嘉峪关市林业和草原局2023年单位

预算公开情况说明

目    录

第一部分  嘉峪关市林业和草原局基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市林业和草原局是主管全市林业和草原及其生态保护修复、监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责：一是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林 、草原 、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作；三是负责全市森林 、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级 、省 级、市级公益林管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修 复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用；四是制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理；五是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展森林和草原宣传教育、监测预警 、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作；六是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治规划，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置；七是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养：繁殖或培植 ，经营利用；八是负责监督管理全市各类自然保护地，编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。九是负责推进全市林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度和草原等重大改革意见并监督实施。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；十是贯彻落实全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻落实相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督；十一是组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；十二是负责林业草原相关行政执法监督工作，指导林业生产安全管理工作；十三是监督管理林业和草原中央、省级、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安全建议，编制部门预算并组织实施，按规定权限审核国家规划内、省级预算内、市级预算内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；十四是负责全市林业和草原科技推广与应用、教育培训和人才队伍建设；十五是完成市委、市政府及省林业和草原局交办的其他任务。十六是职能转变。市林草局要切实加大生态系统保护力度 ，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建立自然保护地体系。

二、机构设置

（一）机关内设机构

嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2023年度部门预算编报范围的独立核算单位1个，即嘉峪关市林业和草原局本级。编制人数80人，其中：行政编制14人、全额补助事业编制66人；实有人数74人。其中：在职人数74人，包括行政人员13人，全额补助事业人员61人；退休人员55人，其中：行政退休人员5人，全额补助事业退休人员50人。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作 ，督查、督办重大行政案件。

（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地 ，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。

（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算3817.79万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算减少391.56万元，下降10.26 %，减少的主要原因是：项目资金减少。包括：一般公共预算财政拨款收入3273.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核算105.3万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算收入结转438.57万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3817.79万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款3817.79万元，比2022年预算减少391.56万元，下降10.26%，下降的主要原因是项目资金减少，当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出193.31万元；

2.卫生健康支出62.59万元；

3.节能环保支出408.53万元；

4.城乡社区支出1000万元；

5.农林水支出2041.2万元；

6.住房保障支出112.16万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3817.79万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1464.25万元，比2022年预算增加193.68万元，增长15.24%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2353.54万元，比2022年预算减少527.04万元，减少18.3%，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目 9个，主要是辅助用工劳务费、城乡社区公共设施维护资金、抚恤金、2022年草原植被恢复费、2022年中央林业草原生态保护恢复资金、2022年第一批森林植被恢复费、2022年森林生态效益补偿资金、2022年上一轮退耕还林抚育补助资金、2023年林业保险市级补助资金等9个项目。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2022年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费48万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费48万元），与2022年预算持平。

4.培训费0万元，与2022年预算持平。

5.会议费0万元，与2022年预算持平。

“三公”经费预算48万元，与2022年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费137.92万元，比2022年预算增加4.1万元，增长3.06%，增长的主要原因是向上争取资金奖励金增加。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额4292.8万元，其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4286万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14743.45万元。其中：办公用房520平方米，价值59.56万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元，生产用车20辆，价值258.71万元。单价20万元以上的设备价值225.25万元。2023年拟采购固定资产约 80万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收80万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立1个,主要是树木补偿费，计划征收树木补偿费5万元；市级批准设立2个，主要是气象塔门票、气象塔通行费，分别计划征收气象塔门票72万元、气象塔通行费3万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位预算安排的重点项目为经济社会发展类项目1个。项目名称：城乡社区公共设施维护资金项目。项目概况：城市公园景区、街区游园、行道树、公益林、湿地公园等绿化维护，绿化设施、设备的维修维护。立项依据：经本单位根据当年资金计划，报请财政局审核、审批。实施主体：嘉峪关市林业和草原局。实施周期: 2023年1-12月。实施计划：2023年1-12月完成。年度预算安排：1000万。预期总体目标：完成2023年城市各公园景区、街区游园、市区行道树绿化养护工作以及绿化设施、设备的维修维护，达到建设要求，提升城市绿化品质。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标，及城市公园景区基础设施和服务功能完善项目、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程、城乡社区公共设施维费资金、季节性临时用工工资、专项债券项目支出、林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作经费、森林草原火灾风险普查工作经费等7个项目绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对7个项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控。

城市公园景区基础设施和服务功能完善项目年初预算资金为370万元，当年完成资金支付370万元，预算执行率100%。年度绩效目标为完成项目建设内容，达到建设要求，提升、绿化品质，提升城市文化品位。绩效指标完成无偏差。

森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程年初预算资金为1900万元，当年完成资金支付1900万元，预算执行率100%。年度绩效目标为解决冬季中水污染地下水的生态环保问题，又保障项目区林地灌溉的用水需求，有效推动了我市生态文明的建设步伐。绩效指标完成无偏差。

城乡社区公共设施维费资金年初预算资金为2570万元，当年到位资金1900万元，预算执行率74%。年度绩效目标为完成城市公园景区、街区游园、行道树、公益林、湿地公园等绿化维护，绿化设施、设备的维修维护。绩效指标完成无偏差。

季节性临时用工工资年初预算资金为1570万元，当年到位资金872.4万元，预算执行率56%。年度绩效目标为及时按月发放季节性临时用工工资。绩效指标完成无偏差。

专项债券项目施工内容为草湖湿地植被恢复项目，年初预算资金为4500万元，当年到位资金3770.12万元，预算执行率84%。年度绩效目标为完成草湖湿地植被恢复。绩效指标完成无偏差。

林草湿地数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作经费年初预算资金为15.37万元，当年到位资金15万元，预算执行率98%。年度绩效目标为完成1224平方公里内林地草地湿地数据与国土三调数据对接融合。绩效指标完成无偏差。

森林草原火灾风险普查工作经费年初预算资金为9万元，当年到位资金9万元，预算执行率100%。年度绩效目标为通过森林草原火灾风险普查工作，完成了我市火灾风险普查评估及火灾风险等级确定。绩效指标完成无偏差。

3.2022年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年单位预算纳入绩效目标管理的项目9个，主要是业务类经费，涉及财政支出2353.54万元。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及财政支出2353.54万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

11、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 

12、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

13、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 （二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 （三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

14、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

15、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利 用（项）：是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数， 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。 （二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单 位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

17、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

18、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市林业和草原局

 2023年3月12日

附件：1.嘉峪关市林业和草原局 2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市林业和草原局 2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

表二、单位收入总体情况表

表三、单位支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、财政拨款支出表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

表九、一般公共预算机关运行经费

表十、政府性基金预算支出情况表

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

未安排预算，部门管理转移支付支出情况表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表