嘉峪关市交通运输综合行政执法队2022年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据中央、省、市关于交通运输综合行政执法改革工作要求，按照市“深化执法改革实施方案”和“三定”方案安排部署，将我市公路路政、道路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的执法职能进行整合，组建嘉峪关市交通运输综合行政执法队，于2019年11月正式挂牌成立，为公益一类事业单位，副处级建制。主要负责辖区内公路路政、道路运政、海事、交通工程质量监督、城市公共交通的行政检查、监督及依法实施行政处罚、行政强制，履行法律、法规、规章规定的其他交通运输综合行政执法职能。
二、机构设置
根据“三定”方案，市交通运输综合行政执法队设综合科、法制安全科、监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、市交通运输矿区综合行政执法所、市超限检测站共8个内设机构。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开01表 | ||||
金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,069.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,069.43 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,069.43 | 本年支出合计 | 58 | 1,069.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,069.43 | 总计 | 62 | 1,069.43 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开02表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
科目 代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开03表 | ||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支 出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开04表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,069.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,069.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,069.43 | 总计 | 64 | 1,069.43 | 1,069.43 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开05表 | |||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 | |
214 | 交通运输支出 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 |
21401 | 公路水路运输 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 |
2140112 | 公路运输管理 | 1,069.43 | 576.80 | 492.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开06表 | |||||||
金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 527.18 | 302 | 商品和服务支出 | 46.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 224.81 | 30201 | 办公费 | 3.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 176.01 | 30202 | 印刷费 | 2.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.13 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.01 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.92 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.29 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.80 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 530.10 | 公用经费合计 | 46.70 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开07表 | ||||||
金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开08表 | |||
金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | 公开09表 | ||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 | 21.80 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为1069.43万元，与上年相比，增加30.79万元、增长2.96%。主要原因是：2022年项目支出经费增加。支出总计为1069.43万元，与上年度相比，增加30.79万元,增长2.96%,主要原因是：2022年项目支出经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1069.43万元,其中：财政拨款收入1069.43万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1069.43万元,其中：基本支出576.80万元,占53.94%；项目支出492.63万元,占46.06%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为1069.43万元，与上年相比，增加30.79万元，增长2.96%，主要原因是：2022年项目支出经费增加；支出总计为1069.43万元。与上年相比,增加30.79万元,增长2.96%。主要原因是主要原因是2022年项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1069.43万元,较上年决算数增加30.79万元,增长2.96%。主要原因是：2022年项目支出经费增加。
1．交通运输支出年初预算数为897.94万元,支出决算为1069.43万元,完成年初预算的119.1%,决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576.80万元。其中：
