63人，差额事业编制10人。全局实有人员84人，其中：行政编制实有人员15人，全额事业实有人员63人，差额事业实有人员10人。退休人员60人，其中：行政退休人员5人，全额补助事业退休人员50人，差额事业退休人员5人。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作，督查、督办重大行政案件。

（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。

（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。

第二部分2023年度部门决算表

表一、收入支出决算总表

				公开01表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,070.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	123.52	八、社会保障和就业支出	39	197.89
	9		九、卫生健康支出	40	71.58
	10		十、节能环保支出	41	512.69
	11		十一、城乡社区支出	42	5,204.99
	12		十二、农林水支出	43	2,823.16
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	113.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,193.83	本年支出合计	58	10,923.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	729.88	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	10,923.71	总计	62	10,923.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二、收入决算表

							公开02表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,193.83	10,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	123.52
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.69	512.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,475.11	4,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
21203	城乡社区公共设施	4,475.11	4,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,475.11	4,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.35
213	农林水支出	2,823.16	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
21302	林业和草原	2,643.35	2,567.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
2130201	行政运行	2,112.63	2,060.43	0.00	0.00	0.00	0.00	52.19
2130204	事业机构	134.60	115.35	0.00		0.00	0.00	19.25
2130205	森林资源培育	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.05	2.05
2130217	防沙治沙	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表

						公开03表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,923.71	2,558.65	8,365.06
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89
2080501	行政单位离退休	75.43	75.43
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39
210	卫生健康支出	71.58	71.58
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35
211	节能环保支出	512.69		512.69
21104	自然生态保护	161.00		161.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00		50.00
2110405	草原生态修复治理	111.00		111.00
21105	天然林保护	173.70		173.70
2110501	森林管护	173.70		173.70
21106	退耕还林还草	177.99		177.99
2110602	退耕现金	177.99		177.99
212	城乡社区支出	5,204.99		5,204.99
21203	城乡社区公共设施	4,475.11		4,475.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,475.11		4,475.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.88		729.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.88		729.88
213	农林水支出	2,823.16	2,175.78	647.38
21302	林业和草原	2,643.35	2,175.78	467.56
2130201	行政运行	2,112.63	2,060.43	52.19
2130204	事业机构	134.60	115.35	19.25
2130205	森林资源培育	18.10		18.10
2130207	森林资源管理	2.40		2.40
2130209	森林生态效益补偿	2.05		2.05
2130217	防沙治沙	4.73		4.73
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130236	草原管理	140.86		140.86
2130299	其他林业和草原支出	177.99		177.99
21308	普惠金融发展支出	1.83		1.83
2130803	农业保险保费补贴	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	177.99		177.99
2139999	其他农林水支出	177.99		177.99
221	住房保障支出	113.40	113.40
22102	住房改革支出	113.40	113.40
2210201	住房公积金	94.91	94.91
2210203	购房补贴	18.49	18.49
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,070.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.89	197.89
	9		九、卫生健康支出	41	71.58	71.58
	10		十、节能环保支出	42	512.69	512.69
	11		十一、城乡社区支出	43	5,157.64	4,427.76	729.88
	12		十二、农林水支出	44	2,747.00	2,747.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	113.40	113.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,070.31	本年支出合计	59	10,800.19	8,070.31	2,729.88
年初财政拨款结转和结余	28	729.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	729.88		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,800.19	总计	64	10,800.19	8,070.31	2,729.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8,070.31	2,558.65	5,511.66
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89
20805	行政事业单位养老支出	197.89	197.89
2080501	行政单位离退休	75.43	75.43
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.16	105.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39
210	卫生健康支出	71.58	71.58
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47
2101102	事业单位医疗	33.77	33.77
2101103	公务员医疗补助	29.35	29.35
211	节能环保支出	512.69		512.69
21104	自然生态保护	161.00		161.00
2110404	生物及物种资源保护	50.00		50.00
2110405	草原生态修复治理	111.00		111.00
21105	天然林保护	173.70		173.70
2110501	森林管护	173.70		173.70
21106	退耕还林还草	177.99		177.99
2110602	退耕现金	177.99		177.99
212	城乡社区支出	4,427.76		4,427.76
21203	城乡社区公共设施	4,427.76		4,427.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,427.76		4,427.76
213	农林水支出	2,747.00	2,175.78	571.21
21302	林业和草原	2,567.18	2,175.78	391.40
2130201	行政运行	2,060.43	2,060.43
2130204	事业机构	115.35	115.35
2130205	森林资源培育	18.10		18.10
2130207	森林资源管理	2.40		2.40
2130209	森林生态效益补偿	2.05		2.05
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130236	草原管理	140.86		140.86
2130299	其他林业和草原支出	177.99		177.99
21308	普惠金融发展支出	1.83		1.83
2130803	农业保险保费补贴	1.83		1.83
21399	其他农林水支出	177.99		177.99
2139999	其他农林水支出	177.99		177.99
221	住房保障支出	113.40	113.40
22102	住房改革支出	113.40	113.40
2210201	住房公积金	94.91	94.91
2210203	购房补贴	18.49	18.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.72	302	商品和服务支出	1,028.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.62	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.30	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.55	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.16	30206	电费	4.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	30208	取暖费	9.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.72	30211	差旅费	18.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	900.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.46	30227	委托业务费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
人员经费合计		1,530.30	公用经费合计					1,028.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		729.88	2,000.00	2,729.88		2,729.88
212	城乡社区支出	729.88		729.88		729.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	729.88		729.88		729.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	729.88		729.88		729.88
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）			金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九、财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开09表
部门：嘉峪关市林业和草原局（汇总）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.83	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00	32.83	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10923.71万元。与上年度相比,收、支总计各减少7093.63万元,下降39.37%,主要原因是项目资金减少。2023年度拨入一般公共预算财政补助资金8070.31万元，占总收入的73.88%，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占总收入的18.3%，其他收入123.52万元，占总收入的1.13%，年初结转和结余资金729.88万元，占总收入的6.68%。部门支出中基本支出2558.65万元，比上年增加62.14万元，同比增长2.49%，其中：人员经费支出1530.3万元，公用经费支出1028.35万元。项目支出8365.06万元，比上年减少6425.89万元，同比下降43.44%，项目经费拨入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10193.83万元,其中：财政拨款收入10070.31万元,占98.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入123.52万元,占1.21%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10923.71万元,其中：基本支出2558.65万元,占23.42%；项目支出8365.06万元,占76.58%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10800.19万元。与上年相比,各减少6374.95万元,下降37.12%。主要原因是人员减少、项目资金减少。资金主要用于以下方面：社会保障和就业支出197.89万元，占总支出1.83%；卫生健康支出71.58万元，占总支出0.66%；节能环保支出512.69万元，占总支出4.75%；城乡社区支出5157.64万元，占总支出47.76%；农林水支出2747万元，占总支出25.43%；住房保障支出113.4万元，占总支出1.05%；其他支出2000万元，占总支出18.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8070.31万元,较上年决算数增加3795.17万元,增长88.77%。主要原因是项目资金增加。资金主要用于以下方面：基本支出2558.65万元，占总支出31.7%；项目支出5511.66万元，占总支出68.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8070.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出197.89万元,占2.45%；卫生健康支出71.58万元,占0.89%；节能环保支出512.69万元,占6.35%；城乡社区支出4427.76万元,占54.86%；农林水支出2747.00万元,占34.04%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出113.40万元,占1.41%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7625.11万元,支出决算为8070.31万元,完成年初预算的105.84%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为215.6万元,支出决算为197.89万元,完成年初预算的91.79%,决算数小于预算数的主要原因是：根据本单位人员增减情况，安排财政支出。

