嘉峪关市林业和草原局2021年部门决算信息公开情况说明（本级）

发布日期：2022-09-19 15:08 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市林业和草原局

嘉峪关市林业和草原局2021年部门

决算信息公开情况说明（本级）

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市林业和草原局主要职责是贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草机关规范性文件草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。制定城市园林绿化规划建设指标，审核、审批各类开发区、建设项目的绿地规划和建设计划，依法监督城市绿化各项规划指标的实施。负责对城市公共绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地的树木及设施管理。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置

嘉峪关市林业和草原局是政府工作部门。内设办公室、绿化造林科、林业草原和自然保护地管理科、城市园林科等4个职能科室。纳入2021年度部门决算编报范围的独立核算单位1个，即嘉峪关市林业和草原局本级。截止2021年末林草局本级人员编制数为80人，实有人员74人，其中：核定行政编制14人，实有人员13人，事业编制66人，实有人员61人。

（1）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、机要、干部人事、劳资、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责机关党的建设，工会、共青团、妇联等群团组织工作。监督管理林业和草原投资、部门预算、专项转移支付资金实施。负责统计信息、审计稽查、直属单位计划财务、国有资产监督管理工作。

（2）造林绿化科。负责植树造林工作。承担市绿化委员会办公室日常工作。负责林业生产、退耕还林、防沙治沙、荒漠化防治等工作。组织起草有关规定、办法，承担规范性文件合法性，审查工作、负责行政执法工作，督查、督办重大行政案件。

（3）林业草原和自然保护地管理科。负责林木、草原、湿地资源生态保护修复、林木种子、草种的保护、利用管理工作。指导林业产业发展工作。组织开展林业、草原和湿地科学研究、技术推广、信息化及合作与交流工作。监督管理全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地，组织开展陆生野生动植物资源调查、资源状况评估保护工作。

