嘉峪关市林业和草原局2019年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期：2020-08-26 14:33 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

一、嘉峪关市林业和草原局2019 年度部门基本情况

（一）嘉峪关市林业和草原局主要职责

贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二）嘉峪关市林业和草原局机构设置

1.市林草局核定行政编制（参公）9 名，其中局长1名，副局长2名（其中1名兼市绿化委员会办公室主任，副处级），科级干部职数4名。内设4个职能科室。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作，督查、督办重大行政案件。

（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。

（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。

2.嘉峪关市林业和草原局人员情况

纳入2019年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个，即嘉峪关市林业和草原局本级。2019年末编制人数72人，其中：全额财政补助事业编制64人、参公事业人员8人。退休人员44人，遗属7人。
二、嘉峪关市林业和草原局2019年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：收入支出决算总表

附件1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6084.64	一、社会保障和就业支出	12	108.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	13	57.25
三、上级补助收入	3		三、节能环保支出	14	13.40
四、事业收入	4		四、城乡社区支出	15	11862.80
五、经营收入	5		五、农林水支出	16	509.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	17
七、其他收入	7	6684.45	……	18
本年收入合计	8	12769.09	本年支出合计	19	12551.62
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	20
	10			21
总计	11	12769.09	总计	22	12769.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

附件2
收入决算表
								公开02表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12769.09	6084.64					6684.45
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64
20805	行政事业单位离退休	78.95	78.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.61	27.61
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.25	2.25
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.31	19.31
210	卫生健康支出	57.25	57.25
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30
211	节能环保支出	13.40	13.40
21104	自然生态保护	13.40	13.40
2110401	生态保护	13.40	13.40
212	城乡社区支出	12062.80	5378.35					6684.45
21203	城乡社区公共设施	9937.45	3253.00					6684.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9937.45	3253.00					6684.45
21299	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
2129901	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
213	农林水支出	527.00	527.00
21302	林业和草原	287.00	287.00
2130205	森林培育	5.00	5.00
2130210	自然保护区等管理	3.00	3.00
2130217	防沙治沙	80.00	80.00
2130234	防灾减灾	80.00	80.00
2130236	草原管理	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	115.00	115.00
21399	其他农林水支出	240.00	240.00
2139999	其他农林水支出	240.00	240.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

附件3
支出决算表
							公开03表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12551.62	2400.64	10150.98
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64
20805	行政事业单位离退休	78.95	78.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.61	27.61
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.25	2.25
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.31	19.31
210	卫生健康支出	57.25	57.25
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30
211	节能环保支出	13.40		13.40
21104	自然生态保护	13.40		13.40
2110401	生态保护	13.40		13.40
212	城乡社区支出	11862.80	2160.75	9702.05
21203	城乡社区公共设施	9737.45	35.40	9702.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9737.45	35.40	9702.05
21299	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
2129901	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
213	农林水支出	509.53	74.00	435.53
21302	林业和草原	269.53	74.00	195.53
2130205	森林培育	5.00		5.00
2130210	自然保护区等管理	3.00		3.00
2130217	防沙治沙	80.00		80.00
2130234	防灾减灾	80.00	70.00	10.00
2130236	草原管理	4.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	97.53		97.53
21399	其他农林水支出	240.00		240.00
2139999	其他农林水支出	240.00		240.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

附件4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6084.64	一、社会保障和就业支出	11	108.64	108.64
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12	57.25	57.25
	3		三、节能环保支出	13	13.4	13.4
	4		四、城乡社区支出	14	5178.35	5178.35
	5		五、农林水支出	15	509.53	509.53
本年收入合计	6	6084.64	本年支出合计	16	5867.17	5867.17
年初财政拨款结转和结余	7		年末财政拨款结转和结余	17	217.47	217.47
一、一般公共预算财政拨款	8			18
二、政府性基金预算财政拨款	9			19
总计	10	6084.64	总计	20	6084.64	6084.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5,867.17	2,365.24	3,501.93
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64
20805	行政事业单位离退休	78.95	78.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.95	78.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.08	2.08
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.61	27.61
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.71	4.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.35	1.35
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.25	2.25
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.31	19.31
210	卫生健康支出	57.25	57.25
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53
2101103	公务员医疗补助	30.3	30.3
211	节能环保支出	13.4		13.4
21104	自然生态保护	13.4		13.4
2110401	生态保护	13.4		13.4
212	城乡社区支出	5178.35	2125.35	3053
21203	城乡社区公共设施	3053		3053
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3053		3053
21299	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
2129901	其他城乡社区支出	2125.35	2125.35
213	农林水支出	509.53	74	435.53
21302	林业和草原	269.53	74	195.53
2130205	森林培育	5.00		5
2130210	自然保护区等管理	3.00		3
2130217	防沙治沙	80.00		80
2130234	防灾减灾	80.00	70	10
2130236	草原管理	4.00	4
2130299	其他林业和草原支出	97.53		97.53
21399	其他农林水支出	240.00		240
2139999	其他农林水支出	240.00		240
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）						单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.87	302	商品和服务支出	1345.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.76	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	259.75	30202	印刷费	2.4	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.47	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.03	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	30208	取暖费	7.61	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	30.3	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	27.61	30211	差旅费	8.06	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	329.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31013	公务用车购置
30302	退休费	35.4	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1177.37	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.77	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	286.03	30229	福利费	10.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.2	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	8.52
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出