2．卫生健康支出年初预算数为70.77万元,支出决算为71.58万元,完成年初预算的101.15%,决算数大于预算数的主要原因是：根据全年人员工资变化情况安排财政支出。

3．节能环保支出年初预算数为408.53万元,支出决算为512.69万元,完成年初预算的125.5%,决算数大于预算数的主要原因是：本年林业项目增加，财政拨款增加。

4．城乡社区支出年初预算数为4598.53万元,支出决算为4427.76万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际支出情况安排财政支出。

5．农林水支出年初预算数为2204.33万元,支出决算为2747.00万元,完成年初预算的124.62%,决算数大于预算数的主要原因是：本年项目增加，财政拨款增加。

6．住房保障支出年初预算数为127.36万元,支出决算为113.4万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因是：根据单位人员变动情况安排财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2558.65万元。其中：

人员经费1530.30万元,较上年决算数增加53.29万元,增长3.61%,主要原因是转入人员增加，增加了相关业务经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1028.35万元,较上年决算数增加8.85万元,增长0.87%,主要原因是劳务费调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余729.88万元,本年收入2000.00万元,本年支出2729.88万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:城乡社区支出729.88万元，其他支出2000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为32.83万元,支出决算为32.83万元,与年初预算数一致。较上年决算数减少3.48万元,下降9.57%,主要原因是车辆燃油费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于预算数，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为32.83万元,支出决算为32.83万元,与年初预算数一致，较上年决算数减少3.48万元,下降9.57%,主要原因是车辆燃油费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度持平。

公务用车运行维护费全年预算数为32.83万元,支出决算为32.83万元,与年初预算数一致，较上年决算数减少3.48万元,下降9.57%,主要原因是车辆燃油费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年度持平。其他国内公务接待支出0.00万元。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年度持平。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为21辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1021.49万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加8.41万元,增长0.83%,主要原因是：劳务费调增。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度公务接待费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4103.74万元,其中：政府采购货物支出187.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3916.44万元。授予中小企业合同金额4103.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4103.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车21辆,其他用车主要是用于日常开展工作所需绿化洒水喷药、绿化垃圾清运及拉花使用的各类专业用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目23个,二级项目0个,共涉及资金5635.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2729.88万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。对嘉峪关市林业和草原局城市园林绿化维护费项目、嘉峪关市城市基础设施提升改造项目、2017年嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目、2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程项目、东湖生态旅游景区基础设施改造项目、森林公园基础设施提升改造项目、嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目、第一批、第二批、第三批林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、2023年第一批森林植被植被恢复费项目、2022年草原植被恢复费项目、2023年省级林业有害生物防治补助、2023年省级森林草原防火项目、2022年第一批森林植被恢复费、2021年湿地保护补助项目、2021年第二批草原生态修复治理补助、2020年防沙治沙项目、嘉峪关市城市生态节水改造项目、嘉峪关草湖国家湿地公园项目、过渡期奖励性补贴等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5635.17万元,政府性基金预算支出2729.88万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，资金管理制度健全，资金拨付程序规范，执行情况良好。项目建设能够有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，提高了公益林抗风险能力，充分发挥了森林保险的防灾减灾作用，对改善我市生态环境起着重要作用，有效地遏制了自然条件的日益恶化；我市森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，生态效益改善，植被盖度提高，持续发挥生态作用；提高了森林保护管理能力，林业产业健康稳定可持续影响明显。同时，通过项目实施，聘请生态护林员监管，规范野生动物收容救护行为，有效保护我市野生动植物资源，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，有效带动周边人员就业，国家级公益林管护区生态环境得到明显改善，为我市经济可持续发展提供生态保障，将产生良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映嘉峪关市林业和草原局城市园林绿化维护费项目、嘉峪关市城市基础设施提升改造项目、嘉峪关市城市生态节水改造项目、2017年嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目、2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程项目、东湖生态旅游景区基础设施改造项目、森林公园基础设施提升改造项目、嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目、嘉峪关草湖国家湿地公园项目、第一第二第三批林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、2023年第一批森林植被植被恢复费项目、2022年草原植被恢复费项目、2023年省级林业有害生物防治补助、2023年省级森林草原防火项目、2022年第一批森林植被恢复费、2021年湿地保护补助项目、2021年第二批草原生态修复治理补助、2020年防沙治沙项目、过渡期奖励性补贴等25个项目绩效自评结果。

