前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

市科技局（挂市外国专家局牌子），为市政府主管全市科技工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草有关地方科技政策、规章，并组织实施和监督检查。 
     2.负责制订市级各类年度科技计划，会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作；负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。 
     3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 
     4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 
     5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。 
     6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。 
     7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。 
     8.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。 
     9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 
     10.推进科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整，优化科技资源配置。 
   11.拟订全市引进国（境）外人才和智力规划和政策；负责编制年度引智计划和上报审批工作；负责全市出国（境）培训工作的管理及年度培训计划的编制；负责来嘉工作外国专家的管理；配合市委组织部做好全市人才工作。

12.制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 
     13.指导科技型中小企业技术创新工作；积极培育高新技术企业，不断推进高新技术产业发展。 
     14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。 
      15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据市委办公室（嘉办字〔2019〕47号）《关于印发〈嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案〉的通知》，市科技局内设4个职能科室，即：办公室、科技计划科、科技管理科、引进国外智力管理科。核定行政编制7名（含军转编制1名），其中：局长1名，副局长2名（其中1名兼市外国专家局局长，副处级），科级干部职数4名。根据中共嘉峪关市委机构编制委员会（嘉编委发字〔2019〕30号）《关于下达军队转业干部编制的通知》，同意为市科技局增加军转干部编制1名。即截止2021年12月，市科技局共有行政编制8名（含军转干部编制2名），其中局长1名，副局长2名，科级干部4名，军转一般干部1名。

市科技局下设嘉峪关市科学技术情报研究所和嘉峪关市生产力促进中心。截止2023年12月，科学技术情报研究所共有全额拨款事业编制6名，其中科级干部1名；生产力促进中心共有全额拨款事业编制2名，其中科级干部1名。截止2023年12月，市科学技术局全额拨款事业编制8名，其中科级干部2名。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算326.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算326.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入326.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算326.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出326.42万元，占99.96%；项目支出0.14万元，占0.04%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出326.56万元，包括：科学技术支出237.79万元、社会保障和就业支出41.52万元、卫生健康支出17.97万元、住房保障支出29.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出326.42万元，比2023年预算减少19.76万元，下降6.05%，下降的主要原因是人员减少2人。

其中：人员经费支出310.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.14万元，比2023年预算减少897.84万元，减少6413.14%，减少的主要原因是科技奖补资金未列入我单位2024年初部门预算。经济社会发展项目0个。其他项目1个，主要是公务接待费。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出2024 年预算数为237.79万元，比 2023 年预算减少920.98万元， 主要原因是科技奖补资金未列入我单位2024年初部门预算。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为41.52万元，比 2023 年预算减少1.71万元， 主要原因是人员减少2人。

3.卫生健康支出2024 年预算数为17.97万元，比 2023 年预算减少2.54万元， 主要原因是人员减少2人。

4.住房保障支出2024 年预算数为29.28万元，比 2023 年预算增加2.55万元， 主要原因是住房公积金缴存基数上调。

 五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.14万元，较2023年预算增加0.14万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.14万元，较2023年预算增加0.14万元，增长100%，增长的主要原因是2023年度公务接待费未安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.38万元，较2023年预算减少14.74万元，下降110.16%，下降的主要原因是2024年行政人员车补并入统发工资。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额7.88万元，其中：政府采购货物预算4.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  7.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.88万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值299.73为万元。其中：办公用房2698平方米，价值223.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度公务接待费

1.项目概况：用来接待上级部门公务访问的费用支出

2.立项依据：财政局相关文件

3.实施主体：嘉峪关市科学技术局

4.实施周期：1年

5.实施计划：接到上级来嘉公务访问的相关文件时，及时办理公务接待审批手续后安排相应的公务接待。

6.年度预算安排：0.14万元

7.预期总体目标：严格落实公务接待标准，依照相关文件科学合理安排公务接待，不超标准接待。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因科技项目资金和科技奖补资金都是按照相关项目文件一次拨款，不存在按时间节点分批次拨款的情况，所以预期执行率和实施期执行率会有偏差。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因科技项目资金和科技奖补资金都是按照相关项目文件一次拨款，不存在按时间节点分批次拨款的情况，所以预期执行率和实施期执行率会有偏差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市科学技术局

2024年 2月18日

附件1：嘉峪关市科学技术局 2024年部门单位预算公开表.docx.docx

附件2：嘉峪关市科学技术局 2024年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.docx