嘉峪关市科学技术局2022年度部门决算公开情况说明
嘉峪关市科学技术局
2022年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市科技局（挂市外国专家局牌子），为市政府主管全市科技工作的职能部门。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草有关地方科技政策、规章，并组织实施和监督检查。
2.负责制订市级各类年度科技计划，会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作；负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。
3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。
4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。
5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。
6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。
7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。
8.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。
9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
10.推进科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整，优化科技资源配置。
11.拟订全市引进国（境）外人才和智力规划和政策；负责编制年度引智计划和上报审批工作；负责全市出国（境）培训工作的管理及年度培训计划的编制；负责来嘉工作外国专家的管理；配合市委组织部做好全市人才工作。
12.制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。
13.指导科技型中小企业技术创新工作；积极培育高新技术企业，不断推进高新技术产业发展。
14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。
15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构编制情况
根据市委办公室（嘉办字〔2019〕47号）《关于印发〈嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案〉的通知》，市科技局内设4个职能科室，即：办公室、科技计划科、科技管理科、引进国外智力管理科。核定行政编制7名（含军转编制1名），其中：局长1名，副局长2名（其中1名兼市外国专家局局长，副处级），科级干部职数4名。根据中共嘉峪关市委机构编制委员会（嘉编委发字〔2019〕30号）《关于下达军队转业干部编制的通知》，同意为市科技局增加军转干部编制1名。即截止2021年12月，市科技局共有行政编制8名（含军转干部编制2名），其中局长1名，副局长2名，科级干部4名，军转一般干部1名。
（二）下属单位机构编制情况
市科技局下设嘉峪关市科学技术情报研究所和嘉峪关市生产力促进中心。截止2022年12月，科学技术情报研究所共有全额拨款事业编制6名，其中科级干部1名；生产力促进中心共有全额拨款事业编制2名，其中科级干部1名。截止2022年12月，市科学技术局全额拨款事业编制8名，其中科级干部2名。
（三）实有人员情况
截止2022年12月，市科技局实有行政人员6名，其中：局长1名，副局长1名，（另有挂职副局长1名），科级干部3名,二级主任科员1名。实有全额拨款事业编制干部7名，其中：科级干部2名，一般干部5名。另外，实有“进村进社”服务人员2名，退休人员10名，公益性岗位人员4名，临时工（门卫）2名。
第二部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5254.04 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 20 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 5339.04 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 26 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 27 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 28 | 0.00 | ||
12 | 29 | ||||
本年收入合计 | 13 | 5254.04 | 本年支出合计 | 30 | 5339.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 14 | 0.00 | 结余分配 | 31 | 0.00 |
年初结转和结余 | 15 | 85 | 年末结转和结余 | 32 | 0.00 |
16 | 33 | ||||
总计 | 17 | 5339.04 | 总计 | 34 | 5339.04 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5254.04 | 5254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,254.04 | 5,254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 477.04 | 477.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 251.01 | 251.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 226.03 | 226.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1347.00 | 1347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1347.00 | 1347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 3430.00 | 3430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060901 | 科技重大专项 | 2980.00 | 2980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5254.04 | 5254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5,254.04 | 5,254.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 477.04 | 477.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 251.01 | 251.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 226.03 | 226.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1347.00 | 1347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1347.00 | 1347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 3430.00 | 3430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060901 | 科技重大专项 | 2980.00 | 2980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,254.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5,339.04 | 5,339.04 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,254.04 | 本年支出合计 | 59 | 5,339.04 | 5,339.04 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 85.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 85.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 5,339.04 | 总计 | 64 | 5,339.04 | 5,339.04 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,339.04 | 380.89 | 4,958.15 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,339.04 | 380.89 | 4,958.15 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 477.04 | 380.89 | 96.15 | |
2060101 | 行政运行 | 251.01 | 219.81 | 31.20 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 226.03 | 161.08 | 64.95 | |