1.嘉峪关市林业和草原局城市园林绿化维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2786.24万元,执行数为2786.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据2023年维护费使用计划，市林草局实施了园林绿化灌溉、园林基础设施维护、病虫害防治、树木修剪整型等园林绿化维修维护工作。维护项目于2023年3月初开始，2023年12月31日完成全部维修维护内容，完成林草局管辖区域1042万平方米绿地的灌溉、除草、施肥、打药、修剪、园路及园林设施维护内容，完成年度验收，均已验收合格。达到灌溉、除草、施肥、打药、修剪各项养护项目标准化、精细化、常态化目标。项目绩效自评情况：绩效目标全部落实完成，未发现问题。

2.嘉峪关市城市基础设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1300万元,执行数为1300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《嘉峪关市财政局预下达发达第一批一般债券资金的通知》（嘉财预字〔2023〕16号）和《嘉峪关市财政局预下达发达第二批一般债券资金的通知》（嘉财预字〔2023〕104号）文件安排，拨付一般债券资金合计1300万元，该项目已完成建设任务。一是完成嘉峪关市城市基础设施提升改造项目-嘉峪关绿色惠民工程（城市道路绿色改造），二是完成嘉峪关市城市基础设施提升改造项目-嘉峪关绿色惠民工程（口袋公园改造），三是完成嘉峪关市城市基础设施提升改造项目-嘉峪关绿色惠民工程（城市公园基础设施完善），四是完成嘉峪关市城市基础设施提升改造项目-机场路绿化提升改造工程，主要建设内容包括城市道路绿化改造、口袋公园提升改造和城市公园基础设施完善三部分，其中嘉峪关绿色惠民工程完成改造面积6.08万平方米，机场路完成改造面积16.63万平方米。并于2023年11月7日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。2023年资金到位1300万元，项目完成后，具有改良土壤、固碳释氧、净化空气、降低噪音等效益，并由于美化雄关公园，完善城市基础设施，从而带动城区及周边的旅游事业的发展，逐步改善本地区的市容市貌，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动嘉峪关市经济的发展。项目绩效自评情况：嘉峪关市城市基础设施提升改造项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。未发现问题。

3.嘉峪关市城市生态节水改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府2023年嘉峪关市政府投资项目计划清单安排，市发改委根据《关于嘉峪关市城市生态节水改造项目可行性研究报告的批复》（嘉发改社会发〔2022〕128号）文件内容，下达《关于嘉峪关市城市生态节水改造项目—节水系统改造工程初步设计的批复》（嘉发改商贸农经发〔2023〕58号）、《关于嘉峪关市城市生态节水改造项目—园林水肥一体化工程实施方案的批复》（嘉发改商贸农经发〔2023〕67号），拨付一般债券资金合计2000万元。该项目2023年6月15日开工建设，2023年9月1日完成全部建设内容，一是完成城市绿化节水系统改造：市区部分路段、雄关广场河道、330变电所以及公园景区绿化供水设施进行节水改造。施敷设PE63管线6.68万米，安装喷灌25.76万平方米，敷设滴灌带39.90万米，安装水泵8台。二是完成园林绿化水肥一体化项目：在明珠文化公园、东湖3号泵站、迎宾湖泵站、兰新路与阳光路交叉口泵站、鳖盖山2号泵站及机场路0公里处，新设泵房、增压泵等水肥一体化设施及水肥一体化设备，设置过滤设备、土壤墒情监测点及户外智能气象监测站。并于2023年11月7日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。完成2023年项目资金支付2000万元。项目完成后，全面提升绿化灌溉设施，节约水资源，提高水资源利用率。改善投资环境，促进经济的发展，改善项目影响区域的社会和自然环境。项目绩效自评情况：嘉峪关市城市生态节水改造项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。为继续巩固项目成果，下一步，我局将持续加强改进水资源节约措施，提高水资源利用率，稳步推进城市绿化工作，改善城市生态环境，提升城市宜居品质。加强监督管理，确保工程质量，提高债券资金使用效率。

4.2017年嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为216.39万元,执行数为216.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府的要求，结合目前我市棚户区改造建设，2017年我局组织实施了嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目，不断优化绿地种植结构，完善绿化配套设施，提升绿化档次。该项目2023度到位资金216.39万元，于2023年6月底支付216.39万元。资金到位率为100%，资金执行率为100%。按照合同约定，于2017年4月30日全部完成建设任务，养护期2019年9月30日结束，于2019年10月29日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。该项目通过整体工程完成情况所达到的效果，全面提升美化、亮化城市，进一步提升和改善城市生态环境质量和居民的生活环境。项目绩效自评情况：嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

