嘉峪关市林业和草原局2022年部门决算公开说明(本级)
2022年度嘉峪关市林业和草原局部门决算（本级）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
嘉峪关市林业和草原局主要职责是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项 规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。
二、机构设置
嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2022年度部门决算编报范围的独立核算单位1个，即嘉峪关市林业和草原局本级。截止2022年末林草局本级人员编制数为80人，实有人员74人，其中：核定行政编制14人，实有人员13人，事业编制66人，实有人员61人。
（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。
（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作 ，督查、督办重大行政案件。
（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地 ，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。
（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。
第二部分2022年度部门决算表
表一、收入支出决算总表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开01表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,873.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,400.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 842.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 6,077.06 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,673.99 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 8,400.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 11,115.61 | 本年支出合计 | 58 | 17,164.45 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 6,778.72 | 年末结转和结余 | 60 | 729.88 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 17,894.33 | 总计 | 62 | 17,894.33 | |||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| ||||||||
表二、收入决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开02表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 11,115.61 | 10,273.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.20 | |
211 | 节能环保支出 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110405 | 草原生态修复治理 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 6,563.75 | 5,721.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.20 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,063.75 | 1,221.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.20 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,063.75 | 1,221.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.20 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2,638.46 | 2,638.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 2,637.81 | 2,637.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政运行 | 2,372.85 | 2,372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 187.95 | 187.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
表三、支出决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开03表 | ||||||||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 17,164.45 | 2,373.50 | 14,790.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110405 | 草原生态修复治理 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,077.06 | 0.00 | 6,077.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,306.94 | 0.00 | 2,306.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,306.94 | 0.00 | 2,306.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,770.12 | 0.00 | 3,770.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,770.12 | 0.00 | 3,770.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2,673.99 | 2,373.50 | 300.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21302 | 林业和草原 | 2,673.34 | 2,372.85 | 300.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130201 | 行政运行 | 2,372.85 | 2,372.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 223.48 | 0.00 | 223.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130211 | 动植物保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
表四、财政拨款收入支出决算总表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,873.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,234.86 | 1,464.74 | 3,770.12 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,673.99 | 2,673.99 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,273.41 | 本年支出合计 | 59 | 16,322.25 | 4,152.13 | 12,170.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,778.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 729.88 | 0.00 | 729.88 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 278.72 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 6,500.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 17,052.13 | 总计 | 64 | 17,052.13 | 4,152.13 | 12,900.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开05表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 4,152.13 | 2,373.50 | 1,778.63 | |||
211 | 节能环保支出 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | ||
21104 | 自然生态保护 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | ||
2110405 | 草原生态修复治理 | 13.40 | 0.00 | 13.40 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,464.74 | 0.00 | 1,464.74 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,464.74 | 0.00 | 1,464.74 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,464.74 | 0.00 | 1,464.74 | ||
213 | 农林水支出 | 2,673.99 | 2,373.50 | 300.49 | ||
21302 | 林业和草原 | 2,673.34 | 2,372.85 | 300.49 | ||
2130201 | 行政运行 | 2,372.85 | 2,372.85 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 7.01 | 0.00 | 7.01 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 223.48 | 0.00 | 223.48 | ||
2130211 | 动植物保护 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 842.28 | 302 | 商品和服务支出 | 1,013.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 321.96 | 30201 | 办公费 | 16.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 277.43 | 30202 | 印刷费 | 2.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.86 | 30206 | 电费 | 4.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.86 | 30207 | 邮电费 | 3.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.89 | 30208 | 取暖费 | 9.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.93 | 30211 | 差旅费 | 3.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 518.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 51.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 14.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 872.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 24.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 447.55 | 30229 | 福利费 | 13.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.11 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,360.42 | 公用经费合计 | 1,013.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开07表 | ||||||||
金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 6,500.00 | 6,400.00 | 12,170.12 | 0.00 | 12,170.12 | 729.88 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 4,500.00 | 3,770.12 | 0.00 | 3,770.12 | 729.88 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,500.00 | 3,770.12 | 0.00 | 3,770.12 | 729.88 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4,500.00 | 3,770.12 | 0.00 | 3,770.12 | 729.88 | ||
