目   录

第一部分嘉峪关市科学技术局概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分嘉峪关市科学技术局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分嘉峪关市科学技术局2016 年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况

    二、2016年度收入决算情况

    三、2016年度支出决算情况

 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

    五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分嘉峪关市科学技术局概况

一、主要职责

市科技局（挂市知识产权局牌子），为市政府主管全市科技工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草有关地方科技政策、规章，并组织实施和监督检查。 

      2.负责制订市级各类年度科技计划，会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作；负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。 

      3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 

      4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 

      5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。 

      6.组织拟订科技促进农村 民生为重点的农村建设和社会建设。 

      7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。 

      8. 组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。 

      9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 

      10.推进科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整，优化科技资源配置。 

      11.贯彻实施《专利法》及其《实施细则》，研究制定有关知识产权地方性政策、规章，推动专利申请及专利技术产业化；研究制定知识产权事业发展规划和年度计划，并组织实施；指导我市各行业的知识产权工作；依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。 

      12.制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 

      13.指导科技型中小企业技术创新工作；积极培育高新技术企业，不断推进高新技术产业发展。 

      14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。 

      15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。 

二、单位构成

1．内设机构编制情况。根据市政府办公室（嘉审发〔2010〕172号）《关于印〈嘉峪关市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，市科技局内设4个职能科室，即：办公室、科技计划科、科技管理科、知识产权科。核定行政编制8名，其中：局长1名，副局长1名，纪检组长1名，科级干部4名；机关后勤事业编制1名。2016年3月，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于市科学技术局增加干部职数的通知》（嘉机编发〔2016〕24号），增加副处级干部职数（副局长）1名。2016年8月，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于调整市纪律检查委员会（市监察局）派驻机构的通知》（嘉机编发〔2016〕54号），核销派驻纪检组处级干部1名。2016年11月，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于核减部分党政机关空余工勤编制和调整公务用车服务平台人员编制的通知》（嘉机编发〔2016〕64号），核减空余编制1名。截止2016年12月，市科技局共有行政编制7名（含军转干部编制1名），其中局长1名，副局长2名，科级干部4名。

2.下属单位机构编制情况。市科技局下设嘉峪关市科学技术情报研究所，2016年初共有事业编制7名。2016年2月，根据《嘉峪关市机构编制委员会关于划转事业编制及人员的通知》（嘉机编发〔2016〕14号），划转科学技术情报研究所全额拨款事业编制1名至公安局。截止2016年12月，科学技术情报研究所共有全额拨款事业编制6名，其中科级干部1名。

3.实有人员情况。截止2016年12月，市科技局实有行政人员10名，其中：局长1名，副局长2名，纪检组长1名，副调研员2名，科级干部4名。实有全额拨款事业编制干部6名，其中：副科级干部1名，一般干部5名。另外，实有“进村进社区”服务人员3名，退休人员8名，临时工（门卫）2名。

 

第二部分嘉峪关市科学技术局2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
							公开01表
部门（单位）：嘉峪关市科技局						单位：万元
收入					支出
项    目	行次		决算数		项    目	行次	决算数
栏    次			1		栏    次		2
一、财政拨款收入	1		800		一、一般公共服务支出	28	8.40
二、上级补助收入	2				二、外交支出	29
三、事业收入	3				三、国防支出	30
四、经营收入	4				四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5				五、教育支出	32
六、其他收入	6		882.46		六、科学技术支出	33	970.67
	7				七、文化体育与传媒支出	34
	8				八、社会保障和就业支出	35	46.27
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10				十、节能环保支出	37
	11				十一、城乡社区支出	38	913.76
	12				十二、农林水支出	39
	13				十三、交通运输支出	40
	14				十四、资源勘探信息等支出	41	36
	15				十五、商业服务业等支出	42
	16				十六、金融支出	43
	17				十七、援助其他地区支出	44
	18				十八、国土海洋气象等支出	45
	19				十九、住房保障支出	46
	20				二十、粮油物资储备支出	47
	21				二十一、其他支出	48
	22				二十二、债务还本支出	49
	23				二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24		1682.46		本年支出合计	51	1975.1
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	52
年初结转和结余	26		411.86		年末结转和结余	53	119.22
合计	27		2094.32		合计	54	2094.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

部门（单位）：嘉峪关市科技局                                       公开02表

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1682.46	800					882.46
206		科学技术支出	600.19	599.73					0.46
20601		科学技术管理事务	205.19	204.73					0.46
2060101		行政运行	118.66	118.66
2060199		其他科学技术管理事务支出	86.52	86.06					0.46
20604		技术研究与开发	390	390
2060402		应用技术研究与开发	80	80
2060403		产业技术研究与开发	35	35
2060404		科技成果转化与扩散	275	275
20605		科技条件与服务	5	5
2060503		科技条件专项	5	5
208		社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805		行政事业单位离退休	46.27	46.27
2080501		归口管理的行政单位离退休	46.27	46.27
212		城乡社区支出	1000	118					882
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000	118					882
2120803		城市建设支出	1000	118					882
215		资源勘探信息等支出	36	36
21508		支持中小企业发展和管理支出	36	36
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	36	36

