目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、资产配置预算情况表

十四、政府购买服务预算情况表

十五、政府采购预算情况表

十六、单位整体支出绩效目标表

    十七、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市交通运输综合行政执法队于2019年11月正式组建挂牌成立，暨“三定方案”规定，市交通运输综合行政执法队为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》（嘉编委发〔2019〕44号），市交通运输综合行政执法队内设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站。

2.人员情况：核定事业编制61名，实有在编在岗人员58人（其中全额拨款41人，自收自支17人）；核定副处级干部职数1名，实有1人；核定科级干部职数15名，实有12人（正科9人，副科3人）；以工代干享受科级干部待遇10人，退休20人，遗属2人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位基本性质为全额拨款事业单位，不属于参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1748.21万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1748.21万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1748.21万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1748.21万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1116.75万元，占63.88%；项目支出631.46万元，占36.12%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1748.21万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出128.15万元、卫生健康支出60.01万元、交通运输支出1462.86万元、住房保障支出97.2万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1116.75万元，比2024年预算减少31.99万元，减少2.78%，减少的主要原因是2024年底有退休人员。

其中：人员经费支出1050.51万元，主要包括：工资福利支出（基本工资250.4万元、津贴补贴90.29万元、奖金186万元、绩效工资144.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.09万元、职业年金缴费12.64万元、职工基本医疗保险缴费37.82万元、公务员医疗补助缴费24.55万元、其他社会保障缴费10.3万元、住房公积金86.54万元、其他工资福利支出85.28万元）；对个人和家庭的补助（退休费19.38万元、生活补助1.19万元、医疗费补助5.85万元、奖励金2.2万元）。

公用经费支出66.24万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费1.73万元、水费1.44万元、电费3.6万元、邮电费3.03万元、取暖费6.07万元、差旅费6万元、工会经费10.91万元、福利费6.98万元、公务用车运行维护费21.8万元、其他商品和服务支出1.08万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算631.46万元，比2024年预算增加631.46万元，增加100%，主要原因是今年增加了4个项目。其中：

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要项目是：1.嘉峪关市超限检测站大门及围栏改建项目；2.下拨路政执法人员经费；3.2025年辅助性用工住房公积金。

其他项目1个，主要是2024年度争资争项奖励资金（执法队)。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为28.21万元，比2024年预算增加6.12万元，主要原因是2025年度退休人员增加，预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.29万元，比2024年预算减少3.28万元，主要原因是2024年有3人退休，养老保险停缴，预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为12.64万元，比2024年预算增加0.16万元，主要原因是事业单位工资调整，自收自支人员工资增涨，导致基数上涨，预算增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.46万元，比2024年预算减少1.34万元，主要原因是2024年有3人退休，医疗保险停缴，预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为24.55万元，比2024年预算减少0.92万元，主要原因是2024退休的人缴纳2025年公务员医疗补助时基数降低，预算减少。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为1462.86万元，比2024年预算增加601.9万元，主要原因是：2025年度新增四个项目。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为87.03万元，比2023年预算减少2.87万元，主要原因是：2024年底有退休人员，预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为10.17万元，比2024年预算减少0.3万元，主要原因是：2024年有一人已达到领取年限，购房补贴停发，预算减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算24.8万元，较2024年预算增加3万元，因为2025年新增的治超站运行项目中增加了3万元公车运行费。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算持平，均为0。

2.公务接待费0万元，较2024年预算持平，均为0。

3.公务用车购置及运行维护费24.8万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费24.8万元），较2024年预算增加3万元，因为2025年新增的治超站运行项目中增加了3万元公车运行费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年预算持平，均为0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年预算持平，均为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算持平，均为0。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额18.34万元，其中：政府采购货物预算5.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  4.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.84万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为517.80万元。其中：办公用房6383.47平方米，价值230.86万元。预算部门（单位）共有公务用车14辆，价值161.12万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约1.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收300万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没款，计划征收300万元。

（三）重点项目情况

2025年实施的重点项目是其他保障运转类项目——嘉峪关市超限检测站大门及围栏改建项目，项目情况如下：

项目名称：嘉峪关市超限检测站大门及围栏改建项目

1.项目概况：该项目主要是嘉峪关市超限检测站的建设项目，主要包括大门的维修改造、拖欠众炎公司的停车费和车辆检测费用以及治超站正常运行经费。

2.项目依据：按照国家、省、市关于深化交通运输综合行政执法法改革指导（实施）意见，为加强执法保障,落实“四基四化”建设要求，完善执法基础设施建设，统一执法形象，保障治超工作正常运行，落实严格规范公正文明执法。

3.实施主体：该项目主管部门为嘉峪关市交通运输局，具体由嘉峪关市交通运输综合行政执法队组织实施。为保障项目资金使用效率，确保资金专款专用，我队从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。

4.实施周期：按照全年预算安排，根据实际情况按半年申请预算资金，实施周期2025年1-12月。

5.年度预算安排：该项目预算资金51.98万元。

6.预期总体目标：对嘉峪关市超限检测站大门及围栏进行维修改造，对外观形象标志标识进行规范统一，保障治超工作正常有序开展。

（四）部门管理转移支付情况

2025年部门管理转移支付0万元，较上年持平。部门管理转移支付情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，较上年持平。国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出目标1个，按规定随年度预算一并公开1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年项目支出主要用于执法装备的购置，因1个项目是由省交通运输厅统一招标采购，导致支付工作滞后。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的30%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：成品油税费改革补助资金（转移支付部分）的使用由省交通运输厅统一招标采购，由于采购程序较缓慢等客观因素，9月份未按期完成支付，计划11月招标程序完成，设备验收合格后支付剩余的该项目资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：市交通运输综合行政执法队及时与省交通运输厅沟通协调，完成便携式称重设备的招标采购工作，确保专款专用，资金使用合理、规范、透明。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送上级主管部门，随决算公开情况：2024年我单位根据部门职责，从职责履行良好、预算配置科学、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范等方面设置了部门整体支出绩效目标。全年部门整体支出资金运行较为规范,实施效果良好，工作成绩显著，较好地完成了年度工作目标。年底部门整体绩效自评得分95.16分，评价等级为“优秀”；项目综合绩效自评平均得分97.57分，评价等级为“优秀”（详情见附件3：2024年度嘉峪关市交通运输综合行政执法队绩效自评报告）。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。（详见附件2：部门/单位整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表）

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2025年单位预

算公开表

2.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2025年资产和采购预算表

3.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

4.2024年度嘉峪关市交通运输综合行政执法队绩效自评报告

嘉峪关市交通运输综合行政执法队

                         2025年2月14日

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、

培训费支出情况表

                                                                                                                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十、政府性基金预算支出情况表

                                                                                单位：万元

备注：2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

                                                                                       单位：万元

备注：2025年未部门管理转移支出，政府性基金预算支出情况表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

                                                                               单位：万元

备注： 2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

附件3

表十六、部门/单位整体支出绩效目标表（2025年度）

表十七、项目支出绩效目标表（一）

（2025年度）

项目支出绩效目标表（二）

（2025年度）

项目支出绩效目标表（三）

（2025年度）

（四）项目支出绩效目标表

（2025年度）