229 | 其他支出 | 6,500.00 | 1,900.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,500.00 | 1,900.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,500.00 | 1,900.00 | 8,400.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开08表 | |||||
金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市林业和草原局 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 | 35.11 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为17894.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少4376.42万元,下降19.65%,主要原因是项目资金减少。2022年度拨入一般公共预算财政补助资金3837.41万元，占总收入的21.44%，政府性基金预算财政拨款收入6400万元，占总收入的35.77%，其他收入842.2万元，占总收入的4.7%，年初结转和结余资金6778.72万元，占总收入的37.88%。部门支出中基本支出2373.5万元，比上年增加822.93万元，同比增长53.07%，其中：人员经费支出1360.42万元，公用经费支出1013.08万元。项目支出1778.63万元，比上年减少2502.88万元，同比下降58.46%，项目经费拨入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11115.61万元,其中：财政拨款收入10273.41万元,占92.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入842.20万元,占7.58%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17164.45万元,其中：基本支出2373.50万元,占13.83%；项目支出14790.95万元,占86.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为17052.13万元。与上年相比,各减少955.09万元,下降5.3%。主要原因是人员减少、项目资金减少。资金主要用于以下方面：节能环保支出13.4万元，占总支出0.08%；城乡社区支出5234.86万元，占总支出30.7%；农林水支出2673.99万元，占总支出15.68%；其他支出8400万元，占总支出49.62%；年末财政拨款结转和结余资金支出729.88万元，占总支出4.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出4152.13万元,较上年决算数减少1679.95万元,下降28.8%。主要原因是项目资金减少。资金主要用于以下方面：基本支出2373.5万元，占总支出57.16%；项目支出1778.63万元，占总支出42.84%。
1．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.40万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政年中安排了该项目支出。
2．城乡社区支出年初预算数为2143.19万元,支出决算为6077.06万元,完成年初预算的283.55%,决算数大于预算数的主要原因是：根据支出情况安排财政支出。
3．农林水支出年初预算数为2286.69万元,支出决算为2673.99万元,完成年初预算的116.94%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排其他年度缺口资金。
4.其他支出年初预算数为12900万元,支出决算为8400万元,完成年初预算的65.12%,决算数小于预算数的主要原因是：根据支出情况安排财政支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2373.50万元。其中：
人员经费1360.42万元,较上年决算数增加119.58万元,增长9.64%,主要原因是转入人员增加，增加了相关业务经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费1013.08万元,较上年决算数增加703.35万元,增长227.08%,主要原因是劳务费调增。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、劳务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1013.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加703.35万元,增长227.08%,主要原因是：劳务费调增。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度公务接待费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1044.72万元,其中：政府采购货物支出651.60万元、政府采购工程支出372.90万元、政府采购服务支出20.22万元。授予中小企业合同金额1036.58万元,占政府采购支出总额的99.22%,其中：授予小微企业合同金额1036.58万元,占政府采购支出总额的99.22%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于日常开展工作所需绿化洒水喷药、绿化垃圾清运及拉花使用的各类专业用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6500.00万元,本年收入6400.00万元,本年支出12170.12万元,年末结转和结余729.88万元,支出具体情况如下：城乡社区支出3770.12万元，其他支出8400万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为35.11万元,支出决算为35.11万元,与年初预算数一致。较上年决算数增加4.1万元,增长13.22%,主要原因是车辆及燃油费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元决算数等于预算数，与上年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.11万元,支出决算为35.11万元,与年初预算数一致。较上年决算数增加4.1万元,增长13.22%,主要原因是车辆及燃油费增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度持平。公务用车运行维护费全年预算数为35.11万元,支出决算为35.11万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加4.1万元,增长13.22%,主要原因是车辆及燃油费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年度持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为20辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个, 城市公园景区基础设施和服务功能完善项目,共涉及资金370万元,占一般公共预算项目支出总额的14.43%。对2022年度森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1900万元,占政府性基金预算项目支出总额的15.31%。我单位没有国有资本经营预算项目。组织对“城市公园景区基础设施和服务功能完善项目”“森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出370万元,政府性基金预算支出1900万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 项目建设对改善周边居民生活环境质量；提升道路及周边环境景观效应，减少病虫害传播；涵养水源，保育土壤有着重要的作用。项目建设本身也是一项生态工程，项目建成后能有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，使该区域生态系统逐步走向良性循环的发展轨道。项目的实施可提高项目区人们的生活环境质量，增强抵御自然灾害的能力，改善项目影响区域的社会和自然环境，改善投资环境，促进经济的发展，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动嘉峪关市经济的发展，将产生良好的社会效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映城市公园景区基础设施和服务功能完善项目、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程等2个项目绩效自评结果。
（一）绩效目标自评表
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 城市公园景区基础设施和服务功能完善项目 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市林业和草原局 | 实施单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 554 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 370 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 370 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资554万元。竣工验收为合格工程 | 已完成年度建设目标，完成改造面积14126万平方米，主要实施和平公园、东湖生态旅游景区实施便民基础设施和配套服务功能完善，以及兰新路与新华路交叉口游园、兰新路与胜利路交叉口游园、石油宾馆游园改造。完成投资554万元。竣工验收为合格工程。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥ 95% | ≥ 95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥ 100% | ≥ 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
2022年度政府投资项目绩效自评表
项目名称 | 森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程 | |||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市林业和草原局 | 实施单位 | 嘉峪关市林业和草原局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
上年结转 | 当年安排 | 1000 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 1900 | -- | -- | |||||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | ||||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | ||||||||||
市级财政拨款 | 1900 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
完成年度建设目标，完成投资3200万元。年度中间验收为合格工程 | 已完成引水管线球磨铸铁管连接2600米，泵站前池及泵站主副厂房、空气阀井、节制闸，进水闸及渠以及高压配电等配套水利设施。完成投资3200万元。年度中间验收为合格工程. | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||
产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：计划完成率 | 100% | 3200 | 10 | 10 | 完成年度计划，达到预期目标 | |||||
质量指标 | 指标1：验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | 年度中间验收，全部合格 | ||||||
时效指标 | 指标1：计划完成时间 | 100% | 100% | 15 | 15 | 按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务 | ||||||
成本指标 | 指标1：项目预算控制率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 完成年度计划投资，未超计划 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：推进经济发展，促进招商引资 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：相关产业的跟踪发展 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 指标1：项目区植被覆盖率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响招标 | 指标1：项目后期管护延续性 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目参与人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2：受益群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||||
（二)项目绩效目标完成
1、城市公园景区基础设施和服务功能完善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。
2、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1900万元,执行数为1900万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。
三、部门绩效评价结果
2022年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。(情况见附件）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市林业和草原局
2023年9月15日
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