2023年度嘉峪关市交通运输局（汇总）

部门决算公开情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟订全市公路、城乡交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全市道路、水路运输市场监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市及农村客货运输管理、出租汽车行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责全市交通基础建设市场监督管理，负责公路工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理；负责组织全市公路等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作（含初步设计）、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场的建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作；负责有关交通运输建设等资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；指导全市交通运输行业体制改革；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育；负责道路运输、公路工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

二、机构设置

我局共有预算单位2个，包括市交通运输局本级和1个二级预算单位（市交通运输综合行政执法队）。市交通运输局本级内设内设4个行政科室：办公室、综合运输科、综合规划科、法制安全科；3个科级事业单位：公路工程办公室、公路养护办公室、邮政业安全服务中心；1个未定级别事业单位：交通年鉴办公室。市交通运输综合行政执法队内设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

                                                                 公开02表

单位部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                   金额：万元

三、支出决算表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                              公开03表

金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                               公开04表

金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                                       公开05表

金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                                         公开06表

金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                                       公开07表

金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                                                                       公开08表

金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开09表

部门：嘉峪关市交通运输局（本级）                   金额单位：万元

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为18186.30万元。与上年度相比,收入总计增加10865.94万元,增长148.43%。主要原因是：2023年度项目资金财政拨款收入增加。

2023年度支出总计为18186.30万元。与上年度相比,支出总计增加10865.94万元,增长148.43%。主要原因是：2023年度项目资金财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18186.30万元,其中：财政拨款收入18186.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18186.30万元,其中：基本支出1801.07万元,占4.22%；项目支出16375.76万元,占95.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为18186.30万元。与上年度相比,增加10865.94万元,增长148.43%。主要原因是：2023年度项目资金财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款支出总计为18186.30万元。与上年度相比,增加10865.94万元,增长148.43%。主要原因是：2023年度项目资金财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10186.30万元,较上年决算数增加3065.94万元,增长43.06%。主要原因是：2023年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10186.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出175.11万元,占1.72%；卫生健康支出203.56万元,占2.0%；交通运输支出9663.57万元,占94.87%；住房保障支出144.06万元,占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3987.76万元,支出决算为10186.30万元,完成年初预算的255.44%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为180.96万元,支出决算为175.11万元,完成年初预算的96.77%,决算数小于预算数的主要原因是：存在退休人员，调减经费。

2.卫生健康支出年初预算数为74.44万元,支出决算为203.56万元,完成年初预算的273.45%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度支付了疫情防控费用。

3.交通运输支出年初预算数为3607.14万元,支出决算为9663.57万元,完成年初预算的267.9%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度项目支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为125.21万元,支出决算为144.06万元,完成年初预算的115.05%,决算数大于预算数的主要原因是：2023年度存在人员变动情况，调增住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.07万元。其中：人员经费1495.80万元,较上年决算数增加443.8万元,增长42.19%,主要原因是：22022年度因交通行政执法改革后省级转移支付的578万元纳入基本支出，其他人员经费纳入项目支出中，2023年人员经费全部纳入基本支出中，故人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费305.27万元,较上年决算数增加194.45万元,增长175.47%,主要原因是：2023年度将《酒泉-嘉峪关国家综合货运枢纽补链强链实施方案》编制费、疫情防控专项经费及地方政府专项债项目实施方案编制费用的预算列入公用经费科目。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费、 其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入8000.00万元,本年支出8000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于支付交通建设项目缺口资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为23.40万元,支出决算为23.40万元,决算数与预算数持平，均为23.40万元，较上年决算数减少0.2万元,下降11.28%,主要原因是：2023年度未发生公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.40万元,支出决算23.40万元,决算数与预算数持平,均为23.40万元，较上年决算数增加0.08万元,增长0.36%,主要原因是：车辆老化，维修费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。

公务用车运行维护费全年预算数为23.40万元,支出决算为23.40万元，决算数与预算数持平,均为23.40万元，较上年决算数增加0.08万元,增长0.36%,主要原因是：车辆老化，维修费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是：2023年度未发生公务接待费用。

外事接待费预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。

其他国内公务接待预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，均为0，较上年决算数与预算数持平，均为0。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为17辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出241.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加177.09万元,增长276.19%,主要原因是：2023年度存在疫情防控专项经费及委托业务费的支出，决算数较上年增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平,均为0。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.22万元,其中：政府采购货物支出3.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.82万元。授予中小企业合同金额17.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.45万元,占政府采购支出总额的78.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车16辆,其他用车主要是工程业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：二级项目17个,共涉及资金16385.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；对2023年度交通建设项目缺口资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金8000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“2023年农村公路养护（日常养护）维修工程、2023年嘉峪关市机场路提升改造项目、S06酒嘉绕城高速公路项目工程、公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助项目、交通建设项目缺口资金、邮政管理局工作业务补助经费、2022年自然村组通硬化路项目工程、2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程、2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”等17个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8375.76万元,政府性基金预算支出8000万元。从评价情况来看本部门严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保证了日常工作的顺利完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年农村公路养护（日常养护）维修工程、2023年嘉峪关市机场路提升改造项目、S06酒嘉绕城高速公路项目工程、公交公司IC卡刷卡补贴及运营费补助项目、交通建设项目缺口资金、邮政管理局工作业务补助经费、2022年自然村组通硬化路项目工程、2022年嘉峪关市黄草营危桥改造工程、2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金等17个项目绩效自评结果。

1.“2022年自然村（组）通硬化路”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为205万元,执行数为205万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度总长32.595公里建设目标，完成投资1404.89万元；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目立项批复投资为1887.25万元，未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2022年自然村（组）通硬化路项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