5.2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为62.76万元,执行数为67.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按照市委、市政府的要求，结合我市棚户区改造建设，我局组织实施了2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程，不断优化绿地种植结构，完善绿化配套设施，提升绿化档次。2018年2月1日开工建设，2018年5月1日完成全部建设内容，养护期2020年9月30日结束，于2020年10月20日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。该项目2023度到位资金62.76万元，为市财政资金。于2023年6月底支付62.76万元。资金到位率为100%，资金执行率为100%。该项目已完成建设任务，完成改造绿地面积18.55万平方米，实施s215线与兰新路交叉处、明珠东路与铁路交叉处、北环路防护林等地防护林建设，敷设管线11.67万米，种植乔灌木5.64万株，种植草坪、花灌木1.61万平方米。该项目通过整体工程完成情况所达到的效果，全面提升美化、亮化城市，进一步提升和改善城市生态环境质量和居民的生活环境。项目绩效自评情况：2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

6.东湖生态旅游景区基础设施改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10.76万元,执行数为10.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局按照市委、市政府的要求，根据2020年嘉峪关市政府惠民实事项目安排，我局组织实施了东湖生态旅游景区基础设施改造项目，完善公园景区基础配套设施，提升景区休闲娱乐功能。2020年6月15日开工建设，2020年8月13日完成全部建设内容，于2020年10月22日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。该项目2023度到位资金10.76万元，为市财政资金。于2023年6月底支付10.76万元。资金到位率为100%，资金执行率为100%。项目实施完成灯具更新改造3734组，敷设电缆22000米。该项目完成建设后进一步提升和改善东湖生态旅游景区生态环境。周边居民生活质量得到提升，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动嘉峪关市经济的发展。项目绩效自评情况：东湖生态旅游景区基础设施改造项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

7.森林公园基础设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5.08万元,执行数为5.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市委、市政府要求，根据2020年嘉峪关市政府惠民实事项目安排，我局组织实施了森林公园基础设施提升改造项目，完善公园景区基础配套设施，提升景区休闲娱乐功能。2020年6月22日开工建设，2020年8月20日完成全部建设内容，于2020年10月22日组织完成竣工验收，均验收为合格工程。该项目2023度到位资金5.08万元，为市财政资金。于2023年6月底支付5.08万元。资金到位率为100%，资金执行率为100%。该项目已完成建设任务，实施完成安装大众休闲健身设施27套，园区灯具更新改造125套。项目建设后进一步提升和改善森林公园及周边生态环境。进一步满足广大群众户外休闲娱乐活动需。项目绩效自评情况：森林公园基础设施提升改造项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

8.嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为5.08万元,执行数为5.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为美化、亮化城市，把我市装扮的更加靓丽，营造喜庆、欢乐的节日氛围，让全市人民过一个欢乐、祥和的新春佳节，市林草局在2024年春节来临前实施完成嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目。2024年1月20日开工建设，2024年2月5日完成全部建设内容，并于2024年2月8日前组织完成竣工验收，均验收为合格工程。于2024年2月初支付46.51万元。资金到位率为100%，资金执行率为100%。该项目已完成建设任务，一是完成城市绿化节水系统改造：市区部分路段、雄关广场河道、330变电所以及公园景区绿化供水设施进行节水改造。施敷设PE63管线6.68万米，安装喷灌25.76万平方米，敷设滴灌带39.90万米，安装水泵7台。二是完成园林绿化水肥一体化项目：在明珠文化公园、东湖3号泵站、迎宾湖泵站、兰新路与阳光路交叉口泵站、鳖盖山2号泵站及机场路0公里处，新设泵房、增压泵等水肥一体化设施及水肥一体化设备，设置过滤设备、土壤墒情监测点及户外智能气象监测站。项目建成后，提升2024年春节期间公园景区夜间的观赏性，展示农历春节的文化特色烘托喜庆、祥和的节日氛围。项目绩效自评情况：嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

9.嘉峪关草湖国家湿地公园项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为729.88万元,执行数为729.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市发改委根据《关于嘉峪关草湖国家湿地公园项目可行性研究报告的批复》（嘉发改农经发〔2017〕38号），由我局承担嘉峪关草湖国家湿地公园湿地保护建设项目，根据到位资金，依据批复建设内容实施了管理服务区工程、湿地体验园、供电设施改造、水系治理、植被恢复及基础设施建设、道路改造、管护环保标识系统设施采购安装等七项工程。该项目已完成建设任务，新建游客服务中心2975m2、湿地体验游园9.07万m2、自然科学展馆400 m2、木栈道5170 m2，建成集散广场1万m2、修复坝体1429m、治理湖岸5.7万m2、恢复植被30hm2，敷设供水管道13.2km、铺设彩色沥青道路5.26km，平整沙石巡护道路10.89km、埋设供电线路7.3km、安装防护围栏9km。按照3A级景区标准完善了科普宣教标识牌，购置安装了湿地监测、管护设及办公设备。嘉峪关草湖国家湿地公园项目的建设达到了预期效果，改善了项目自然环境，完善了基础设施，优化可空间布局，疏通了候鸟迁徙通道，为开展生态旅游，展示生态保护成效创建平台。对提升城市形象、优化投资环境、带动湿地公园周边区域经济的发展、促进嘉峪关市文化旅游事业发展具有积极作用。项目绩效自评情况：嘉峪关草湖国家湿地公园项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现问题。建设资金已按财政到位资金全部支付到位。为持续巩固项目建设成果，下一步，我局将以习近平生态文明思想为指导，坚持“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，提高湿地保护管理的能力，维护生物多样性，坚决打击破坏湿地资源的行为，为改善城市生态环境，增强经济发展作出努力。同时要加强项目监督管理，确保项目发挥作用，提高债券资金使用效率。