人员经费530.10万元,较上年决算数减少13.55万元,下降2.49%,主要原因是：2022年新增退休人员。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、其他工资福利支出、遗属生活补助、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.70万元,较上年决算数增加36.0万元,增长336.34%,主要原因是：2021年部分公用经费从财政下拨的项目经费中支出。公用经费用途主要办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0.00万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,均为0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计11.21万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.74万元。授予中小企业合同金额11.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.03万元,占政府采购支出总额的62.71%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；较上年决算数增加13.61万元,增长166.17%,主要原因是2021年公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平，均为0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；较上年决算数增加13.92万元,增长176.53%,主要原因是2021年公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,决算数与预算数持平；与上年决算数持平，均为0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为21.80万元,支出决算为21.80万元,决算数与预算数持平；较上年决算数增加13.92万元,增长176.53%,主要原因是2021年公车运行费只用于支付执法车辆维修费、保险费、审验费、过路过桥费,没有油料费支出，16台执法车辆的油料支出主要来源于交通行政执法改革前剩余油料款和疫情防控专项油料经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平；较上年决算数减少0.31万元,下降100.0%,主要原因是2022年没有公务接待业务。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金492.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门组织对“收支两条线安排的支出”“购置执法人员服装和标志”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出492.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我队根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确，社会效益、经济效益明显，对我市创建全国文明城市奠定良好基础。
二、绩效自评结果
（一）绩效目标自评表
| 2022年度政府投资项目绩效自评表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 收支两条线安排的支出 | ||||||||||||||||
| 主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | ||||||||||||||
| 资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
| 上年结转 | 当年安排 | 472.73 | 100 | 100% | 90 | ||||||||||||
| 年度资金总额： | 472.73 | -- | -- | ||||||||||||||
| 其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||
| 省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||||
| 市级财政拨款 | 472.73 | -- | -- | ||||||||||||||
| 其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
| 为尽快解决当前交通运输执法形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高交通运输行政执法能力的水平，提升交通运输行政执法的社会形象。通过加强执法形象建设，进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍，提高新形势下交通运输行政执法服务水平，增强交通运输行业的公信力和凝聚力。 | 2022年完成超限运输检查279人次，货运市场检查268人次，检查企业497家次，被检查货车及相关企业营运合格率大于97%；全年完成公路巡查300次，巡查公路3.51万公里，处理公路损坏案件19起，收缴赔补偿费3.81万元辖区公路路产完好率大于99%；“两站一场”日常执法检查1095人次，检查出租车4936台次，检查客运企业174家次，客运市场规范合格率大于97%，非税收入完成率为100%，被检查客货车驾驶员及相关企业满意度为100%，辖区内驾驶员对公路路况满意度为100%，辖区内公路畅通率为100%，公共交通使用率为100%。 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查 | 1200人次 | 1942 | 10 | 10 | |||||||||||
| 质量指标 | 督查检查覆盖率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
| 成本指标 | 公车运行费的控制 | 大力减少油料损耗及车辆磨损 | 公车运行费同比下降45% | 10 | 9 | ||||||||||||
| 时效指标 | 交通运输执法督查检查及时性 | 及时 | 及时完成 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意率 | ≥98% | 98% | 10 | 8 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 加大巡查力度，改善辖区内公路及公路周边路域环境 | 是 | 是 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 经济效益指标 | 非税收入是否提高 | 提高 | 提高 | 10 | 8 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 交通执法服务质量 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法对象满意率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
| 服务对象满意度指标 | 12328服务热线满意率 | ≥100% | 98% | 10 | 8 | ||||||||||||
| 总 分 | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 说明 | 无。 | ||||||||||||||||
| 2022年度政府投资项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 购置配发交通执法人员服装和标志 | ||||||||||||||||||
| 主管部门 | 嘉峪关市交通运输局 | 实施单位 | 嘉峪关市交通运输综合行政执法队 | ||||||||||||||||
| 资金情况 | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
| 上年结转 | 当年安排 | 19.9 | 100 | 100% | 93 | ||||||||||||||
| 年度资金总额： | 19.9 | -- | -- | ||||||||||||||||
