嘉峪关市交通运输综合行政执法队2023年度部门决算公开说明

发布日期：2024-09-05 17:53 浏览次数：次信息来源：嘉峪关市交通运输局

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据中央、省、市关于交通运输综合行政执法改革工作要求，按照市“深化执法改革实施方案”和“三定”方案安排部署，将我市公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职能进行整合，组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队，于2019年11月正式挂牌成立，为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、海事、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。

二、机构设置

根据“三定”方案，市交通运输综合行政执法队设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站共8个内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,089.76	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.16
	9		九、卫生健康支出	40	46.39
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	837.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	104.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,089.76	本年支出合计	58	1,089.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,089.76	总计	62	1,089.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,089.76	1,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.16	102.16
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51
210	卫生健康支出	46.39	46.39
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08
214	交通运输支出	837.04	837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	837.04	837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	837.04	837.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.17	104.17
22102	住房改革支出	104.17	104.17
2210201	住房公积金	94.16	94.16
2210203	购房补贴	10.01	10.01
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
公开03表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,089.76	1,080.29	9.47
208	社会保障和就业支出	102.16	102.16
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51
210	卫生健康支出	46.39	46.39
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08
214	交通运输支出	837.04	827.57	9.47
21401	公路水路运输	837.04	827.57	9.47
2140112	公路运输管理	837.04	827.57	9.47
221	住房保障支出	104.17	104.17
22102	住房改革支出	104.17	104.17
2210201	住房公积金	94.16	94.16
2210203	购房补贴	10.01	10.01
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,089.76	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.16	102.16
	9		九、卫生健康支出	41	46.39	46.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	837.04	837.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.17	104.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,089.76	本年支出合计	59	1089.76	1089.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,089.76	总计	64	1089.76	1089.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,089.76	1,080.29	9.47
208	社会保障和就业支出	102.16	102.16
20805	行政事业单位养老支出	102.16	102.16
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51
210	卫生健康支出	46.39	46.39
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31
2101103	公务员医疗补助	19.08	19.08
214	交通运输支出	837.04	827.57	9.47
21401	公路水路运输	837.04	827.57	9.47
2140112	公路运输管理	837.04	827.57	9.47
221	住房保障支出	104.17	104.17
22102	住房改革支出	104.17	104.17
2210201	住房公积金	94.16	94.16
2210203	购房补贴	10.01	10.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	968.83	302	商品和服务支出	64.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.11	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.21	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.41	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.14	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.31	30208	取暖费	6.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.65	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	6.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
人员经费合计		1,016.23	公用经费合计					64.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.80	0.00	21.80	0.00	21.80	0.000	21.80		21.80		21.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1089.76万元，与上年度相比,收入总计增加20.34万元,增长1.9%,主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加；2023年度支出总计为1089.76万元，与上年度相比，支出总计增加20.34万元，增长1.9%，主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1089.76万元,其中：财政拨款收入1089.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1089.76万元,其中：基本支出1080.29万元,占99.13%；项目支出9.47万元,占0.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为1089.76万元，与上年相比,财政拨款收入总计增加20.33万元,增长1.9%，主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加；2023年度财政拨款支出总计为1089.76万元，与上年相比财政拨款支出总计增加20.33万元,增长1.9%，主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1089.76万元,较上年决算数增加20.33万元,增长1.9%,主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1089.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.16万元,占9.37%；卫生健康支出46.39万元,占4.26%；交通运输支出837.04万元,占76.81%；住房保障支出104.17万元,占9.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.94万元,支出决算为1089.76万元,完成年初预算的106.53%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为106.80万元,支出决算为102.16万元,完成年初预算的95.66%,决算数小于预算数的主要原因是年初养老保险和职业年金基数审核数较实际缴纳基数偏大，故年初预算数偏大。

2．卫生健康支出年初预算数为45.50万元,支出决算为46.39万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

3．交通运输支出年初预算数为789.11万元,支出决算为837.04万元,完成年初预算的106.07%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为81.54万元,支出决算为104.17万元,完成年初预算的127.76%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月重新核定公积金基数时在职人员补缴了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1080.29万元。其中：

人员经费1016.23万元,较上年决算数增加486.13万元,增长91.7%,主要原因是2022年度因交通行政执法改革后省级转移支付的578万元纳入基本支出，其他人员经费纳入项目支出中，2023年人员经费全部纳入基本支出中，故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、住房补贴及公积金。