10.第一批林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为248.29万元,执行数为248.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我市下达第一批林业改革发展资金384.94万元，项目资金全年执行数248.286万元，执行率64.5%。完成抚育面积3450.73亩，上一轮政策到期退耕地还生态林抚育补助标准20元/亩，完成补助面积17798.6亩，新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩，完成中度退化草原修复治理0.2万亩；草原有害生物防治1万亩；监管草地面积74.33万亩，聘用村级草原管护员17人。完成林业有害生物防治作业面积2万亩。聘用驾驶员、喷药作业人员5名，组建包含大型喷药车、喷药机、拖拉机、无人植保机等机械设备的机防队伍，统一开展林业有害生物统防统治工作，通过项目实施生态效益发挥明显。项目绩效自评情况：第一批林业改革发展资金项目未完成绩效目标，原因如下：一是在2023年上一轮退耕还林抚育补助项目中，我市2019年惠民惠农补贴资金“一卡通”专项治理，提出集体林纳入上一轮退耕还林不符合国家政策，只发放农户补助资金，集体林补助资金上交市财政。二是在2023年新一轮退耕还林延期补助项目中，2020年国家生态环保审计提出1.2万亩新一轮退耕还林地类不符合国家政策，目前我市正在积极落实整改，加快资金支付进度。下一步，我局将加强项目监督管理，确保项目发挥作用，提高债券资金使用效率。

11.第二批林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为296.54万元,执行数为177.99万元,完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成补助面积17798.6亩，新一轮退耕还林延长期补助标准100元/亩，通过项目实施生态效益发挥明显。发现的主要问题及原因：2020年国家生态环保审计提出1.2万亩新一轮退耕还林地类不符合国家政策。下一步改进措施：目前我市正在积极落实整改，加快资金支付进度。项目绩效自评情况：第二批林业改革发展资金项目未完成绩效目标，我局将加强项目监督管理，确保项目发挥作用，提高债券资金使用效率。

12.第三批林业改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.8分。项目全年预算数为228.2万元,执行数为109.86万元,完成预算的48.14%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目建设围栏及防治药品采购，购置监测设备，二是完成草原健康监测和退化草原评估工作，完成防治面积2.5万亩，三是完成美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务9.5万亩次，四是完成全国性草原综合监测项目样地数量8个。森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，林业草原有害生物无公害防治成效明显，森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。发现的主要问题及原因：项目资金于2023年7月下达，退化草原修复治理200万元招标工作完成后已进入冬季，已完成项目建设围栏及防治药品采购，但错过架设围栏及草原虫害防治最佳时机，下一步改进措施：我局将加强统筹协调，全力推进项目建设，按期完成全部建设内容。第三批林业改革发展资金项目未完成绩效目标，我局将加强项目监督管理，确保项目发挥作用，提高债券资金使用效率。

13.林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.95分。项目全年预算数为521.04万元,执行数为403.74万元,完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：完成管护公益林面积17.45万亩，聘请生态护林员24人，野生动物救护61只。通过项目实施，聘请生态护林员监管，规范野生动物收容救护行为，有效保护我市野生动植物资源，提升生态系统多样性、稳定性、持续性。国家级公益林管护区生态环境得到明显改善，为地方经济可持续发展提供生态保障。发现的主要问题及原因：2020年国家生态环保审计提出1.2万亩新一轮退耕还林地类不符合国家政策。下一步改进措施：目前我市正在积极落实整改，加快资金支付进度。项目绩效自评情况：第二批林业改革发展资金项目未完成绩效目标，我局将加强项目监督管理，确保项目发挥作用，提高债券资金使用效率。

14.林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为1.83万元,完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：农业保险保费补贴2023年农业保险保费补贴两项，共18720元。一是完成2023年农业保险保费补贴11520元，用于农业保险保费补贴；二是2022年农业保险保费补贴7200元，用于农业保险保费补贴。三是2023年农业保险保费补贴两项，共18720元。共支出18316.8，预算执行率97.85%.其中2023年农业保险保费补贴11520元，支出11116.8元，预算执行率96.5%；2022年农业保险保费补贴7200元，支出7200元，预算执行率100%。森林保险项目的实施，提高了公益林抗风险能力，充分发挥了森林保险的防灾减灾作用。对改善我市生态环境起着重要作用。项目绩效自评情况：林业草原生态保护恢复资金项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

15.林业草原生态保护恢复资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45.89万元,执行数为45.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度中央结转结余资金共三项，其中2021年退化林修复项目21000元，支出21000元，支付率100%；2021年退化林修复项目397516.63元，支出397516.63元，支付率100%；2020年防沙治沙项目40350元，支出40350元，支付率100%。成营造防风固沙林面积1800亩，有效带动周边人员就业。生态效益改善，植被盖度提高，持续发挥生态作用。项目绩效自评情况：林业草原生态保护恢复资金项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现问题。

16.2023年第一批森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《甘肃省林业和草原局关于下达2023年第一批森林植被恢复费任务计划的通知》（甘林规发〔2023〕353号）下达我市2023年第一批森林植被恢复费1.2万元，通过三方询价完成设备采购，支付全部款项。设备合格率100%，通过项目实施提高了森林保护管理能力，林业产业健康稳定可持续影响明显。项目绩效自评情况：2023年第一批森林植被恢复费项目项已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