20604 | 技术研究与开发 | 1,347.00 | 0.00 | 1,347.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,347.00 | 0.00 | 1,347.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |
2060503 | 科技条件专项 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |
20609 | 科技重大项目 | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | |
2060901 | 科技重大专项 | 2,980.00 | 0.00 | 2,980.00 | |
2060902 | 重点研发计划 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 230.69 | 302 | 商品和服务支出 | 34.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 97.52 | 30201 | 办公费 | 1.73 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.65 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.23 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.93 | 30206 | 电费 | 0.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.81 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.39 | 30208 | 取暖费 | 3.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 115.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.16 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 114.15 | 30229 | 福利费 | 3.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.97 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 346.00 | 公用经费合计 | 34.89 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市科学技术局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5339.04万元，支出总计5339.04万元。与上年度相比,收入总计增加2443.5万元,增长84.39%,支出总计增加2443.5万元,增长84.39%。主要原因是省级科技项目补助资金增加。
2022年度收入合计5254.04万元，其中：财政拨款收入5254.04万元，占100%。
2022年度支出合计5339.04万元，其中：基本支出380.89万元，占7.13%；项目支出4958.15万元,占92.87%。
2022年度年末结转和结余0万元，较上年减少105万元，主要原因是2021年末结转的省级科技项目资金105万元在2022年3月支出85万元，2022年底上缴财政20万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5254.04万元,其中：财政拨款收入5254.04万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5339.04万元,其中：基本支出380.89万元,占7.13%；项目支出4958.15万元,占92.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5339.04万元。较上年决算数增加2443.49万元,增长84.39%。较年初预算数增加4986.65万元，增长1415.09%。主要原因一是2022年度下达省级科技项目专项补助资金增加；二是2022年度下达省级科技项目专项补助资金和市级科技计划项目经费未列入我单位年初部门预算。
2022年度财政拨款支出总计5339.04万元，较上年决算数增加2443.49万元,增长84.39%。主要原因一是2021年末结转的省级科技项目资金105万元在2022年3月支出85万元，2022年底上缴财政20万元；二是2022年度省级科技项目专项补助资金和市级科技计划项目经费增加。较年初预算数增加4901.65万元，增长1120.66%。主要原因是2022年度下达省级科技项目专项补助资金和市级科技计划项目经费未列入我单位年初部门预算。
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出5339.04万元，占100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5339.04万元,较上年决算数增加2548.49万元,增长91.33%。主要原因是省级科技项目补助资金增加。
科学技术支出年初预算数为437.39万元,支出决算为5339.04万元,完成年初预算的1220.66%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度省级科技项目专项补助资金和市级科技计划项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出380.89万元。其中：
人员经费346万元，较上年决算数增加96.9万元，增长38.9%。主要原因是人员变动，相应基本工资、津贴补贴奖金、社会保障缴费等支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。
公用经费34.89万元，较上年决算数增加1.36万元，增长4.05%，主要原因是差旅费、邮电费等支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出34.89万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加1.36万元，增长4.05%，主要原因是差旅费、邮电费等支出相应增加。
本年度会议费支出1.31万元,较上年决算数增加1.31万元,增加100%。主要原因是2022年召开市级科技计划项目立项评审会议，产生会议费1.31万元。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计128.20万元,其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.51万元。授予中小企业合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的10.34%,其中：授予小微企业合同金额13.25万元,占政府采购支出总额的10.34%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，二级项目1个，共涉及资金732万元，占2022年度一般公共预算项目支出37%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年强科技专项经费1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5339.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格执行《嘉峪关市科学技术局内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映2022年市级科技计划项目1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数4958.15万元，执行数为4958.15万元，完成预算的100%。
（一）绩效目标自评表
附件1
2022年嘉峪关市科技局整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门 | 嘉峪关市科学技术局 | |||||||
部门整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 352.39 | 5339.04 | 5339.04 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 350.39 | 380.89 | 380.89 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 2 | 4958.15 | 4958.15 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：做好部门履职履责管理 | 目标1完成情况：支出控制在预算范围内，管理制度健全，资产保存完整，配置、处置合理规范。资金使用规范，符合资金批复用途。不存在挤占、截留、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||
目标2：做好编制内人员的经费、公用经费的保障 | 目标2完成情况：100%保障人员经费、公用经费的日常支出。 | |||||||
目标3：保障日常工作的完成 | 目标3完成情况：《嘉峪关市“十四五”科技创新规划》和《嘉峪关市强科技行动实施方案（2022-2025年）》，修订印发《嘉峪关市促进科技创新若干措施》。我局配套制定了有关揭榜挂帅制项目管理、自筹经费项目管理和瞪羚企业、科技型企业、科技企业孵化器、众创空间等认定管理办法。
| |||||||
目标4：做好疫情防控相关工作 | 目标4:有效开展疫情防控工作。把抗击疫情工作作为检验党史学习教育成效的重要载体，及时成立领导小组，靠前指导部署，组织全局人员下沉社区全力以赴开展核酸检测、小区封控等志愿服务。累计参加志愿服务252人次，累计志愿服务总时长超过800小时。