公用经费64.06万元,较上年决算数增加17.36万元,增长37.19%,主要原因是2022年部分公用经费纳入项目支出中，2023年公用经费全部纳入基本支出中，故公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；较上年决算数持平，均为21.8万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平，均为0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平，均为21.8万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数的持平；与上年决算数持平，均为0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平，均为21.8万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元；与上年决算数持平，均为0.0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为15辆；国内公务接待0批次,0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16.94万元,其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额16.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.17万元,占政府采购支出总额的77.73%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是用于交通运输综合行政执法日常公务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金9.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“执法车辆外观形象标志标识”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我队根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确，社会效益、经济效益明显，对我市创建全国文明城市奠定良好基础。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“执法车辆外观形象标志标识”等1个项目绩效自评结果。

“执法车辆外观形象标志标识”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为9.47万元,执行数为9.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年执法车辆标准化建设项目实际完成投资9.47万元，主要用于规范统一执法执勤车辆的标志标识，为保障项目资金使用效率，确保资金专款专用，我队从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。成立市交通运输综合行政执法队更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目工作领导小组，具体负责更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目相关工作沟通协调、方案制定、调查分析、询价议价、竞争性谈判、研究确定建设方、车辆喷涂更换过程监督、质量把关、验收等工作，确保专款专用，资金使用合理、规范。我单位更换执法执勤车辆14台（面包/特种车3台，越野车3台，皮卡1台，轿车7台），车辆喷漆、更换外观标志（徽标）和示警灯预算费用共计94720元，其中面包车单车全车喷漆费用4000元，更换外观标志（徽标）1150元，更换警灯2130元，合计7280元，3台车辆共计21840元；越野车（皮卡车）单车全车喷漆3800元，更换外观标志（徽标）950元，更换警灯2130元，合计6880元，4台车辆共计27520元；轿车单车全车喷漆费用3500元，更换外观标志（徽标）950元，更换警灯2130元，合计6580元，7台车辆共计46060元。结合工作实际，为了保障工作需要，将甘B50017车辆调换为甘B03137车辆，车型发生变化后预算增加720元，总体预算费用合计95420元，将在竞争性谈判时压缩费用，实际按照94700元总体预算价格进行竞价。

该项目于2023年9月1日开工建设，2023年11月 15日完工。根据车辆标准化建设验收单，质量评定结果合格。

发现的主要问题及原因：该项目已按照项目建设方案实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。建设资金已按合同约定支付比例支付到位，无任何问题。

2023年度政府投资项目绩效自评表

单位：万元

项目名称			规范统一执法执勤车辆标志标识
主管部门			嘉峪关市交通运输局			实施单位	嘉峪关市交通运输综合行政执法队
资金情况				项目投资数		全年执行数	分值		执行率	得分
				上年结转	当年安排	9.47	10		100%	10
			年度资金总额：		9.47		--			--
			其中：中央财政资金				--			--
			省级财政拨款				--			--
			市级财政拨款		9.47		--			--
			其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	根据国家、省、市关于开展交通运输综合行政执法改革实施意见，为了全面推进交通执法部门“四基四化”建设，按照交通运输部《公路监督检查专用车辆管理办法》《交通运输行政执法程序规定》《交通运输行政执法标识》（JT/T410-2022）和省交通运输厅《关于规范全省交通运输执法执勤用车管理的通知》《关于规范全省交通运输执法执勤车辆编号的通知》和省高速路政总队、省公安厅交警总队《关于规范全省交通运输执法执勤用车管理的通知》（甘高路政发〔2022〕35号）要求，完成14台执法执勤车辆外观标识和示警灯建设项目。				市交通执法队根据《嘉峪关市交通运输综合行政执法队更换执法执勤车辆外观形象标识和示警灯建设项目实施方案》，完成了14台执法执勤车辆外观形象标识喷涂和示警灯更换工作，并按要求进行现场验收，交通执法执勤车辆标准化建设项目费用94700元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50）	数量指标	执法执勤车辆数量		14台	14	15	15
		质量指标	验收合格率		≥95%	98%	15	12
		时效指标	完成执法车辆标志和标识的时限		11月底前	按时完成	10	9
		成本指标	成本控制		≤94700元	3263	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	非税收入完成情况		450万元	284万元	10	8
		社会效益指标	提高执法形象		提高	提高	10	10
		生态效益指标	改善路域环境		提高执法形象，加大执法力度，改善辖区路域环境	改善	10	10
		可持续影响指标	长效管理机制		建立	建立	10	9
	满意度指标（10）	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98%	10	10
总分							100	93

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门严格执行《嘉峪关市交通运输综合行政执法队财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保障了机构的正常运转，全额完成了预算绩效目标。目前，经过对绩效目标完成情况分析、总结，我队各项指标都达到了预期指标值，部门整体和“执法车辆外观形象标志标识”项目绩效目标综合评价得分91分，总体评价等级为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

嘉峪关市交通运输综合行政执法队

2024年9月5日

附件：2023年部门整体绩效自评报告.pdf

规范统一执法执勤车辆标志标识专项业务费项目支出绩效评价报告.pdf

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