人员经费合计		1020.19	公用经费合计					1345.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		20		20		28.2		28.2		28.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：	嘉峪关市林业和草原局（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、嘉峪关市林业和草原局2019年部门决算情况说明

根据嘉财库字[2020]9号文件精神，我局2019年度部门支出和“三公“经费使用情况说明如下：

（一）2019年决算收入支出总体情况说明

2019年部门决算总收入为12769.09万元，比上年增加4710.86万元，同比增长36.89%,主要原因是因机构改革，转隶三个部门，增加了相关业务经费。2019年度拨入一般公共预算财政补助资金6084.64万元，占总收入的47.65%，其他收入6684.45万元。占总收入的52.35%。

2019年支出合计12551.62万元。（1）部门支出中基本支出2400.64万元。比上年减少154.09万元，，同比减少6.41%，其中：人员经费支出1020.19万元，公用经费支出1345.05万元。（2）项目支出10150.98万元。比上年增加4647.48万元，同比增长45.78%，其中：2019年城市园林绿化维护2528万元，主要用于林草局所辖区域的城市园林绿化正常维护。其余资金用于当年及历年城市重点绿化绿化项目，其中1、嘉峪关市2019年度农村造林绿化工程，经市发改委立项批复建设，工程规模和建设内容：造林面积921.7亩（文殊镇53.9亩，峪泉镇17.6亩，新城镇850.2亩）。其中：农田防护林346.8亩，防风固沙林459亩，护路林绿化50.5亩，四旁造林面积65.4亩，村镇四旁绿化苗木22671株。2、嘉峪关市2019年城市园林绿化新建及道路绿化及公园提升改造工程，经市发改委立项批复，主要完成：（1）实施312国道与城楼景区周边、魏晋墓道路南侧防风林带、旅游公路与文殊路交叉口两侧、双拥路北侧区域绿化工程，新建绿地11.34万平方米。（2）富强西路、大唐路北段、胜利路北段道路绿化提升改造及北市区老旧公园、讨赖河生态园、明珠文化生态园、东湖生态旅游景区、迎宾湖生态旅游景区绿化提升改造，改造面积18814平方米。（3）兰新路西大桥至双洞桥非机动车道绿化带长8464米，改造面积8464平方米。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6084.64万元，较上年增加596.41万元，增长9.80%，主要原因是因机构改革，转隶三个部门，增加了相关业务经费。

2019年财政拨款支出5867.17万元，较上年增加378.94万元，增长6.46%，主要用于林草局所辖区域的城市园林绿化正常维护及林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治、林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护工作，其余资金用于当年及历年城市重点绿化项目。

2019年财政拨款支出主要用于一下方面：社会保障和就业支出108.64万元，占总支出1.85%。城乡社区支出5178.35万元，占总支出88.26%，卫生健康支出57.25万元，占总支出0.97%，节能环保支出13.4万元，占总支出0.23%，农林水支出509.53万元，占总支出8.69%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共财政拨款基本支出2365.24万元。其中：人员经费1020.19万元，较上年减少83.38万元，主要原因是新增2个退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费。公用经费1345.05万元，较上年减少106.11万元，主要是劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、劳务费等。

四、嘉峪关市林业和草原局2019年“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年我局严格按照中央八项规定的有关要求和精神严格控制三公经费的支出。林草局“三公”经费2019年支出28.20万元，年初预算20万元。费用增加是2019年新购生产用车4辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

其中公务接待费和因公出国（境）费用为0，公务用车运行费28.20万元，年初预算20万元。主要用于单位16辆公务用车的保险费、汽车用油、年检、日常车辆的维护费用。

五、其他需要说明的事项

(一)嘉峪关市林业和草原局2019年机关运行经费支出情况的说明

2019年决算我局机关运行经费支出1345.05万元，比上年减少106.11万元，同比下降7.88%。主要用于支付开展林业和草原工作所需的办公费、水电费、办公取暖费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行费的支出。

(二)嘉峪关市林业和草原局2019年政府采购支出情况的说明

2019年我局财政性资金政府采购预算4094.16万元，2019年我局财政性资金政府采购支出4020.10万元，其中，政府采购服务支出4020.10万元。节约74.06万元。

（三）嘉峪关市林业和草原局2019年国有资产占用情况的说明

截止2019年12月31日，单位资产总额14131.45万元。其中房屋13147.88万元，车辆224.09万元，我局共有各类车辆16辆，主要用于日常开展工作所需绿化洒水喷药、拉花使用的各类园林专业用车。其他固定资产759.48万元。

（四）嘉峪关市林业和草原局2019年绩效管理工作开展情况

嘉峪关市林业和草原局2019年全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。加强项目管理，通过对工程进度控制、成本控制、质量控制和合同管理实现了各项目标，并且经过各方的努力，顺利完成了工程建设任务。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

嘉峪关市林业和草原局

2020年8月24日

打印

关闭