                                                       单位：万元

支出决算表 部门：嘉峪关市科学技术局                                        公开03表                                                                 单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1975.1	251	1724.1
201			一般公共服务支出	8.4		8.4
20114			知识产权事务	8.4		8.4
2011405			国家知识产权战略	8.4		8.4
206			科学技术支出	970.67	204.72	765.94
20601			科学技术管理事务	204.72	204.72
2060101			行政运行	118.66	118.66
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.06	86.06
20604			技术研究与开发	756.69		756.69
2060402			应用技术研究与开发	80		80
2060403			产业技术研究与开发	35		35
2060404			科技成果转化与扩散	640		640
2060499			其他技术研究与开发支出	1.69		1.69
20605			科技条件与服务	9.25		9.25
2060503			科技条件专项	9.25		9.25
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805			行政事业单位离退休	46.27	46.27
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.27	46.27
212			城乡社区支出	913.76		913.76
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	913.76		913.76
2120803			城市建设支出	913.76		913.76
215			资源勘探信息等支出	36		36
21508			支持中小企业发展和管理支出	36		36
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	36		36

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：嘉峪关市科学技术局						单位：万元
收     入					支     出
项    目		行次		决算数	项目（按功能分类）		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次				1	栏    次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1		682	一、一般公共服务支出		29	8.4	8.4
二、政府性基金预算财政拨款		2		118	二、外交支出		30
		3			三、国防支出		31
		4			四、公共安全支出		32
		5			五、教育支出		33
		6			六、科学技术支出		34	970.67	970.67
		7			七、文化体育与传媒支出		35
		8			八、社会保障和就业支出		36	46.27	46.27
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		37
		10			十、节能环保支出		38
		11			十一、城乡社区支出		39	31.76		31.76
		12			十二、农林水支出		40
		13			十三、交通运输支出		41
		14			十四、资源勘探信息等支出		42	36	36
		15			十五、商业服务业等支出		43
		16			十六、金融支出		44
		17			十七、援助其他地区支出		45
		18			十八、国土海洋气象支出		46
		19			十九、住房保障支出		47
		20			二十、粮油物资储备支出		48
		21			二十一、其他支出		49
		22			二十二、债务还本支出		50
		23			二十三、债务付息支出		51
本年收入合计		24		800	本年支出合计		52	1093.09	1061.34	317.76
年初财政拨款结转和结余		25		409.74	年末财政拨款结转和结余		53	116.65	30.4	86.24
一、一般公共预算财政拨款		26		409.74			54
二、政府性基金预算财政拨款		27					55
合计		28		1209.74	合计		56	1209.74	1091.74	118

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：嘉峪关市科学技术局					单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1061.34	251	810.34
201			一般公共服务支出	8.4		8.4
20114			知识产权事务	8.4		8.4
2011405			国家知识产权战略	8.4		8.4
206			科学技术支出	970.67	204.73	765.94
20601			科学技术管理事务	204.73	204.73
2060101			行政运行	118.66	118.66
2060199			其他科学技术管理事务支出	86.06	86.06
20604			技术研究与开发	756.69		756.69
2060402			应用技术研究与开发	80		80
2060403			产业技术研究与开发	35		35
2060404			科技成果转化与扩散	640		640
2060499			其他技术研究与开发支出	1.69		1.69
20605			科技条件与服务	9.25		9.25
2060503			科技条件专项	9.25		9.25
208			社会保障和就业支出	46.27	46.27
20805			行政事业单位离退休	46.27	46.27
2080501			归口管理的行政单位离退休	46.27	46.27
215			资源勘探信息等支出	36		36
21508			支持中小企业发展和管理支出	36		36
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	36		36