（4）城市园林科。负责对全市城市园林绿化规划的实施和管理工作；负责城市公益性绿地的建设管理工作，指导管理城市绿化、维护、养护工作。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,357.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,700.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4,263.53	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	176.95
	11		十一、城乡社区支出	42	8,480.43
	12		十二、农林水支出	43	2,127.23
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.00
	23		二十三、其他支出	54	82.30
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	20,321.15	本年支出合计	58	10,877.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,949.61	年末结转和结余	60	11,392.84
	30			61
总计	31	22,270.75	总计	62	22,270.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,321.15	16,057.61					4,263.53
211	节能环保支出	272.40	272.40
21104	自然生态保护	267.40	267.40
2110401	生态保护	267.40	267.40
21106	退耕还林还草	5.00	5.00
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00	5.00
212	城乡社区支出	7,087.09	3,010.00					4,077.09
21203	城乡社区公共设施	6,387.09	2,310.00					4,077.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,387.09	2,310.00					4,077.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00
2121302	城市环境卫生	700.00	700.00
213	农林水支出	1,950.66	1,764.21					186.45
21302	林业和草原	1,949.29	1,762.84					186.45
2130201	行政运行	1,396.84	1,396.84
2130205	森林资源培育	109.98	51.00					58.98
2130207	森林资源管理	127.47						127.47
2130209	森林生态效益补偿	195.00	195.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00
2130212	湿地保护	70.00	70.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	1.37	1.37
2130803	农业保险保费补贴	1.37	1.37
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,877.92	4,437.02	6,440.89
211	节能环保支出	176.95	4.00	172.95
21104	自然生态保护	171.95	4.00	167.95
2110401	生态保护	171.95	4.00	167.95
2110402	农村环境保护
21106	退耕还林还草	5.00		5.00
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	8,480.43	2,700.00	5,780.43
21203	城乡社区公共设施	7,780.43	2,000.00	5,780.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,780.43	2,000.00	5,780.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00
2121302	城市环境卫生	700.00	700.00
213	农林水支出	2,127.23	1,722.02	405.21
21302	林业和草原	2,126.08	1,722.02	404.06
2130201	行政运行	1,454.98	1,454.98
2130205	森林资源培育	93.02	58.98	34.05
2130207	森林资源管理	148.06	148.06
2130209	森林生态效益补偿	176.76		176.76
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130212	湿地保护	73.16	60.00	13.16
2130217	防沙治沙	14.22		14.22
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	115.87		115.87
21308	普惠金融发展支出	1.15		1.15
2130803	农业保险保费补贴	1.15		1.15
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00
229	其他支出	82.30		82.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.30		82.30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82.30		82.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,357.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,700.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	176.95	176.95
	11		十一、城乡社区支出	43	4,403.35	3,703.35	700.00
	12		十二、农林水支出	44	1,940.78	1,940.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.00	11.00
	23		二十三、其他支出	55	82.30		82.30
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,057.61	本年支出合计	59	6,614.38	5,832.08	782.30
年初财政拨款结转和结余	28	1,949.61	年末财政拨款结转和结余	60	11,392.84	392.84	11,000.00
一般公共预算财政拨款	29	1,867.31		61
政府性基金预算财政拨款	30	82.30		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,007.22	总计	64	18,007.22	6,224.92	11,782.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,832.08	1,550.57	4,281.51
211	节能环保支出	176.95	4.00	172.95
21104	自然生态保护	171.95	4.00	167.95
2110401	生态保护	171.95	4.00	167.95
21106	退耕还林还草	5.00		5.00
2110602	退耕现金
2110699	其他退耕还林还草支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	3,703.35		3,703.35
21203	城乡社区公共设施	3,703.35		3,703.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,703.35		3,703.35
213	农林水支出	1,940.78	1,535.57	405.21
21302	林业和草原	1,939.63	1,535.57	404.06
2130201	行政运行	1,454.98	1,454.98
2130205	森林资源培育	34.05		34.05
2130207	森林资源管理	20.59	20.59
2130209	森林生态效益补偿	176.76		176.76
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130212	湿地保护	73.16	60.00	13.16
2130217	防沙治沙	14.22		14.22
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	115.87		115.87
21308	普惠金融发展支出	1.15		1.15
2130803	农业保险保费补贴	1.15		1.15
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	842.25	302	商品和服务支出	309.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	302.57	30201	办公费	44.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	307.70	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.51	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费	8.29	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	39.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	23.20	30211	差旅费	10.56	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	398.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	18.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	129.47	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.59	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	360.75	30229	福利费	12.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.01	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		1,240.84	公用经费合计					309.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82.30	11,700.00	782.30	700.00	82.30	11,000.00
212	城乡社区支出		700.00	700.00	700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		700.00	700.00	700.00
2121302	城市环境卫生		700.00	700.00	700.00
229	其他支出	82.30	11,000.00	82.30		82.30	11,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	82.30	11,000.00	82.30		82.30	11,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	82.30	11,000.00	82.30		82.30	11,000.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：嘉峪关市林业和草原局（本级）										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.01		31.01		31.01		31.01		31.01		31.01
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为22270.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加4507.73万元,增长25.38%,主要原因是财政解决了历年工程缺口资金及新增项目资金增加。2021年度拨入一般公共预算财政补助资金4357.61万元，占总收入的19.57%，政府性基金预算财政拨款收入11700万元，占总收入的52.54%，其他收入4263.53万元，占总收入的19.14%，年初结转和结余资金1949.61万元，占总收入的8.75%。部门支出中基本支出1550.57万元，比上年减少479.62万元，同比下降23.62%，其中：人员经费支出1240.84万元，公用经费支309.73万元。项目支出4281.51万元，比上年增加112.02万元，同比增长2.69%，其中：2021年城市园林绿化维护1750万元，主要用于林草局所辖区域的城市园林绿化正常维护。2017-2018年棚户区周边防护林绿化改造项目1000万元，2019年农村造林绿化改造项目163.8万元，公园基础设施改造项目241.48万元，2017-2018年草湖湿地公园项目65.68万元等。2021年林业专项资金支出405.21万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20321.15万元,其中：一般公共预算财政拨款收入4357.61万元,占21.44%；政府性基金预算财政拨款收入11700万元，占57.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入4263.53万元,占20.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10877.92万元,其中：基本支出4437.02万元,占40.79%；项目支出6440.89万元,占59.21%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入16057.61 万元，较上年减少772.1万元，同比下降4.6%，主要原因是项目资金减少，其中草湖湿地公园建设项目资金11700万元。支出6614.38万元，较上年减少871.14万元，同比下降11.64%，主要原因是劳务费调减，资金主要用于以下方面：节能环保支出176.95万元，占总支出2.7%；城乡社区支出4403.35万元，占总支出66.57%；农林水支出1940.78万元，占总支出29.34%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5832.08万元,较上年决算数减少367.6万元,下降6.3%。主要原因是项目资金减少。资金主要用于以下方面：基本支出1550.57万元，占总支出26.6%；项目支出4281.51万元，占总支出73.4%。

