目     录

第一部分 嘉峪关市科学技术局概况

     一、主要职责

     二、预算单位构成

第二部分 嘉峪关市科学技术局 2018年度部门预算表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支预算总表

        五、财政拨款支出表

        六、一般公共预算支出情况表

        七、一般公共预算基本支出情况表

     八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

     九、一般公共预算机关运行经费

     十、2018年政府性基金支出预算表

 

第三部分 嘉峪关市科学技术局2018年度部门预算情况说明

        一、部门收支总体情况说明

        二、部门收入总体情况说明

        三、部门支出总体情况说明

        四、财政拨款收支预算总体情况说明

        五、财政拨款支出情况说明

        六、一般公共预算支出情况说明

        七、一般公共预算基本支出情况说明

     八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

     九、一般公共预算机关运行经费情况说明

     十、2018年政府性基金支出预算情况说明

     十一、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 嘉峪关市科学技术局概况

 

（一）主要职能

市科技局（挂知识产权局牌子），是主管全市科技工作的市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家、省上有关科技发展的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和方针、政策，起草有关地方科技政策、规章，并组织实施和监督检查。 
  2.负责制订市级各类年度科技计划，会同有关部门组织科技项目的立项、评审、实施、验收等管理工作；负责科技经费预决算和经费使用的监督管理工作。 
  3.研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题，会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。 
  4.负责编制和实施市级重点实验室、市级工程技术研究中心等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。 
  5.会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设。 
   6.组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。 
  7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策；制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，推动企业自主创新能力建设。 
  8.组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责对外科技合作与交流工作。 
   9.负责嘉峪关市科学技术进步奖评审、表彰及申报甘肃省科学技术奖的组织工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。 
  10.推进科技体制改革工作，审核相关科研机构和科技型企业的组建和调整，优化科技资源配置。 
  11.贯彻实施《专利法》及其《实施细则》，研究制定有关知识产权地方性政策、规章，推动专利申请及专利技术产业化；研究制定知识产权事业发展规划和年度计划，并组织实施；指导我市各行业的知识产权工作；依法处理专利纠纷和查处假冒专利行为。 
  12.制定科学技术普及规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。 
  13.指导科技型中小企业技术创新工作；积极培育高新技术企业，不断推进高新技术产业发展。 

14.负责科技信息的收集、分类、整理、发布与咨询、服务工作。 
  15.承办市委、市政府和省科学技术厅交办的其他事项。 

　 （二）部门基本情况

市科技局共有预算单位1个，属本级预算单位。编制人数15人，其中：行政编制7人、全额补助事业编制8人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数24人，与上年实有人数一致。其中：在职人数16人，包括行政人员9人，全额补助事业人员7人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人，其中，行政离休人员0人，全额补助事业离休人员0人、差额补助事业离休人员0人、自收自支事业离休人员0人；退休人员8人，其中：行政退休人员2人，全额补助事业退休人员6人、差额补助事业退休人员0人、自收自支事业退休人员0人；在校学生0人，其中：中等专业学校0人，高中0人，初中0人，小学0人，幼儿园0人，其他0人。

 

 

 

 

第二部分： 嘉峪关市科学技术局2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     第三部分： 嘉峪关市科学技术局2018年度部门预算情况说明

（一）2018年度部门收支总体情况

2018年度部门预算总收入359.92万元，比上年增加90.52万元，增长33.6%；总支出359.92万元，比上年增加90.52万元，增长33.6%，主要原因一是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，二是新增其他资本性支出。附图表说明上下年变动。

 

（二）2018年度部门收入总体情况

2018 年度收入合计359.92万元，其中：财政拨款收入359.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 附图表说明收入构成明细。

按支出功能分类：科学技术支出307.01万元;社会保障和就业支出52.91万元。

 

（三）2018年度部门支出总体情况

2018年度支出合计359.92万元，其中：基本支出339.92万元，占94.44%；项目支出20万元， 占5.56%。 附支出构成图。

（四）2018年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度财政拨款收入359.92万元，比上年增加   90.52万元，增长33.6%；支出359.92万元，比上年增加90.52万元，增长33.6% 。附图表说明上下年收支变动。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出359.92万元，比上年增加90.52万元，增长33.6%。

按支出经济分类主要项目有：工资福利支出181.76万元，商品和服务支出31.80万元，对个人和家庭的补助126.36万元，资本性支出20万元。附结构图。

2.结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出359.92万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行156.69万元，占43.53%；科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出150.32万元 ，占41.77%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休52.91万元，占14.70%。附结构图。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出339.92万元，其中：人员经费308.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费31.80万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他资本性支出等。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0.45万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元，占0%；公务接待支出预算数0.45万元，占100%；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元，占0%。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算减少0.12万元，下降21.27%，其中：因公出国（境）费支出与上年一致，为0万元；公务接待支出比上年减少0.12万元，下降21.27%，主要原因是商品和服务支出减少，相应公务接待费减少；公务用车购置和运行维护费支出与上年一致，为0万元。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.45万元，占“三公”经费支出100%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1） 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。

（2） 公务接待支出0.45万元，主要用于接待上级相关部门、科研机构来我市考察调研、项目验收的工作餐。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元，主要用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等，2018年我局公务用车保有量0辆。

（八）关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出51.80万元，比上年增加19.93万元， 增长62.54 %，主要原因是本年度新增翻新装修改造专项资金20万元。

2.政府采购情况说明

2018年度政府采购总额7万元，其中：政府采购货物 7万元，占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的 100%。

 3.国有资产占有使用情况说明

2018年国有资产占用总额207.59万元，其中：流动资产89.33万元，非流动资产118.26万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

2018年预算资金严格按照年初预算执行，在资金使用时按照相关财经法规进行严格控制和监督；对专项资金做到专款专用，规范管理；严格控制“三公”经费支出；严格按照政府采购规定办理采购手续。

（2）项目支出预算绩效情况

2018年预算资金项目支出20万元，为房屋改造及翻新装修专项资金，主要用于一是视频会议室的改造装修，二是科技档案室的改造装修。对专项资金做到专款专用，规范管理；对需要采购的物品严格按照政府采购规定办理采购手续。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 七、一般公共服务（类）单位事务（款）：是指单位用

于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

八、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指单位用于离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二）提租补贴（项）：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

（三）购房补贴（项）：是指根据《国务院关于进一步深化 城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号） 规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：是指各级政府科学技术管理事务方面的支出。

   （一）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （二）其他科学技术管理事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

 

 

 

 

                                                 嘉峪关市科学技术局

                                                 2018年2月23日