17.2022年草原植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为112万元,执行数为111万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年草原植被恢复费项目总投资111万元。其中：2022年草原植被恢复费项目104万元（一标段：新建草原围栏2万米，含项目标识牌；二标段：采购草原防治药品3.6%烟碱·苦参碱2.7吨；三标段：草原病虫害防治5.4万亩。前期费用：项目监理费、实施方案编制费、草原调查工具及设施购费）；2022年草原植被恢复费5%项目8万元（用于林草种质资源普查与收集）。2022年草原植被恢复费项目结余1万元（待审计后支付），建设草原围栏2万米，病虫害防治5.4万亩。通过围栏的封育项目实施后项目区的草原盖度提升1%，虫口密度降至7头/枝以下，完成绩效目标。通过项目实施生态效益发挥明显，草原植被有效恢复逐步提高。项目绩效自评情况：2022年草原植被恢复费项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

18.2023年省级财政林业有害生物防治补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级财政林业有害生物防治补助资金10万元，项目总投资10万元，主要支付林业有害生物监测预报费、林草有害生物防治费（震频式太阳能杀虫灯）。截止2023年12月底共支出省财政转移支付资金10万元，支付执行完成率100%。林业有害生物防治面积≥0.1万亩，培训班1次，成灾率≤4.4%，全年完成值已完成。通过项目实施生态效益发挥明显，有效遏制林业有害生物扩散蔓延，无公害防治率≥92%，通过此项目的开展，有针对性的做好防治工作从而达到降低虫口密度、遏制疫情传播蔓延、逐步降低有虫株率、减轻危害程度，实现有虫不成灾。项目绩效自评情况：2023年省级财政林业有害生物防治补助项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

19.2023年省级森林草原防火项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.29分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：防火设施设备维护率、防火宣传覆盖率完成100%，进一步提升防火队伍业务能力，最大限度减少森林草原火灾发生。森林火灾受害率<0.9‰。通过项目实施生态效益发挥明显，有效地遏制了自然条件的日益恶化。项目绩效自评情况：2023年省级森林草原防火项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

20.2022年第一批森林植被恢复费（特色经济林）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年第一批森林植被恢复费，乡村绿化示范村特色经济林5万元，用于文殊镇石桥村购买西梅树苗，完成特色经济林面积20亩；通过项目实施完成乡村绿化示范村特色经济林种植，林业产业健康稳定可持续影响明显。项目绩效自评情况：2022年第一批森林植被恢复费（特色经济林）项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

21.2022年第一批森林植被恢复费（种质资源普查）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市种质资源普查，通过项目实施掌握了我市林草资源家底，提高了森林保护管理能力，林业产业健康稳定可持续影响明显。项目绩效自评情况：2022年第一批森林植被恢复费（种质资源普查）项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

22.2021年湿地保护补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成湿地保护与恢复1个，湿地保护成效明显，湿地生态系统影响可持续。项目绩效自评情况：2021年湿地保护补助项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

23.2021年第二批草原生态修复治理补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年第二批草原生态修复治理补助结余5万元，其中：草原智能监控设备集成服务费49369元、草管员巡护日志本631元，执行数5万元，预算执行率100%。完成草原生态监测评价质量抽查样地数量8个及数据汇总，提高了草原监控能力。项目绩效自评情况：2021年湿地保护补助项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

24.2020年防沙治沙项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.69万元,执行数为0.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成营造防风固沙林面积150亩，有效带动周边人员就业。生态效益改善，植被盖度提高，持续发挥生态作用。项目绩效自评情况：2020年防沙治沙项目已按照初步设计批复建设内容实施完成，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

25.过渡期奖励性补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.25万元,执行数为19.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。目前，通过日常的考核情况，绩效目标全部落实完成，未发现存在问题。

三、部门绩效评价结果

我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进林草事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2023年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。

经对绩效目标完成情况分析、总结，本单位各项指标都达到了预期指标值，项目绩效评价平均得分97.03分、部门整体评价得分96分，总体评价等级为优。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：2023年嘉峪关市林业和草原局整体支出绩效自评表

附件2：2023年度项目支出绩效自评表

附件3：重点评价报告（汇总）

嘉峪关市林业和草原局

2024年9月23日

附件1

2023年嘉峪关市林业和草原局整体支出绩效自评表
部门（单位）名称	嘉峪关市林业和草原局
部门（单位）整体支出（万元）	10877.91	年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	8402.4	10923.71	10923.71	100%		10	10
	其中：基本支出	1614.84	2558.65	2558.65	100%		—	—
	项目支出	6787.56	8365.06	8365.06	100%		—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：人员正常运转			目标1完成情况：全部完成
	目标2：规范、合理使用公用经费			目标2完成情况：全部完成
	目标3：完成园林、林草相关项目建设和生态环境保护			目标3完成情况：全部完成
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	2	2
			项目支出预算执行率	100%	100%	2	2
			“三公经费”控制率	下降	100%	2	2
			结转结余变动率	下降	100%	2	2
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2
		财务管理	资金使用规范性	规范	100%	2	2
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2
		资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2
	履职效果	部门履职目标	城市园林绿化维护费	2600万	100%	5	5
			城市绿化节水系统改造	合格	100%	5	5
			园林绿化水肥一体化项目	合格	100%	5	5
			法律顾问服务覆盖率	100%	100%	5	5
			草原生态修复及有害生物防治	明显	明显	5	5
			发挥森林资源生态保护作用	显著	显著	5	4
		部门效果目标	提高生态文明水平，增强市民认同感	满意	100%	10	9
		社会影响	推进保护生态环境建设	良好	100%	10	9
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%	2	2
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	100%	2	2
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	2	1
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	2	1
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%	2	1
	服务对象满意度	服务对象满意度	市民满意度	满意	100%	10	9
合计							93
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市林业和草原局城市园林绿化维护费项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