2.“2023年嘉峪关市机场路提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成长3.615公里年度建设目标；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目立项批复投资为3463.5万元，未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2023年嘉峪关市机场路提升改造项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

3.“嘉峪关市黄草营危桥改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.09万元,执行数为123.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新建六跨16米桥梁1座，长101.02米年度建设目标；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目立项批复投资为587.64万元，未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成嘉峪关市黄草营危桥改造项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

4.“2023年农村公路小修养护（日常养护）维修”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对我市三镇（文殊镇、峪泉镇、新城镇）、县道、乡道、村道4580.72㎡病态严重的道路的日常性养护修补处理并工作；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目未超年初预算。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2023年农村公路小修养护（日常养护）维修项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

5.“2023年农村公路养护维修工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为197万元,执行数为197万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对我市三镇25.9公里病害道路进行预防性养护，完成农村公路自动化路况检测工作，购买10万元灾毁保险，开展冬季应急养护工作；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目未超年初预算。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2023年农村公路养护维修工程项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

6.“2023年嘉峪关市机场路提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270万元,执行数为270万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成长3.615公里年度建设目标；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目立项批复投资为3463.5万元，未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2023年嘉峪关市机场路提升改造项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价得分100分，评价等级优。

7.“地方管养小修养护项目工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成省道S215线的路面养护工程量共计800㎡、完成冬季应急养护10公里；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目未年初预算。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。地方管养小修养护项目工程项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

8.S06酒（泉）嘉（峪关）绕城高速公路”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了建设里程57.488公里的年度建设目标；二是根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。.S06酒（泉）嘉（峪关）绕城高速公路项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

9.“2023年公交公司燃油补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.87万元,执行数为200.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年圆满完成了老年人及学生的安全运输任务，客流量达到年度指标值，老年人刷卡数超过640万人次，学生刷卡人数超过120万人次；二是补贴覆盖率达80%以上；三是提高了公共服务水平。该项目已完成年度目标任务，绩效目标全部落实完成。2023年公交公司燃油补贴项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

10.“公交公司新能源补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为507.84万元,执行数为507.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了承担全市公共交通、农村班线及三镇农村校车安全运营任务的年度绩效目标；二是新能源车辆验收合格；三是提高了交通运输行业公共服务水平。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2公交公司新能源补贴项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

11.“公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100万元,执行数为1100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年圆满完成了老年人及学生的安全运输任务，客流量达到年度指标值，老年人刷卡数超过640万人次，学生刷卡人数超过120万人次；二是补贴覆盖率达80%以上；三是提高了交通运输行业公共服务水平。该项目已完成年度目标任务，绩效目标全部落实完成。公交公司IC卡刷卡补贴及运营补助项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

12.“2023年交通建设项目缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11834万元,执行数为11834万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了41.042km的年度建设目标；二根据公路工程交工验收报告，工程质量评定结果合格；三是该项目立项批复投资为2.9058万元，未超批复投资。该项目已按照立项批复建设内容实施完成年度建设任务，绩效目标全部落实完成。2023年交通建设项目缺口资金项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

13.“嘉峪关市龙腾充电站”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为86.03万元,执行数为86.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度建设目标，总占地面积600m²，总建筑面积600m²，新建充电桩10台、司机休息室1间、变压器两座；二是工程质量合格；三是降低了汽车使用成本，提高了用户体验，增加了用户信心，推动了新能源汽车市场进一步发展。该项目已完成年度目标任务，绩效目标全部落实完成。嘉峪关市龙腾充电站项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

14.“2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.5万元,执行数为69.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是向6家出租车公司发放燃油补贴；二是资金拨付及时；三是促进了客运市场健康发展。该项目已完成年度目标任务，绩效目标全部落实完成。2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

15.“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为151.79万元,执行数为151.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完对7家出租车公司的燃油补贴发放工作；二是及时发放了补贴；三是促进了客运市场的健康发展。该项目已完成年度目标任务，绩效目标全部落实完成。农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

16.“2023年度邮政管理局工作业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保、普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查305人次；二是完成邮政营业场所、邮件处理场所16个，达到全覆盖；三是许可企业纳统率已达到100%。该项目已按照绩效目标内容实施，绩效目标全部落实完成。2023年度邮政管理局工作业务补助经费项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

17.“2023年执法执勤车辆标准化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.47万元,执行数为9.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了更换执法执勤车辆14台的车辆喷漆、更换外观标志（徽标）和示警灯工作等；二是根据车辆标准化建设验收单，质量评定结果合格；三是该项目未超过年初预算该项目已按照绩效目标内容实施，绩效目标全部落实完成。2023年度执法执勤车辆标准化建设项目绩效自评情况：经对绩效目标完成情况分析、总结，评价等级优。

三、部门绩效评价结果

我单位高质量推进监管长效机制建设，统筹抓好各项重点工作，为持续推进交通运输事业健康发展打下坚实基础。各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。相关政策落实到位，项目资金及时、全额拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目完成及时。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

2023年度本单位严格执行《嘉峪关市交通运输局财务管理内部控制制度》，高质量推进监管长效机制建设，预算项目立项依据充分、绩效目标合理且清晰明确、相关政策落实到位、项目管理机制健全、措施保障有力、项目资金拨付到位、会计核算规范、财务控制有效等均符合年度预算目标，保障了机构日常工作的正常运转。经对绩效目标完成情况分析、总结，本单位各项指标都达到了预期指标值，项目绩效评价得分100分、部门整体评价得分96分，总体评价等级为优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.2023年部门整体支出绩效自评表

2.2023年度政府投资项目绩效自评报告及自评表

3.重点评价报告(汇总）.docx

嘉峪关市交通运输局

2024年9月5日

2023年度政府投资项目绩效自评表