1．节能环保支出。年初预算数为0万元,支出决算为176.95万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政年中安排了该项目支出。

2．城乡社区支出年初预算数为1750万元,支出决算为8480.43万元,完成年初预算的484.6%,决算数大于预算数的主要原因是：财政安排其他年度缺口资金。

3．农林水支出年初预算数为1426.73,支出决算为2127.23万元,完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因是：财政安排其他年度缺口资金。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11万元,决算数小于预算数的主要原因是：财政年中安排了该项目支出。

5．其他支出年初预算数为11700万元,支出决算为82.3万元,完成年初预算的0.7%,决算数小于预算数的主要原因是：根据支出情况安排财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.57万元。其中：

人员经费1240.84万元,较上年决算数增加82.94万元,增长7.16%,主要原因是转入人员增加，增加了相关业务经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费309.73万元,较上年决算数减少571.98万元,下降64.87%,主要原因是劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通运行维护费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出309.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少562.57万元,下降64.49%,主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公共经费支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排；本年度公务接待费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%，主要原因是年初无预算安排。

八、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计268.84万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、政府采购工程支出65.26、政府采购服务支出189.98万元。授予中小企业合同金额268.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.84万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车20辆,其他用车主要是用于日常开展工作所需绿化洒水喷药、绿化垃圾清运及拉花使用的各类专业用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余82.3万元,本年收入11700万元,本年支出782.3万元,年末结转和结余11000万元,支出具体情况如下：城乡社区支出700万元，其他支出82.3万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出全年预算数为31.01万元,支出决算为31.01万元,与年初预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为31.01万元,支出决算为31.01万元,与年初预算数一致。较上年决算数增加5.57万元,增长17.96%,主要原因是车辆及燃油费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年度持平。公务用车运行维护费全年预算数为31.01万元,支出决算为31.01万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加5.57万元,增长17.96%,主要原因是车辆及燃油费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。与上年度持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为20辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级预算项目6个,共涉及资金2437.73万元,占一般公共预算项目支出总额的40.32%。组织对“机场路树木复壮项目”、“雄关公园基础设施提升改造项目万”、“旅游公路（雄关大道至嘉文路）道路两侧绿化工程”、“森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程”、“ 森林植被恢复人工造林项目人工造林工程”、“市区绿化新建、补植项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2437.73万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 项目建设对改善周边居民生活环境质量；提升道路及周边环境景观效应，减少病虫害传播；涵养水源，保育土壤有着重要的作用。项目建设本身也是一项生态工程，项目建成后能有效防止水土流失、涵养水源、防风固沙、调节区域小气候、降解污染、净化空气、提高植被的自然恢复能力等，使该区域生态系统逐步走向良性循环的发展轨道。项目的实施可提高项目区人们的生活环境质量，增强抵御自然灾害的能力，改善项目影响区域的社会和自然环境，改善投资环境，促进经济的发展，从而为招商引资创造良好的条件，吸引更多外资的投入，拉动嘉峪关市经济的发展，将产生良好的社会效益。

二、绩效自评结果
我部门在2021年度部门决算中反映“机场路树木复壮项目”、“雄关公园基础设施提升改造项目”、“旅游公路（雄关大道至嘉文路）道路两侧绿化工程”、“森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程”、“ 森林植被恢复人工造林项目人工造林工程”、“市区绿化新建、补植项目”等6个项目绩效自评结果。

（一）绩效目标自评表

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

机场路树木更新复壮项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

260

100%

年度资金总额：

260

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

260

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，主要完成机场路杨树、柳树的死树伐除和水渠修复及病虫害防治工作，完成部分配套基础设施维修改造以及树木涂白工作。完成投资260万元。

已完成年度建设目标，主要完成机场路杨树、柳树的死树伐除和水渠修复及病虫害防治工作，完成部分配套基础设施维修改造以及树木涂白工作。完成投资260万元。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

260

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥ 95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥ 100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

雄关公园基础设施提升改造项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

111.44

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资100.19万元。竣工验收为合格工程

已完成年度建设目标，主要完成了园区道路浇筑纯色红胶粒塑胶地面1093平方米，儿童娱乐区浇筑纯色红胶粒塑胶地面400平方米,增设儿童娱乐设施5套、座椅及垃圾箱7套，安装路灯2套；完成园区入口广场地面铺装,园区人工湖护坡修复,更换道牙石和混凝土挡土墙，玻璃房内安装桌椅2套及安装挡光板，长廊翻新喷漆及入口两侧石碑翻新。完成投资100.19万元。竣工验收为合格工程