2786.24

100%

年度资金总额：

2786.24

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

2786.24

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2023年度维护项目目标，完成投资2600万元，年度中间验收为合格。

完成2023年度园林维护目标，完成城市各公园景区、街区游园、市区行道树绿化养护工作以及绿化设施、设备的维修维护、病虫害防治等，年度中间验收为合格。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

完成林草局管辖区域1042万平绿地的绿化养护、设施维护

100%

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

维护工作验收达到合格标准

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

2023年1月1日-12月31日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

拨付2786.24万元维护资金全部用于日常维护并全部支付

100%

完成年度计划投资，未超计划投资，拨付维护费全部支付

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥ 95%

社会效益指标

指标1：改善城市条件，优化城镇人居环境

≥ 95%

≥95%

生态效益指标

指标1：改善全市生态环境，提高空气质量，减少污染

≥98%

可持续影响招标

指标1：提升城市园林绿化品质及城市居民生活质量，增强人民群众获得感、幸福感

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受益群众满意度

≥95%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

1. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

项目支出绩效自评表

项目名称			嘉峪关市城市基础设施提升改造项目
主管部门			嘉峪关市林业和草原局			实施单位		嘉峪关市林业和草原局
资金情况（万元）				项目投资数		全年执行数		分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	1000		10		100%	10
			年度资金总额：		1300	1300		--		100%	--
			其中：中央财政资金					--			--
			省级财政拨款					--			--
			市级财政拨款		1300	1300		--		100%	--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成年度建设目标，完成投资2963.10万元。年度中间验收为合格工程					完成年度建设目标，完成机场路绿化提升改造工程，主要对机场路中央绿化带和东西两侧树沟种植绿篱，美化道路景观，并对原有配套灌溉设施进行改造。年度中间验收为合格工程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：年度计划完成率		100%	100%	10		10	完成年度计划，达到预期目标
		质量指标	指标1：项目验收合格率		合格	合格	10		10	年度中间验收，全部合格
		时效指标	指标1：计划开工时间（开工率）		3月20日	3月20日	15		15	按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务
			指标2：实际完成时间（完工率）		10月30日	10月30日
		成本指标	指标1：项目预算投资控制率		1300万	100%	15		15	完成年度计划投资，未超计划投资，到位资金全部支付
			指标2：项目债券资金执行率		1300万	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动城区及周边的旅游事业的发展		≥95%	≥95%	10		8
		社会效益指标	指标1：改善周边居民生活环境质量，完善城市基础配套设施，提升城市的文化品味和档次，树立良好的城市形象		100%	≥95%	5		4
		生态效益指标	指标1：提高人们的生活环境质量，改善项目影响区域的社会和自然环境		100%	≥95%	10		8
		可持续影响招标	指标1：逐步改善本地区的市容市貌，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动嘉峪关市经济的发展		长期	长期	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目参与人员满意度		100%	100%	5		5
			指标2：受益群众满意度		100%	≥98%	5		4
总分							100		93
说明	请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市城市生态节水改造项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

2000

100%

年度资金总额：

2000

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

2000

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资2583万元。年度中间验收为合格工程

完成年度建设目标，完成机场路绿化提升改造工程，主要对机场路中央绿化带和东西两侧树沟种植绿篱，美化道路景观，并对原有配套灌溉设施进行改造。年度中间验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：年度计划完成率

100%

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：项目验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：项目计划完成时间

100%

98%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

2000万

100%

完成年度计划投资，未超计划投资，专项债券资金到位率为77.69%，全部支付完毕。

指标2：项目资金到位率

2000万

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：提高水资源利用率，减轻水资源使用的压力

100%

生态效益指标

指标1：项目区绿化设施得到提升

100%

指标2：区域生态系统逐步走向良性循环的发展轨道

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2017年嘉峪关市棚户区改造-园林绿化改造项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

216.39

100%

年度资金总额：

216.39

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

216.39

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成年度建设任务。验收为合格工程

完成年度建设目标，完成实施北市区道路绿化提升改造及迎宾湖旅游园区基础设施改造，改造绿地面积22万平方米。验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成改造绿地面积22万平方米

100%

完成本年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：质量验收标准为合格

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划开工时间2017年3月31日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

指标2：计划竣工时间：2017年4月30日

100%

成本指标

指标1：项目预算执行率；支付216.39万元

100%

96.57%

指标2：项目资金到位216.39万元

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：加强我市棚户区的基础设施建设

≥95%

社会效益指标

指标1：改善居民的生活环境

100%

生态效益指标

指标1：改善城市生态环境质量

100%

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

2018年棚户区改造-周边防护林建设及道路周边绿化提升改造工程

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

62.76

100%

年度资金总额：

62.76

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

62.76

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成年度建设任务。验收为合格工程

完成年度建设目标，完成实施新建棚户区周边防护林建设及道路周边绿化提升改造，新建绿地面积 18.55 万平方米。验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成新建绿地面积18.55万平方米

100%

完成本年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：质量验收标准为合格

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划开工时间2018年2月1日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

指标2：计划竣工时间：2018年5月1日

100%

成本指标

指标1：项目预算执行率；支付62.76万元

100%

指标2：项目资金到位62.76万元

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：加强我市棚户区的基础设施建设

≥95%

社会效益指标

指标1：改善居民的生活环境

100%

生态效益指标

指标1：提升和改善城市生态环境质量

100%

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

东湖生态旅游景区基础设施改造项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

10.76

100%

年度资金总额：

10.76

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

10.76

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成年度建设任务。验收为合格工程

完成年度建设目标，实施完成东湖景区环湖人行步道两侧、环湖驳岸周边、景区北入口及其广场和园区内其他区域原有灯具实施更新改造和新增改造儿童游乐设施及大众休闲健身设施。验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成灯具更新改造3734组，敷设电缆22000米

