嘉峪关市科学技术局

2023年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门（单位）职责

市科技局（挂市外国专家局牌子），为市政府主管全市科技工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草有关地方科技政策、规章，并组织实施和监督检查。 
   2.负责制订市级各类年度科技计划，会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作；负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。 
   3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 
   4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 
   5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。 
   6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。 
   7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。 
   8.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。 
   9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 
   10.推进科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整，优化科技资源配置。 
   11.拟订全市引进国（境）外人才和智力规划和政策；负责编制年度引智计划和上报审批工作；负责全市出国（境）培训工作的管理及年度培训计划的编制；负责来嘉工作外国专家的管理；配合市委组织部做好全市人才工作。

12.制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 
   13.指导科技型中小企业技术创新工作；积极培育高新技术企业，不断推进高新技术产业发展。 
   14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。 
    15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。  

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据市委办公室（嘉办字〔2019〕47号）《关于印发〈嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案〉的通知》，市科技局内设4个职能科室，即：办公室、科技计划科、科技管理科、引进国外智力管理科。核定行政编制7名（含军转编制1名），其中：局长1名，副局长2名（其中1名兼市外国专家局局长，副处级），科级干部职数4名。根据中共嘉峪关市委机构编制委员会（嘉编委发字〔2019〕30号）《关于下达军队转业干部编制的通知》，同意为市科技局增加军转干部编制1名。即截止2021年12月，市科技局共有行政编制8名（含军转干部编制2名），其中局长1名，副局长2名，科级干部4名，军转一般干部1名。

市科技局下设嘉峪关市科学技术情报研究所和嘉峪关市生产力促进中心。截止2022年12月，科学技术情报研究所共有全额拨款事业编制6名，其中科级干部1名；生产力促进中心共有全额拨款事业编制2名，其中科级干部1名。截止2022年12月，市科学技术局全额拨款事业编制8名，其中科级干部2名。

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算1244.16 万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），比2022年预算增加891.77万元，增加71.68%。增长的主要原因一是住房公积金、购房补贴、科技奖补资金列入当年部门预算，二是有上年结转省级科技计划资金420万元。包括：一般公共预算收入824.16 万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入420万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 1244.16 万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款824.16万元，比2022年预算增加891.77万元，增加71.68%，增长的主要原因一是住房公积金、购房补贴、科技奖补资金列入当年部门预算，二是有上年结转省级科技计划资金420万元。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：

1.科学技术支出1158.77万元；

2.社会保障和就业支出43.23万元；

3.卫生健康支出15.43万元；

4.住房保障支出26.73万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1244.16万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出346.18万元，比2022年预算减少4.21万元，下降1.2%，下降的主要原因是人员调出，相应人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会性保障缴费、住房公积金等支出减少。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算897.98万元，比2022年预算增加895.98万元，增长100%，增长的主要原因一是市级科技奖补资金477.98万元列入我单位2023年部门预算，二是上年结转省级科技计划专项资金420万元列入我单位2023年部门预算。

其他项目2个，主要是项目1、市级科技奖补资金，项目2、省级科技计划专项资金。

五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元，下降0%。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0 %。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费28.12万元，比2022年预算减少10.75万元，下降38.23%，下降的主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为256.98万元。其中：办公用房及业务用房2698平方米，价值223.92万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门（单位）不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：市级科技奖补经费

2.项目实施主体：嘉峪关市科学技术局

3.实施周期及计划：2023-01-01至2023-12-31实施周期 12 个月；预期开展市级科技奖补21类。市科技局按照《嘉峪关市促进科技创新若干措施》条款，对申报奖补事项进行审核；科技奖补的管理实行法人负责制，法人单位是项目实施的责任主体，对奖补申报、审核、征信、资金发放等方面承担法人责任；申报单位及个人以及市科技局切实履行相关职责，保证科技奖补工作顺利实施。

4.年度预算安排：477.98万元。

5.项目概括：由市科学技术局会同市财政局、市发改委管理，用以激励各类创新活动的财政专项资金，主要以科技奖补的形式用于鼓励创新主体培育、鼓励加大研发投入、鼓励发明创造、促进科技成果转化、支持人才培养引进等支出。奖补对象为嘉峪关具有独立法人资格的高等院校、科研机构、企业和社会组织等单位或者个人。

6.项目总目标：确保认定的高新技术企业名单、认定的各类创新平台名单、获得省级奖励项目的奖补清单、技术合同交易额超额的企业和获得市级以上创新大赛获奖名单符合《嘉峪关市促进科技创新若干措施》奖补要求。在促进创新主体培育、鼓励发明创造、促进成果转化等方面取得成绩。

7.项目立项依据：《嘉峪关市促进科技创新若干措施》。

8.项目绩效：确保认定的高新技术企业、认定的各类创新平台、获得省级奖励项目、技术合同交易额超额的企业和获得市级以上创新大赛获奖者得到奖励资金支持，进一步促进创新主体培育、鼓励发明创造、促进成果转化等方面取得更大成绩。

 （四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预算绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及×个项目绩效目标。

2.2022 年绩效运行监控管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效运行监控管理办法》要求，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，，包括×个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022 年绩效评价管理情况：按照《嘉峪关市预算绩效自评工作规程》和《嘉峪关市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全覆盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价。

4.结果应用情况：根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度办法，并适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。
（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的项目 2个，主要有项目“市级科技奖补经费项目”和“省级科技计划项目专项资金”，涉及财政支出897.98万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出897.98万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属 0个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

嘉峪关市科学技术局

2023 年 3月12日

附件：1.嘉峪关市科学技术局名称 2023年部门（单位）预算公开表

2.嘉峪关市科学技术局名称 2023年部门（单位）整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门（单位）支出总体情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表