| 其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||||||||||
| 省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||||||||||
| 市级财政拨款 | 19.9 | -- | -- | ||||||||||||||||
| 其他资金 | -- | -- | |||||||||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
| 为尽快解决当前交通运输执法形象混乱、标志不统一的问题，进一步提高交通运输行政执法能力的水平，提升交通运输行政执法的社会形象。通过加强执法形象建设，进一步加强执法人员准入管理的执法风纪建设，提高执法严肃性和权威性，促进执法队伍的正规化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的交通运输行政执法队伍，提高新形势下交通运输行政执法服务水平，增强交通运输行业的公信力和凝聚力。 | 根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报,绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、资金来源、实施进度安排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。我队购置配发交通执法队人员服装和标识项目支出绩效自评最终得分93分。 | ||||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服装采购配发数量 | 59套 | 61 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 质量指标 | 服装合体率 | 1 | 98% | 15 | 12 | ||||||||||||||
| 时效指标 | 及时配备执法服装和标识 | 及时配备 | 及时完成 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 服装购置人均成本 | ≤3373元 | 3263 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非税收入完成情况 | 450万元 | 284万元 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 社会效益指标 | 提高执法形象 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 生态效益指标 | 改善路域环境 | 提高执法形象，加大执法力度，改善辖区路域环境 | 改善 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 建立 | 建立 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||||||||||
| 总 分 | 100 | 93 | |||||||||||||||||
| 说明 | 无。 | ||||||||||||||||||
（二）绩效目标完成情况分析
1.收支两条线安排的支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为472.73万元,执行数为472.73万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。
（1）项目绩效目标完成情况：2022年完成超限运输检查279人次，货运市场检查268人次，检查企业497家次，被检查货车及相关企业营运合格率大于97%；全年完成公路巡查300次，巡查公路3.51万公里，处理公路损坏案件19起，收缴赔补偿费3.81万元辖区公路路产完好率大于99%；“两站一场”日常执法检查1095人次，检查出租车4936台次，检查客运企业174家次，客运市场规范合格率大于97%，非税收入完成率为100%，被检查客货车驾驶员及相关企业满意度为100%，辖区内驾驶员对公路路况满意度为100%，辖区内公路畅通率为100%，公共交通使用率为100%。
（2）发现的主要问题及原因：一年来，我队各项工作取得了较好成绩，但还存在基础性工作比较薄弱；人员编制、结构不合理，法律、工程质量监督等专业人才不足，人员素质整体不高，科级干部配备不到位；执法手段单一，超限超载运输、非法营运等焦点难点长期存在，出租车管理问题不断反复，源头监管难度较大，社会群众对交通执法工作的了解、理解和支持还有很大差距等问题。
（3）下一步改进措施：下一步我队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入践行习近平法治思想，围绕保障和促进社会公平正义，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，立足交通强国战略，狠抓路政执法、运政执法、地方海事执法、超限运输治理、工程质量监管、行政许可、安全管理、基础建设等工作重点，积极构建现代交通运输治理体系和治理能力体系，保持行业运行安全稳定，保持行业秩序健康有序，促进执法力度提升，促进执法温度提升，促进执法形象提升，全面加强基层党的建设，全面加强体制机制建设，全面加强“四基四化”建设，全面加强执法队伍建设，推进交通运输综合执法工作高质量发展，为我市“打造省域副中心、建设西部明星城”提供坚强交通执法保障。
2.购置配发交通执法人员服装和标志项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.9万元,执行数为19.9万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。
（1）项目绩效目标完成情况：一是项目决策情况：通过竞争性谈谈判，最终确定由山西华伊美服饰有限公司实施服装及标识制作，签订合同后，由山西华伊美服饰有限公司执行该项目；二是项目过程情况：在资金的使用方面，我队严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，该纳入政府采购的，必须严格按采购法的规定执行，从根本上杜绝资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。所以上述会计核算符合规范要求，相关材料完整；三是项目产出情况：2022年实际购置执法服装61套，由于经费不足，执法服装夏季凉鞋及冬季棉鞋均未采购。通过项目的实施，我队产出的数量，质量普遍达到了预期效果。四是项目效益情况：统一交通执法制式服装和标志标识，根本目的在于推进交通队伍规范执法、文明执法，将交通执法队伍建设成一支管理精细化、执法规范化、服务人性化的执法队伍。有助于交通文明执法形象的重塑，同时便于公众识别、监督交通执法。
（2）发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是采购服装缺乏计划性，执行的步骤衔接不力，导致采购行为操作困难。
（3）下一步改进措施：下一步我队将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。分步骤、分阶段，逐步完成服装的统一。统一制式服装与标志标识，是优化交通行政执法管理工作一个重要体现方式,对于加强交通行政执法队伍正规化建设具有积极作用。
三、部门绩效评价结果
2022年度我部门严格执行《嘉峪关市交通运输综合行政执法队财务管理内部控制制度》，确保资金使用合法、合规，及时公开预决算，保障了机构的正常运转，全额完成了预算绩效目标。目前，经过对绩效目标完成情况分析、总结，我队各项指标都达到了预期指标值，2个项目综合评价得分91.5分，总体评价等级为良好。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
嘉峪关市交通运输综合行政执法队
2023年9月22日
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