嘉峪关市苗圃

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市苗圃是市林草局的直属单位。主要职责是：管理国有苗圃，促进林业发展。林木种苗、规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林木良种选育与新技术推广、管理人员培训和林业信息服务。

二、机构设置

嘉峪关市苗圃核定编制人数12人，全部为财政补助事业编制12人；实有人数15人，其中：在职人数10人，全部为事业补助人员10人；退休人员5人，全部为事业补助退休人员5人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算150.59万元，比2022年预算增加31.09万元，增长26%，增长的主要原因是人员经费的增加。包括：一般公共预算收入150.59万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算150.59万元。其中，当年财政拨款150.59万元，比2022年预算增加31.09万元，增长26%，增长的主要原因是工资福利支出有所增加，当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出104.93万元；

2. 社会保障和就业支出22.28万元； 

3. 卫生健康支出8.18万元； 

4. 住房保障支出15.2万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出150.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出150.59万元，比2022年预算增加31.09万元，增长26%，增长的主要原因是工资福利有所增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2022年预算增加0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加0万元，。

2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元），比2022年预算无变化。

4.培训费0万元，比2022年预算增加0万元。

5.会议费0万元，比2022年预算增加0万元。

“三公”经费预算1.2万元，比2022年预算无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0万元，比2022年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2023我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.85万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为80.12万元。其中：办公用房290.23平方米，价值70.4万元。预算单位共有公务用车1辆，价值7.88万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收45万元。

（三）重点项目情况

2023年我单位无预算安排的经济社会发展类项目。我单位2023年度整体预算基本支出150.59万元，全部是年初财政预算安排经费。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022 年预算绩效目标管理情况：保质保量完成单位管护林区和苗木的培育销售。强化公益林木管护，做好外包项目服务及租赁费收缴等工作。保证职工工资和福利按时发放到位及单位的正常运转。2.2022 年绩效运行监控管理情况：财政部门批复下达的年度预算，严格按照支出预算内容、范围，及时收集整理资金拨款资料，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。3.2022 年绩效评价管理情况：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。在经费支出上，我们能严格执行财务管理办法，专款专用，去截留、无挪用等现象。4.结果应用情况：按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。财政资金拨付到位及时。已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。美化城市环境，提升城市品位，改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展，社会、环境效益显著。预算资金绩效自评为优。

（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年本单位预算纳入绩效目标管理的项目1个，主要有项目整体基本支出、涉及财政支出150.59万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出150.59万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市苗圃

                                                                                                                               2023年3月12日

附件：1.嘉峪关市苗圃2023年单位预算公开表

2.嘉峪关市苗圃2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。2023年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表