目     录

　　第一部分 嘉峪关市园林绿化管理局概况

　　一、嘉峪关市园林绿化管理局的主要职责

　　二、嘉峪关市园林绿化管理局的单位构成

　　第二部分 嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

　　九、一般公共预算机关运行经费

　　十、2018年政府性基金支出预算表

　　第三部分 嘉峪关市园林绿化管理局 2018年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算支出情况说明

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

　　九、一般公共预算机关运行经费情况说明

　　十、2018年政府性基金支出预算情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 嘉峪关市园林绿化管理局概况

　　（一）主要职能。

　　嘉峪关市园林绿化管理局是主管城市园林绿化美化工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是：管理园林绿化美化城市环境。城市园林绿地规划、绿地建设；园林绿化管理、监察与维护；城市园林绿地工程设计。（二）嘉峪关市园林绿化管理局的单位构成

　　1、嘉峪关市园林绿化管理局按照市机构编制委员会文件《关于市园林绿化管理局机构单设的通知》（嘉编字【2008】21号）文件，同意将市园林绿化管理局单设，为市政府直属的全额拨款县级事业单位，并挂市绿化委员会办公室牌子。核定处级干部职数2名,科级干部职数3名（内设办公室、综合业务科、绿委办公室）。下属科级事业单位4个。即：市园林绿化大队、市东湖生态旅游景区管理处(副县级)、市迎宾湖旅游园区管理处、讨赖河生态旅游景区。

　　2、嘉峪关市园林绿化管理局共有预算单位1个，编制人数72人。其中：参照公务员管理编制数10人；全额补助事业编制62人。实有人数73人，比上年减少4人。主要原因是调出2人，退休2人。退休人员39人，其中：参照公务员管理退休人员1人，全额补助事业退休人员38人。

　　第二部分 嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门预算表

　　第三部分 嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门预算

　　情况说明

　　（一）2018年度部门收支总体情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门预算总收入3027.96万元，比上年增加851.36万元，增长28.11%；总支出3027.96万元，比上年增加851.36万元，增长28.11%。

2017年和2018年预算收支对比表。

　　（二）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门收入总体情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度收入合计3027.96万元，其中：财政拨款收入3027.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2018年部门总收入分配表。

　　（三）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018年度部门支出总体情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度支出合计3027.96万元，其中：基本支出3027.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　2018年部门总支出分配表。

　　（四）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度财政拨款收入3027.96万元，比上年增加851.36万元，增长28.11%，支出3027.96万元，比上年增加851.36万元，增长28.11% 。

　　2017年和2018年财政拨款收入预算总体情况对比表。

　　（五）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　1.总体情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3027.96万元，比上年增加851.36万元，增长28.11%。

　　2.结构情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3027.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3027.96万元 ，占100%.

　　（六）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3027.96万元，其中：人员经费1483.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1544.63万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　（七）关于嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

　　1.“三公”经费支出总体情况

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数7.23万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0.83万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为6.40万元。主要用于5辆公务用车油料、保险和维修。

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.07万元，下降0.9%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元，下降0%，公务接待支出比上年减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是压缩三公经费的使用；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元，下降0%.

　　2.“三公”经费支出具体情况说明

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.83万元，占“三公”经费支出11.47%；公务用车购置和运行维护费支出6.40万元，占“三公”经费支出88.53%。

　　（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

　　（2） 公务接待支出0.83万元。

　　（3）公务用车购置和运行维护费支出6.40万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费6.40万元，主要用于开展园林绿化工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2018年我局公务用车保有量0辆。

　　（八）关于其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市园林绿化管理局2018年度机关运行经费支出67.43万元，比上年减少9.67万元，减少14.37%，主要原因是2018年减少一人及公务用车运行维护费中减少一辆公务用车。

　　2.政府采购情况说明。

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年度政府采购总额34.73万元，其中：政府采购货物34.73万元，占采购总额的100%,

　　3.国有资产占有使用情况说明。

　　嘉峪关市园林绿化管理局2018年国有资产占用总额 23337.49万元，其中：流动资产1000.44万元，非流动资产22337.05万元。

　　4.2018年部门预算绩效管理情况

　　（1）基本支出预算绩效情况。财政基本支出绩效自评在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算资金绩效自评为优秀。

　　（2）项目支出预算绩效情况。项目建成后，美化城市环境，提升城市品位，改善投资环境，带动其他相关产业的发展，促进区域经济的整体发展，社会、环境效益显著。预算资金绩效自评为优秀。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　五、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　六、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。（四）单位业务（项）：是指单位用于按照单位纪律“八不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）。（五）单位管理（项）：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。 （六）信息化建设（项）：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。（七）事业运行（项）：是指事业单位（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。

　　七、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指单位用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

　　八、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系人：黎惠琴      电话：6232250

　　嘉峪关市园林绿化管理局

　　2018 年2 月22 日