目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

嘉峪关市交通运输综合行政执法队于2019年11月正式组建挂牌成立，暨“三定方案”规定，市交通运输综合行政执法队为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据《中共嘉峪关市委机构编制委员会关于重新组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队的通知》（嘉编委发〔2019〕44号），内设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站。

（二）参照公务员法管理单位

我单位基本性质为全额拨款事业单位，不属于参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1148.74万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1148.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1148.74万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1148.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1148.74万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1148.74万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出125.14万元、卫生健康支出62.27万元、交通运输支出860.96万元、住房保障支出100.36万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1148.74万元，比2023年预算增加125.8万元，增长12.30%，增长的主要原因是2024年预算有新进人员。

其中：人员经费支出1080.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2023年预算减少9.47万元，减少100%，减少的主要原因是今年没有新增项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为22.09万元，比2023年预算增加1.41万元，主要原因是：2024年度退休人员增加，工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为90.57万元，比2023年预算增加4.46万元，主要原因是：2024年度有新进人员、全体人员社会保险基数整体上调，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为12.48万元，比2023年预算减少1.03万元，主要原因是有退休的自收自支人员，预算减少。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为36.8万元，比2023年预算增加9.91万元，主要原因是：2024年度有新进人员、全体人员社会保险基数整体上调，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为25.47万元，比2023年预算增加6.86万元，主要原因是：2024年度有新进人员、全体人员社会保险整体基数上调，预算增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为860.96万元，比2023年预算增加62.38万元，主要原因是：2024年度有新进人员，预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为89.90万元，比2023年预算增加17.95万元，主要原因是：2024年度有新进人员、住房公积金基数整体上调，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为10.47万元，比2023年预算增加0.88万元，主要原因是：2024年度有新进人员，预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算21.8万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平，均为0。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平，均为0。

3.公务用车购置及运行维护费21.8万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费21.8万元），较2023年预算持平，均为21.8万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算持平，均为0。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算持平，均为0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算持平，均为0。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额16.11万元，其中：政府采购货物预算1.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.20万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  4.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额11.91万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为508.58万元。其中：办公用房6383.47平方米，价值230.86万元。预算部门（单位）共有公务用车15辆，价值168.91万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约1.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收300万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是交通罚没款，计划征收300万元。

（三）重点项目情况

2024年本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排部门管理转移支付预算支出，部门管理转移支付支情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年项目支出主要用于规范统一执法执勤车辆标志标识，14台车辆因交通行业机构改革后，由原公路路政执法管理处和运管局划转，需要在车辆管理部门办理过户手续，导致工作滞后。

开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的30%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为30%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因车辆过户等客观因素，9月份开展竞争性谈判，支付项目总额的30%，待12月验收完成后支付剩余的70%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：成立市交通运输综合行政执法队更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目工作领导小组，具体负责更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目相关工作沟通协调、方案制定、调查分析、询价议价、竞争性谈判、研究确定建设方、车辆喷涂更换过程监督、质量把关、验收等工作，并定期在队务扩大会议上向各单位通报项目进度，确保专款专用，资金使用合理、规范、透明。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送上级主管部门，和随决算公开情况：2023年我单位根据部门职责，从职责履行良好、预算配置科学、履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范等方面设置了部门整体支出绩效目标。全年部门整体支出资金运行较为规范,实施效果良好，工作成绩显著，较好地完成了年度工作目标。年底综合绩效自评得分89分，评价等级为“良好”。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。（详见附件2：部门/单位整体支出绩效目标表）

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                                                                                       嘉峪关市交通运输综合行政执法队

2024年2月7日

附件：1.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2024年部门/单位预算公开表

2.嘉峪关市交通运输综合行政执法队2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元 

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：2024年未部门管理转移支出，部门管理转移支付表为空表

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注： 2024年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。