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：嘉峪关市科学技术局					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			251.00	201.34	49.66
301	工资和福利支出		125.39	125.39
30101	基本工资		53.43	53.43
30102	津贴补贴		53.68	53.68
30103	奖金		8.49	8.49
30104	社会保障缴费		0.76	0.76
30199	其他工资福利支出		9.02	9.02
302	商品和服务支出		46.8		46.8
30201	办公费		4.79		4.79
30202	印刷费		0.2		0.2
30204	手续费		0.1		0.1
30205	水费		0.38		0.38
30206	电费		1.36		1.36
30207	邮电费		1.14		1.14
30208	取暖费		16.72		16.72
30211	差旅费		4.62		4.62
30226	劳务费		6.16		6.16
30228	工会经费		0.9		0.9
30229	福利费		3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费		2.11		2.11
30239	其他交通费用		3.8		3.8
30240	税金及附加费用		0.98		0.98
303	对个人和家庭补助支出		75.95	75.95
30302	退休费		42.19	42.19
30305	生活补助		0.46	0.46
30309	奖励金		33.3	33.3
310	其他资本性支出		2.86		2.86
31002	办公设备购置		2.86		2.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：嘉峪关市科学技术局                                                公开07表                                                                       单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.6		3.6		3.6		2.11		2.11		2.11
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
部门：嘉峪关市科学技术局											单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入			本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称					小计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2			3		4		5	6
			合计		118			31.76				31.76	86.24
212			城乡社区支出		118			31.76				31.76	86.24
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		118			31.76				31.76	86.24
2120803			城市建设支出		118			31.76				31.76	86.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分嘉峪关市科学技术局2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2016年度部门决算总收入1682.46万元，比上年减少210.9万元，下降11%；总支出1975.1万元，比上年增加467.15万元，增长31 %。

二、收入决算情况说明

2016年度收入合计1682.46万元，其中：财政拨款收入800万元，占48%；其他收入882.46万元，占52%。

 

三、支出决算情况说明

2016年度支出合计1975.1万元，其中：基本支出251万元，占12.7%；项目支出1724.1万元， 占87.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入800万元，比上年减少1091.08万元，下降57.7%，支出1093.09万元，比上年减少414.7万元，下降27.5% 。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出 1061.34万元，比上年减少446.45万元，下降29.6%。

（二）结构情况。一般公共预算财政拨款支出1061.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.4万元 ，占0.8%；科学技术支出（类）970.67万元，占91.5%；社会保障和就业支出（类）46.27万元，占4.4%；资源勘探讯息等支出（类）36万元，占3.3%。

（三）与预算对比情况。2016年度一般公共预算财政拨款年初预算635.44万元，支出1061.34万元，完成年预算的100%。决算数大于预算的主要原因是：

1.科学技术支出（类）年初预算增加425.9万元，支出970.7万元，完成年预算的100 %，决算数大于年初预算数的主要原因是存在2015年项目费结转使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出251万元，其中：人员经费201.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费49.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附件费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。2016年本局不存在公务接待支出、因公出国（境）费，公务用车购置费。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数3.6万元，支出决算数为2.11万元，完成年预算的58.6%。其中：公务用车运行维护费支出决算数为2.11万元，占年预算的58.6%。2016年“三公”经费决算数小于2016年预算数的主要原因是取消了公务用车。2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少2.14万元，下降50.3%，公务用车运行维护费支出比上年减少2.14万元，下降50.3%，主要原因是取消了公务用车。

（二）“三公”经费支出具体情况说明。2016年公务用车保有量2辆。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，公务用车运行维护费支出2.11万元，占“三公”经费支出100%。

八、关于其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市科学技术局2016 年度机关运行经费支出49.66万元，比上年增加9.99万元，增长25.2%。主要原因是增加了其他交通费，将个人取暖费放入公用经费核算。

（二）政府采购情况说明。2016年度政府采购总额3.96万元，其中政府采购货物3.45万元，占采购总额的87.1%；政府采购服务0.51万元, 占采购总额的12.9%。授予小微企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明。嘉峪关市科学技术局2016年国有资产占用总额297.9万元，其中：流动资产137.4万元，非流动资产160.5万元。截至 2016年12月31日，共有车辆 2辆。

（四）2016年部门决算量化评价情况。嘉峪关市科学技术局2016年量化评价得分76分，其中：预算编制及执行情况得57分，失分23分，主要原因是财政拨款收入预决算差异率大，部分收入纳入其他收入内；财务状况得分8分，失分7分，主要原因是往来款项变动率大；人员情况得分1分，失分4分，主要原因是在职人员控制率和其他人员增减率有变化，2016年编制及人员人数变化大。针对以上问题，我局将采取以下措施，在以后年度努力改进：一是按要求全面完整地编制预算，并严格预算执行；二是减少往来款项，及时完成其他应付款，收回其他应收款；三是及时办理人员变动手续，确保在职人员实有数与编制数保持一致。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出（类）知识产权事物（款）国家知识产权战略（项）：反映实施国家知识产权战略方面的支出。

七、科学技术支出（类）：

（一）科学技术管理事物（款）：1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2.其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二）技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出；1.应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出；2.产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结果调整等方面的支出；3.科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出；4.其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

（三）科技条件与服务（款）：科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理的支出。

十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等其他费用。