| |||||||
目标5：企业满意度不低于90% | 目标5完成情况：相关企业对我局履职尽责满意度达90%以上。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100%% | 2.5 | 2.5 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 4 | 4 | |||
资金使用规范性 | 合规 | 100% | 4 | 4 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 合规 | 100% | 3 | 3 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 合规 | 100% | 3 | 3 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 93.75% | 3 | 2.5 | 调出2人 | ||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 产出质量指标——认定登记技术合同交易额 | ≧10亿元 | =15.54亿元 | 10 | 10 | ||
产出数量指标——2022年市级科技计划项目资金 | =732 | =732 | 10 | 10 | ||||
社会效益---登记省级科技成果和市级科技成果数量 | ≧3 | 16 | 7 | 7 | ||||
经济效益---全社会研发经费支出 | ≧8亿元 | 8.85亿元 | 5 | 5 | ||||
产出时效指标---2022年市级科技计划项目资金发放是否及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况--全国科技管理系统先进集体 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | |||
违法违纪情况 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备 | 完备 | 完备 | 3 | 2.5 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 90% | 90% | 3 | 2.5 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 对科技活动周的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 科技项目企业的满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
合 计 | 98 | |||||||
其他需要说明的问题：无。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
项目名称 | 2022年市级科技计划项目 | ||||||||||
主管部门 | 实施 单位 | 嘉峪关市科学技术局 | |||||||||
资金情况 （万元） | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 732 | -- | 100% | -- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 732 | -- | 100% | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
根据全市科技发展规划和经济社会发展需要，由科技管理部门下达，有研发经费支持，并由具备条件的单位承担，在一定时限内进行的科学技术研究开发活动或者科技创新基地（平台）建设。2022年下达项目资金732万元，组织实施科技计划项目48项。 | 2022年组织实施科技计划项目48项，各项目按照任务书规定时限，按时间节点有序推进。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 立项项目48项 | ≧30 | 10 | 10 | 10 | 无 | ||||
质量指标 | 项目均按照任务书规定时限，按时间节点有序推进 | ≧85% | 15 | 15 | 15 | 无 | |||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时完成 | 12 | 12 | 12 | 无 | |||||
成本指标 | 立项项目资金732万元 | 100% | 13 | 13 | 13 | 无 | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 由于目前项目未到期，正在实施中，导致部分经济效益未达到。 | 100% | 73.33% | 7.5 | 5.5 | 无 | ||||
社会效益指标 | 由于目前项目未到期，正在实施中，导致部分经济效益未达到。 | 80% | 86.67% | 7.5 | 6.5 | 无 | |||||
生态效益指标 | 为全市经济社会发展提供有力的科技支撑 | ≧95% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 | |||||
可持续影响指标 | 建立长效机制 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | 无 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100%的执行预算内资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | ||||
总 分 | 100 | 97 | |||||||||
说明 | |||||||||||
（二）项目绩效目标完成情况
1.2022年市级科技计划项目
2022年，市科技局下达了2022年嘉峪关市科技计划，共安排科技计划项目48项,财政科技经费732万元。其中工业类项目19项（重大专项3项、重点研发13项），安排科技经费475万元；农业类项目10项（重大专项1项、重点研发8项、民生科技1项）安排科技经费120万元；医疗类项目8项（重点研发5项、软科学专项3项），安排科技经费24万元；社科类项目13项（重点研发10项、软科学专项3项），安排科技经费83万元；科技管理经费30万元。
科技经费平均强度15.25万元，其中工业类项目平均强度25万元，农业类项目平均强度12万元，医疗类项目平均强度3万元，社科类项目平均强度6.38万元。
发现的主要问题及原因：通过自评，市级计划科技项目在投入与过程管理均按预期完成，产出未完成，未完成目标：一是科技计划项目成果数量未达到。工业新产品数量、推广应用农业新技术、示范推广农业新品种数量不足；二是经济效益未完成，新增销售收入及新增利税未达到任务书规定；三是增加就业岗位，培养科技人才的数量不足。主要原因是科技计划项目一般为两到三年实施期，绩效目标完成情况任务书签定以实施期为准。由于目前项目未到期，导致数据统计中部分工业新产品开发、农业新技术应用、新产品推广等科技成果数量未达到；同时，由于新增销售收入、新增利税经济效益未达到任务书规定的要求，部分经济效益未完成。
下一步改进措施：一是强化责任主体，建立健全预算绩效管理体制。严格按照绩效评价工作的总体要求，所有预算收支全部纳入绩效管理，坚持“花钱必问效，无效必问责”的原则，对新开展的项目事前开展绩效评估，并作为申请预算资金必备条件；预算执行完毕后全面开展绩效自评，强化评价结果运用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据，不断提高资金使用效益，全力保障行业健康有序发展。二是进一步加强项目过程管理，健全管理体系，建立绩效评价常态化，强化项目监管。
(三)部门绩效评价结果
具体情况详见附件。
第五部分 专业名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）知识产权事物（款）国家知识产权战略（项）：反映实施国家知识产权战略方面的支出。
（七）科学技术支出（类）：
1.科学技术管理事物（款）：
（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；
（2）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
2.技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出；
（1）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；
（2）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结果调整等方面的支出；
（3）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；
（4）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（十）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理的支出。
（十一）“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。
（十三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（十四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（十五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（二十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（二十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2022年嘉峪关市科学技术局部门重点评价报告
嘉峪关市科学技术局
2023年9月20日
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