100%

完成本年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：质量验收标准为合格

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划开工时间2020年6月15日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

指标2：计划竣工时间：2020年8月13日

100%

成本指标

指标1：项目预算执行率；支付10.76万元

100%

指标2：项目资金到位10.76万元

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：文化娱乐、旅游休闲及其他相关产业的跟踪发展

100%

生态效益指标

指标1：东湖生态旅游景区生态环境得到改善

100%

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

森林公园基础设施提升改造项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

5.08

100%

年度资金总额：

5.08

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

5.08

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成年度建设任务。验收为合格工程

完成年度建设目标，实施完成森林公园中心广场和环路两侧绿化以及公园内老旧基础设施进行更新改造，同时增添部分大众休闲健身设施和儿童游乐设施。验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成安装大众休闲健身设施27套，园区灯具更新改造125套

100%

完成本年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：质量验收标准为合格

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划开工时间2020年6月22日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

指标2：计划竣工时间：2020年8月20日

100%

成本指标

指标1：项目预算执行率；支付5.08万元

100%

指标2：项目资金到位5.08万元

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：满足广大群众户外休闲娱乐活动需

100%

生态效益指标

指标1：森林公园及周边生态环境得到改善

100%

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关市区公园景区2024年春节亮化项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

46.51

100%

年度资金总额：

46.51

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

46.51

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成年度建设任务。验收为合格工程

完成年度建设目标，完成东湖生态旅游景区、迎宾湖旅游园区以及南市区公园等市区公园入口节点进行花灯制作及亮化装饰。验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：完成安装各类LED灯饰挂件10523个，完成安装LED灯带2625米

100%

完成本年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：质量验收标准为合格

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划开工时间2024年1月20日

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

指标2：计划竣工时间：2024年2月5日

100%

10%

成本指标

指标1：项目预算执行率；支付67.60万元

100%

96.57%

指标2：项目资金到位70万元

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：为嘉峪关春节档旅游和文化活动发展产生间接的经济效益

≥95%

社会效益指标

指标1：展示农历春节的文化特色烘托喜庆、祥和的节日氛围

100%

生态效益指标

指标1：兼顾艺术观赏与实用环保，

100%

指标2：区域生态系统逐步走向良性循环的发展轨道

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

嘉峪关草湖国家湿地公园项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

729.88

100%

年度资金总额：

729.88

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

729.88

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资729.88万元。

完成了草湖国家湿地公园湿保护建设，主要实施了管理服务区工程、湿地体验园、水系治理、道路、供电改造、植被恢复及基础设施建设、管护环保标识系统设施采购安装等。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：年度计划完成率

100%

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：项目验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：项目计划完成时间

100%

98%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

729.88万

100%

完成年度计划投资，未超计划投资，专项债券资金到位率为77.69%，全部支付完毕。

指标2：项目资金到位率

729.88万

100%

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：提高湿地保护能力率，增强湿地景观效果

100%

生态效益指标

指标1：湿地修复能力得到提升

100%

指标2：湿地生态系统逐步走向良性循环的发展轨道

≥98%

可持续影响招标

指标1：周边居民生活质量得到提升

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

≥98%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。

项目支出绩效自评表

项目名称			2023年第一批森林植被植被恢复费项目
主管部门			嘉峪关市林业和草原局			实施单位		嘉峪关市林业和草原局
资金情况（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
			年度资金总额：	1.2	1.2	1.2		10		100%	10
			其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2		--			--
			上年结转资金					--			--
			其他资金					--			--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过项目建设，进行森林资源保护设备购置，不断提升森林资源保护管理能力。					已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置（个）		4	4	30		30	完成年度计划，达到预期目标
		质量指标	项目合格率（%）		100	100	5		5	年度中间验收，全部合格
			设备合格率（%）		100	100	5		5
		时效指标	当期投资到位率（%）		=100	=100	5		5	按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务
			计划完成及时性		及时	及时	5		5
			指标2：项目资金到位率		729.88万	100%
		社会效益指标	森林保护管理能力		提高	提高	7		7
		生态效益指标	生态环境改善情况		有效改善	有效改善	8		6
		可持续影响招标	林业产业健康稳定可持续影响		明显	明显	8		6
			林地管护到位率（%）		100	100	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		≥90	≥90	10		10
总分							100		96
说明	无

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

项目支出绩效自评表

项目名称

过渡期奖励性补贴

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市苗圃

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

年度资金总额：

19.25

19.25

100%

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

19.25

19.25

100%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证职工奖金发放到位

全部完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

完成年度计划

质量指标

指标1：完成10人奖金发放

完成

根据审批数及时发放

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

根据审批数及时发放

成本指标

指标1：预算控制数

100%

严格按照预算执行

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：提高保护森林资源

≥ 100%

社会效益指标

指标1：推进保护生态环境

≥ 100%

生态效益指标

指标1：改善生态环境

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：长期规划建设延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

100%

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

第二批林业改革发展资金项目重点评价报告.doc
嘉峪关草湖国家湿地公园项目重点评价报告.doc
嘉峪关市城市基础设施提升改造项目.doc
嘉峪关市城市生态节水改造项目.doc
省级林业有害生物防治补助项目重点评价报告.doc
市苗圃2023年度重点项目支出绩效评价报告.doc

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