目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全市道路、水路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责全市交通基础建设市场监督管理，负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场的建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作；负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；指导全市交通运输行业体制改革；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育；负责道路运输、公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据中共嘉峪关市委办公室 嘉峪关市人民政府办公室《关于印发嘉峪关市科学技术局等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》（嘉办字〔2019〕47号），内设4个科室：办公室、综合规划科、综合运输科、法制安全科。

（二）参照公务员法管理单位

我单位基本性质为行政单位，不属于参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

根据《关于市交通局所属农村公路管理养护事业机构变更为全额拨款事业单位的通知》（嘉编字〔2009〕22号）、《关于成立邮政业安全中心的通知》、《关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》（嘉编委发〔2019〕44号），设4个下属事业单位:公路工程办公室、公路养护办公室、交通年鉴办公室和邮政业安全中心;设1个二级预算单位：市交通运输综合行政执法队。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3209.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算3209.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3209.65万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算3209.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1665.79万元，占51.90%； 项目支出1543.86万元，占48.1%；上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3209.65万元，包括：交通运输支出2773.65万元、住房保障支出146.75万元、卫生健康支出89.48万元、社会保障和就业支出199.75万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1665.79万元，比2023年预算减少43.51万元，下降7.76%，下降的主要原因是：

其中：人员经费支出1575.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出90.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1543.86万元，比2023年预算减少860.4万元，下降35.79 %，下降的主要原因是：2024年度纳入预算的项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目7个，主要是：公务接待费、王建秋同志丧葬费、抚恤金,2024年农村公路养护维修工程、2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分资金、2024年公交IC卡刷卡补贴及运营补助、交通建设缺口资金、邮政管理局业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为33.63万元，比2023年预算增加5.16万元，主要原因是：2024年度退休人员增加，工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为57.12万元，比2023年预算增加35.76万元，主要原因是：2024年度将自收自支海事退休人员王晓红经费预算纳入至此科目；2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为130.15万元，比2023年预算增加0.98万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为5.56万元，比2023年预算增加0.19万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为47.32万元，比2023年预算增加11.05万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为36.6万元，比2023年预算增加8.04万元，主要原因是：2024年度全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为364.23万元，比2023年预算增加189.34万元，主要原因是：2024年度局本级人员类经费不再划分为行政运行和机关服务两个功能科目，全部统一至行政运行科目。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2024 年预算数为21.25万元，比2023年预算减少242.43万元，主要原因是：2024年度局本级人员类经费不再划分为行政运行和机关服务两个功能科目，全部统一至行政运行科目，机关服务科目下经费减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数为200万元，比2023年预算增加100万元，主要原因是：2024年度农村公路养护维修工程市级预算增加100万元。

10.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政业普遍服务与特殊服务（项）2024 年预算数为10万元，比2023年预算增加10万元，主要原因是：2023年度，邮政管理局业务经费未安排预算。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）2024 年预算数为1317.21万元，比2023年预算增加461.68万元，主要原因是：2023年度公交IC卡刷卡补贴及运营补助预算为700万元，2024年度公交IC卡运营补贴刷卡补贴及运营补助预算为1100万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为128.91万元，比2023年预算增加19.64万元，主要原因是：2024年住房公积金基数整体上调。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为17.84万元，比2023年预算增加1.89万元，主要原因是：2024年度有人员调入，购房补贴预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算23.62万元，较2023年预算增加0.22万元，增长0.94%，主要原因是：2024年度因业务工作需要，增加公务接待费预算。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平，均为0。

2.公务接待费0.22万元，较2023年预算增加0.22万元，增长100%，增长的主要原因是：2024年度因工作需要，增加公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费23.4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.4万元），较2023年预算预算持平，均为23.4万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算持平，均为0。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算预算持平，均为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.58万元，较2023年预算减少2万元，下降9.72%，下降的主要原因是：2024年度有人员退休、缩减印刷费，机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额20.56万元，其中：政府采购货物预算3.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  4.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为617.52万元。其中：办公用房6383.47平方米，价值230.86万元。预算部门（单位）共有公务用车17辆，价值193.61万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收300万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是：交通罚没款计划征收300万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年农村公路日常养护工程

1、项目概况：根据市级财政预算资金安排，计划对我市三镇（文殊镇、峪泉镇、新城镇）、县道、乡道、村道病态严重的道路进行日常性养护修补处理并对农村公路路域环境整治进行常态化治理、清扫，计划使用资金200万元，修补农村公路及省道4580.72㎡、安装波形护栏、标志牌、减速带、增设震荡标线等。

2、立项依据：日常性养护资金不需要立项。

3、实施主体：嘉峪关市交通运输局。

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

5、实施计划：冬季除雪保畅；春夏季路面修补；全年日常性养护；开展路域环境整治工作；开展“路长制”相关工作；开展各类专项隐患整治工作。

6、年度预算安排：年初预算200万元。

7、预期总体目标：完满完成全年计划任务。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付317.21万元，较2023年预算增加139.95万元，增长78.95%，增长的主要原因是：转移支付项目增加。

1.一般性转移支付217.21万元，具体项目有：2024年农村客运补贴和城市交通发展奖励资金费改税部分资金。

2.专项转移支付100万元，具体项目有：2024年公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的100%；截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%；开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%；截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。          

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年度局本级建立健全预算绩效评价及监控指标体系，圆满完成了预算绩效监控任务，截止2023年10月31日，我局预算绩效监控任务基本达到90%以上；市交通运输综合行政执法队项目支出主要用于规范统一执法执勤车辆标志标识，14台车辆因交通行业机构改革后，由原公路路政执法管理处和运管局划转，需要在车辆管理部门办理过户手续，导致工作滞后。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2023年度局本级绩效运行监控不存在部门内部通过整改情况；市交通运输综合行政执法队更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目工作领导小组，具体负责更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目相关工作沟通协调、方案制定、调查分析、询价议价、竞争性谈判、研究确定建设方、车辆喷涂更换过程监督、质量把关、验收等工作，并定期在队务扩大会议上向各单位通报项目进度，确保专款专用，资金使用合理、规范、透明。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中：部门（单位）整体支出1个、项目支出17个、转移支付项目8个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送同级财政，并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目10个，压减率588%。同时，对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目7个。其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

嘉峪关市交通运输局

2024年2月7日

附件：1.嘉峪关市交通运输局 （汇总）2024年部门预算公开表

                  2.嘉峪关市交通运输局 （汇总）2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一  部门（单位）收支总体情况表

单位：万元

表二 部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三  部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四  财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五  财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六  一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七  一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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表八  一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十 政府性基金预算支出情况表

备注：2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一 部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注： 2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门（单位）整体支出绩效目标表