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

100.19

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥ 95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥ 100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

旅游公路（雄关大道至嘉文路）道路两侧绿化工程

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

354.79

100%

年度资金总额：

150

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

150

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资354.79万元。年度中间验收为合格工程

已完成年度建设目标，新建绿化面积31095平方米，其中北侧绿化面积11712平方米，南侧绿化面积15883平方米，路头景观3500平方米。种植抗性强、易成活的沙枣、胡杨、线柳等苗木7716株，营造整齐有序的防风林带。开挖外运砂石料21349.50立方米，回填种植土30036.20立方米，敷设绿化供水管线4580米，敷设喷灌3500平方米、滴灌带16346米，砌筑检查井31座。完成投资354.79万元。年度中间验收为合格工程

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

260

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥ 95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥ 100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

2400

100%

年度资金总额：

617.93

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

617.93

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资2400万元。年度中间验收为合格工程

已完成引水管线球磨铸铁管连接2600米，泵站前池及泵站主副厂房、空气阀井、节制闸，进水闸及渠以及高压配电等配套水利设施。完成投资2400万元。年度中间验收为合格工程.

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

2400

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

森林植被恢复人工造林项目人工造林源工程

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

2000

100%

年度资金总额：

1209.80

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

1209.80

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资2400万元。年度中间验收为合格工程

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

2000

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

2021年度政府投资项目绩效自评表

项目名称

市区绿化新建、补植项目

主管部门

嘉峪关市林业和草原局

实施单位

嘉峪关市林业和草原局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

上年结转

当年安排

200.53

100%

年度资金总额：

150

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

150

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成年度建设目标，完成投资200.53万元。年度中间验收为合格工程

已完成年度建设目标，主要完成雄关大道东侧新建绿地总面积为8115平方米。完善公园景区绿化种植及绿地服务功能，实施部分市区道路绿化、讨赖河生态园、明珠文化生态园、东湖生态旅游景区、迎宾湖旅游园区等区域的补植补栽，新植乔木灌木及观赏地被植物10万余株及灌溉设施改造。完成投资200.53万元。年度中间验收为合格工程。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

指标1：计划完成率

100%

200.53

完成年度计划，达到预期目标

质量指标

指标1：验收合格率

合格

年度中间验收，全部合格

时效指标

指标1：计划完成时间

100%

按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务

成本指标

指标1：项目预算控制率

100%

完成年度计划投资，未超计划

效

益

指

标

经济效益指标

指标1：推进经济发展，促进招商引资

≥ 95%

社会效益指标

指标1：相关产业的跟踪发展

≥ 100%

生态效益指标

指标1：项目区植被覆盖率

≥ 100%

可持续影响招标

指标1：项目后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：项目参与人员满意度

100%

指标2：受益群众满意度

100%

总分

100

（二)项目绩效目标完成

1、机场路树木复壮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。

2、雄关公园基础设施提升改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。

3、旅游公路（雄关大道至嘉文路）道路两侧绿化工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。

4、森林植被恢复人工造林项目灌溉水源工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为617.93万元,执行数为617.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。

5、森林植被恢复人工造林项目人工造林工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1209.8万元,执行数为1209.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。

6、市区绿化新建、补植项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按约定时间开工建设，按时完成年度计划任务；二是完成年度中间验收，全部合格；三是完成年度计划投资，未超计划。发现的主要问题及原因：一是存在缺口资金；二是落实完善项目交接工作及后期养护工作。下一步改进措施：一是认真做好后期养护工作；二是积极配合市财政局完成竣工决算审计及积极申请缺口资金。
(三)部门绩效评价结果
2021年度我单位全额完成了预算绩效目标，保障了机构的正常运转。本部门严格执行《嘉峪关市林业和草原局系统财务管理暂行办法》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。目前，通过日常的考核验收和各个阶段的检查验收情况，均已达到预算绩效目标。经对绩效目标完成情况分析、总结，我局各项指标都达到了预期指标值，评价得分100分，总体评价等级为优。(情况见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年重点项目支出绩效评价报告.doc

嘉峪关市林业和草原局

2022年9月19日

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